【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用于其特有的活動(dòng)方式。a) 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖（見(jiàn)圖5）b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行a) 外來(lái)文件控制流程圖（見(jiàn)圖6）b) 具體操作按《文件控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4 頁(yè) 第3 頁(yè)編制、編號(hào)審 核批 準(zhǔn)標(biāo) 識(shí)發(fā) 放 文件修訂修訂 作廢文件銷(xiāo) 毀標(biāo) 識(shí)評(píng)審編 目存 檔圖（5）內(nèi)部編制文件控制流程圖湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4頁(yè)接收（收集）登 記 需傳閱文件 部門(mén)指導(dǎo)文件傳閱發(fā)放回收復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時(shí) 原件編目 發(fā)放存檔（原件）部門(mén)留存（復(fù)?。? 圖（6）外來(lái)文件控制流程圖記錄是一種特殊類(lèi)型的質(zhì)量管理體系文件,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類(lèi)以及各種記錄樣本。本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷(xiāo)毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 管理承諾版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1頁(yè) 規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 (無(wú))a) 首先廠長(zhǎng)要樹(shù)立質(zhì)量意識(shí),應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān),以便采取必要措施,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求,使員工理解其對(duì)本廠的重要性；b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育,并貫徹于各層次的具體工作中,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。a) 廠長(zhǎng)主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨,通過(guò)體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),達(dá)到滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意,以及向外部組織提供信任；b) 廠長(zhǎng)應(yīng)使員工充分理解,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。a) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,保持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率,以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，廠長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；b) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控,并將它作為下次評(píng)審的輸入。必要的適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ),廠長(zhǎng)湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 管理承諾版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè)策劃資源的提供,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率?！顿|(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)》《管理評(píng)審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 增強(qiáng)顧客滿意,使本廠不斷發(fā)展。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客有關(guān)過(guò)程中的所有活動(dòng)。 (無(wú))4以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a) 本廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè),定期走訪顧客或通過(guò)各種渠道了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望,以此作為改進(jìn)和開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù)；b) 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望(包括法律、法規(guī)、規(guī)定)相一致,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求,通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)；b) 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求,通過(guò)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過(guò)程；c) 在確定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求時(shí),除指標(biāo)外，還包括價(jià)格和交貨期等要求。a) 通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿足；b) 當(dāng)顧客要求(包括滿意程度)、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí),對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《顧客滿意度測(cè)量程序》《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求,為本廠發(fā)展提供方向。適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。4質(zhì)量方針：講誠(chéng)求信 創(chuàng)新圖精管理嚴(yán)謹(jǐn) 持續(xù)改進(jìn) 講誠(chéng)求信：充分體現(xiàn)以“顧客為中心”與供方互利的原則，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和與顧客溝通,了解顧客現(xiàn)在的和未來(lái)的需求,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 創(chuàng)新圖精：質(zhì)量是本廠生存的根本,沒(méi)有過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,本廠無(wú)法生存,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,以滿足顧客當(dāng)前的和未來(lái)的期望。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件,該套文件就是本廠的最高法律,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到“有法可依”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違法必究”。 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)內(nèi)審,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問(wèn)題,采取糾正和預(yù)防措施,使本廠的管理水平不斷提高,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè)a) 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；c) 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》；d) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》?！顿|(zhì)量目標(biāo)》《文件控制程序》 《管理評(píng)審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 策 劃版 本 A 共3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件；b) 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。a) 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃,編制相應(yīng)的策劃文件；b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃。a) 顧客滿意度達(dá)98%以上；b) 顧客投訴處理達(dá)100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)90%；c) 按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,爭(zhēng)取一次性通過(guò)認(rèn)證；d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審,不合格項(xiàng)整改率達(dá)100%；e) 設(shè)施完好率達(dá)95%以上；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 策 劃版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2頁(yè)f) 重大安全事故為零。a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá)98%；b) 顧客投訴處理率達(dá)100%；c) 成品交付合格率達(dá)100%；d) 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪；e)對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)；、設(shè)備科a) 設(shè)備按期維保率達(dá)100%；b) 設(shè)備完好率達(dá)95%以上；c) 生產(chǎn)過(guò)程中自檢率達(dá)100%；d) 重大安全事故為零；e) 入庫(kù)品合格率為100%；f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。a) 計(jì)量器具按計(jì)劃100%送檢；b) 計(jì)量器具完好率達(dá)100%；c) 不合格品處理率達(dá)100%；d) 對(duì)成品進(jìn)行全檢；e) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品進(jìn)行抽查或巡檢。f) 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)；g) 質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)跟蹤完成率達(dá)100%；h) 每年至少組織