【正文】 控制標(biāo)識歸檔。3．4本組織各部門，相應(yīng)場所都只允許使用相應(yīng)文件最新有效版本。3．6對組織質(zhì)量管理體系所使用的外來文件包括法律法規(guī)、客戶/國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等均規(guī)定予以控制。適用于本組織質(zhì)量管理體系所涉及的全部質(zhì)量記錄的控制。2．2各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)質(zhì)量記錄的管理。3．2質(zhì)量記錄應(yīng)有相應(yīng)名稱、編號、版本等標(biāo)識，規(guī)定保存期限。3．4識別根據(jù)本組織規(guī)定的表格。3．6按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過期質(zhì)量記錄由文控中心統(tǒng)一處理。適用于對組織質(zhì)量管理體系所涉及的管理職責(zé)有關(guān)方面的控制。2．2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理開展相關(guān)工作。3．內(nèi)容3．1管理承諾3．1．1管理者代表應(yīng)該經(jīng)常采取會議和培訓(xùn)等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求的重要性，應(yīng)能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認(rèn)識，使全體員工積極的參與提高質(zhì)量的活動。3．1．3總經(jīng)理應(yīng)親自主持管理評審會議，定期對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)有適宜性、充分性和有效性。3．2以顧客為關(guān)注的焦點3．2．1組織應(yīng)通過直接與顧客接觸溝通來了解和確定顧客的需求和期望，這種需求和期望包括明確的和隱含的；應(yīng)該滿足的和能夠滿足的；當(dāng)前的和未來的；同時也應(yīng)考慮國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量手冊文件編號QM15版本編號15/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第15頁5生效日期3．3質(zhì)量方針和目標(biāo)3．3．1組織制訂方針和目標(biāo)，質(zhì)量方針應(yīng)與組織經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和期望，相關(guān)法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量方針見本手冊第三章。3．3．3組織通過培訓(xùn)、會議及其它宣傳手段使全體員工理解質(zhì)量方針，并且自覺地將質(zhì)量方針貫徹到日常生活中，努力實現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針和目標(biāo)為手冊的一部分，其批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)按《質(zhì)量文件和資料控制程序》進行控制。3．4．2本組織質(zhì)量手冊、程序文件及其它作業(yè)文件和質(zhì)量記錄表格（包括適用的外來文件）構(gòu)成本組織文件化的質(zhì)量體系。3．5職責(zé)、權(quán)限與溝通3．5．1組織根據(jù)實際工作的需要確定適合于我們的組織架構(gòu)，組織架構(gòu)圖見本手冊第五章，通過本手冊及程序文件對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行檢驗人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。質(zhì)量手冊文件編號QM15版本編號15/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第15頁5生效日期3．6總經(jīng)理任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。3．8本組織編制品質(zhì)手冊并有效貫徹實施，具體見本手冊第3頁“手冊說明”。評審應(yīng)包括評審質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2．權(quán)責(zé)2．1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評審會議并批準(zhǔn)管理評審報告。2．3各部門部長負(fù)責(zé)各自責(zé)任管理的質(zhì)量管理體系過程控制情況的匯報，并負(fù)責(zé)相應(yīng)糾正和預(yù)防措施的實施。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實施《管理評審工作流程圖》，定期對質(zhì)量體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量手冊文件編號QM16版本編號16/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理評審頁 碼共44頁，第20頁5．6生效日期3．3應(yīng)編寫管理評審報告，包括如下內(nèi)容：A、 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進；B、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；C、 資源需求的識別和配置。4．參考文件4．1管理評審工作流程圖 PD15質(zhì)量手冊文件編號QM17版本編號17/A要素章節(jié)號標(biāo)題資源管理頁 碼共44頁，第21頁6生效日期6．資源管理1． 目的和適用范圍提供所需的資源，實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，以達到滿足顧客要求和增強顧客滿意。2．權(quán)責(zé)2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的提供。2．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備各設(shè)施及工作環(huán)境的管理。3．2人力資源3．2．1本組織制訂實施《教育訓(xùn)練管理程序》，確保員工滿足崗位工作需求。3．2．3對新進公司的員工進行崗前培訓(xùn)。3．2．5對技術(shù)崗位工作人員進行崗位知識和技能化培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格認(rèn)證。3．2．7確保培訓(xùn)有效、保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄。組織制訂并實施《生產(chǎn)設(shè)備及工模夾具控制作業(yè)指導(dǎo)書》，其中對生產(chǎn)設(shè)備和工具的管理進行了規(guī)定。4．參考文件4．1教育訓(xùn)練管理指引 SIP054．2生產(chǎn)設(shè)備及夾具、掛具控制作業(yè)指導(dǎo)書 SOP01質(zhì)量手冊文件編號QM18版本編號18/A要素章節(jié)號標(biāo)題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁 碼共44頁，第23頁7．1生效日期7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．目的和適用范圍對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。2．權(quán)責(zé)2．1廠長負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的責(zé)任管理。3．內(nèi)容3．1本組織對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)過程及測量和監(jiān)控裝置的控制過程，并編制相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件。3．