【正文】 參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。b)負責與顧客有關的過程的運作與控制。d)負責領導外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購控制，確保滿足規(guī)定的要求。a)在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告焊接控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。c)負責焊接評定的策劃控制與實施。a)在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告設備控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。c)負責設備維修計劃的策劃控制與實施。a)在質(zhì)檢部領導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。b)負責原材料及產(chǎn)品的理化性能檢驗，并對檢驗記錄和報告負責。d)參與管理評審。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告無損檢測質(zhì)量控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。c) 負責檢測設備的維護與校驗。a)在質(zhì)檢部領導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。b)負責產(chǎn)品的耐壓試驗，對水壓檢查員的工作進行檢查指導，并對試驗記錄負責。d)參與管理評審。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動。c)參與管理評審。表1 公司控制系統(tǒng)相關責任人職能分配及所在工作部門 系統(tǒng)控制責任人職 責 要素總經(jīng)理(法定代表人)質(zhì)量保證工程師質(zhì)量負責人 （質(zhì)量主管部門）合同評審責任人 （銷售、技質(zhì)、生產(chǎn)）材料責任師 （倉儲部）檢試驗設備責任師 （質(zhì)檢部）制造工藝責任師 焊接責任師 （質(zhì)檢部）理化檢驗責任師 （質(zhì)檢部 ）無損檢測負責師 （質(zhì)檢部）水壓試驗責任人 （質(zhì)檢部）成品檢驗責任人 （質(zhì)檢部）設備責任師 （生產(chǎn)技術部）員工培訓與考核責任人 （辦公室）1管理職責（含方針、目標、管評）?△============2質(zhì)量保證體系文件?△===========3文件和記錄控制?===========△4合同控制?==△=========5設計控制（適用時）本公司已合理刪減此過程。10無損檢測控制△====△===11理化檢驗控制△====△====12檢驗與試驗控制△========△13設備和檢試驗裝置控制△=△======△14不合格品控制?====△△△△=15質(zhì)量改進與服務?△===========16人員培訓、考核及其管理=============△17其他過程控制（適用時）??△=======△===18執(zhí)行特種設備許可制度?△============ 注：符號 ? 領導責任 ， △ 主要責任 ， = 協(xié)助責任 。 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，因此最高管理者必須以增強顧客滿意為目的。：a)與本公司的經(jīng)營宗旨相適應；b)包括對滿足產(chǎn)品、過程和體系的要求的承諾；c)包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d)切合實際，為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。使所有員工認識到本崗位工作與質(zhì)量方針的相關性、重要性，為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標做出貢獻。a)質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，在滿足要求和持續(xù)改進的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致；b)質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并可測量、定量化；c)應確保質(zhì)量目標在相關的部門（部、車間）和層次（管理層、作業(yè)層）展開，使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實，可考核。、權限與溝通、部門的職責權限，、權限。，、權限。⑤各部門應關注內(nèi)部溝通活動的過程和結(jié)果，形成并保存適當?shù)挠涗洝)質(zhì)檢部負責保存管理評審的全部記錄。a)每次管理評審應形成書面的管理評審報告并發(fā)至公司領導和各部、車間。c)對管理評審報告中提出的改進要求，由責任部門制定改進計劃，質(zhì)檢部對改進計劃中指定的改進措施和實施效果進行驗證。2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件種類包括：本公司的質(zhì)量保證體系文件主要由五大類組成，即：《質(zhì)量手冊》、《程序文件（管理制度）》、作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、檢試驗規(guī)程、產(chǎn)品驗收準則、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書等）、質(zhì)量計劃（策劃書、技術通知單等）、記錄（表、卡、電腦屏顯）等。詳見本手冊（質(zhì)量保證體系基本要素）部分。（工藝）文件和質(zhì)量記錄 公司依據(jù)質(zhì)量保證手冊、程序文件編制的作業(yè)文件（含工藝規(guī)程、驗收準則、崗位操作規(guī)程等）和質(zhì)量記錄均符合許可項目特性和產(chǎn)品規(guī)范要求。（產(chǎn)品策劃書、技術通知單、技術要求等） 當公司現(xiàn)有程序文件、作業(yè)指導書和工藝規(guī)程中均未包含相應產(chǎn)品的控制過程或要求時或生產(chǎn)重要管線時，可采用質(zhì)量計劃的形式來安排實現(xiàn)。但質(zhì)量計劃的制定應能夠有效控制產(chǎn)品（設備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和本單位的實際情況，并且要包括以下內(nèi)容： 1）控制內(nèi)容、要求； 2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認。主要負責制定文件管理制度，組織相關人員對文件實施編制、修改、審核等職責。各文件使用部門按此要求實施管理，同時明確文件編制、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、收集、購買和接收等職責。、圖樣及有關設計文件、工藝文件和有關外來文件的控制。，統(tǒng)一編號和標識，并在發(fā)布前按規(guī)定的程序?qū)徟蔀檫m用的有效版本。，并做出修訂狀態(tài)的標識。，易于識別，保存方式便于檢索。其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本）應由主管部門組織識別，確定是否采用及使用環(huán)節(jié)等。，單獨保管。，負責質(zhì)量記錄的標識、檢索與提供。：a)質(zhì)量管理體系運行的記錄、報告和資料；b)產(chǎn)品形成過程的記錄和資料；c)產(chǎn)品要求的評審的記錄和資料；d)合格供方的記錄和資料。g)質(zhì)量記錄的標識方式為編號方式；h)質(zhì)量記錄的