3實現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：A、 產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量目標(biāo)；B、 針對相應(yīng)產(chǎn)品需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；C、 驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；D、 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。適用組織生產(chǎn)所需材料和設(shè)備的采購。2．2采購部會同生產(chǎn)部、質(zhì)控部進行對供方的評選控制工作。2．4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)用料計劃編制。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實施《采購及供應(yīng)商評審作業(yè)流程圖》，對供方及采購過程進行有效控制，確保所采購有物資符合規(guī)定的要求。3．3對供方的評選控制的職責(zé)和程序進行控制，對產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求、價格適宜、交貨及時、售后服務(wù)好的供方可選為合格供方，合格供方清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后有效。3．5當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表可在供方或本組織對供方提供的物資是否符合規(guī)定要求進行驗證，但組織不能因此放松應(yīng)對提供的物資進行規(guī)定的控制。10．技術(shù)工藝部職責(zé)10．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實本部門目標(biāo)。10．3組織編寫新產(chǎn)品工藝和技術(shù)要求，編制產(chǎn)品工藝流程、工序卡和作業(yè)指導(dǎo)書。10．5根據(jù)客戶來樣及要求，制作樣板，制定出相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)保存技術(shù)資料檔案。11．2協(xié)助公司ISO9001：2000推行會議的召開。11．4負(fù)責(zé)有關(guān)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件的更換及過期、失效文件的回收銷毀。適用于本組織生產(chǎn)服務(wù)進行過程控制。2．1．2廠長、質(zhì)控部、采購部是過程控制的協(xié)助部門。2．2．2廠長、質(zhì)控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識管理。2．3．2倉管員負(fù)責(zé)待加工品、成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存管理。2．4．2生產(chǎn)部、采購部是特殊確認(rèn)的協(xié)助部門。3．1．2每一種產(chǎn)品應(yīng)明確生產(chǎn)過程中需執(zhí)行的生產(chǎn)驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制點等。質(zhì)量手冊文件編號QM21版本編號21/A要素章節(jié)號標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)提供頁 碼共44頁，第27頁7．5生效日期3．1．4管理項目生產(chǎn)所用的生產(chǎn)及驗收規(guī)范、樣板及作業(yè)指導(dǎo)書，防止樣板的誤用，對生產(chǎn)人員進行必要的作業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和考核。3．1．6識別并配置適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，并確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。3．1．8組織對特殊過程的滿足要求的能力以及特殊過程的作業(yè)人員資格、設(shè)備能力、方法和程序、記錄要求等進行確認(rèn)和再確認(rèn)。3．2標(biāo)識和可追溯性3．2．1本組織制訂并實施《產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性程序標(biāo)識一覽表》，防止過程中不同的產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的誤用，并實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。3．2．4對有追溯性要求的用于生產(chǎn)的進貨進行清楚的標(biāo)識，防止誤用。3．3顧客財產(chǎn)：本組織應(yīng)對顧客財產(chǎn)（包括待加工品和生產(chǎn)用的屬于顧客的機械模具等）予以識別、驗證、保護和維護，本組織屬來料加工企業(yè)，對顧客財產(chǎn)的保障應(yīng)更加重視。3．4．2根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)提供相應(yīng)的保護措施和運輸工具。對有貯存期限要求的產(chǎn)品實行限額采購和先進行先出的原則，同時標(biāo)識其有效期。3．4．5物資在搬運和貯存過程都應(yīng)注意標(biāo)識的保護。3．5．2組織對特殊過程的滿足要求的能力以及特殊過程的作業(yè)人員資格、設(shè)備能力、方法和程序、記錄要求等進行確認(rèn)和再確認(rèn)。3．6．3產(chǎn)品防護作業(yè)指導(dǎo)書。適用于組織對所有與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置的控制。2．2質(zhì)控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所使用的測量和裝置的日常維護保養(yǎng)。3．2根據(jù)監(jiān)視和測量所需的準(zhǔn)確度和精密度，選用適宜的測量和監(jiān)控裝置。3．4當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，對已測量和監(jiān)控的結(jié)果的有效性進行評價，并采取必要的措施。 PD07 質(zhì)量手冊文件編號QM23版本編號23/A要素章節(jié)號標(biāo)題測量、分析和改進頁 碼共44頁，第30頁8生效日期8．測量、分析和改進1． 目的和適用范圍對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，確保符合性和實現(xiàn)改進。2．權(quán)責(zé)2．1品控部是監(jiān)視和測量、分析活動策劃的責(zé)任管理部門。3．內(nèi)容3．1對有關(guān)監(jiān)視和測量活動進行策劃，包括顧客滿足的測量和監(jiān)視和監(jiān)控；內(nèi)部審核；過程監(jiān)控和測量；產(chǎn)品的監(jiān)控和測量以及分析。4．參考文件4．1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 PD144．2進料檢驗流程圖書 PD04 4．3成品入庫檢驗流程圖 PD084．4制程管制流程圖 PD05質(zhì)量手冊文件編號QM24版本編號24/A要素章節(jié)號標(biāo)題顧客滿意頁 碼共44頁，第31頁8．2．1生效日期8．2．1顧客滿意1． 目的和適用范圍為測量質(zhì)量體系的業(yè)績，對顧客滿意的信息進行監(jiān)視。2．權(quán)責(zé)2．1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客意見的收集及處理跟蹤。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實施《顧客溝通程序》，對顧客滿意、不滿意的信息予以收集并進行分析。3．3對顧客滿意、不滿意的信息應(yīng)提交管理評審。適用于本組織對質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動的控制。2．2管理者代表是內(nèi)部審核的責(zé)任管理者。2．4各部門負(fù)責(zé)糾正措施的制訂與實施。3．2對質(zhì)量體系所涉及的部門和過程進行的內(nèi)部審核每年不少于兩次。3．4根據(jù)審核活動的實施情況和重要性來安排審核日程計劃，審核結(jié)果以書面報告形式發(fā)至相關(guān)部門的組織領(lǐng)導(dǎo)。審核組織跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況。適用于本組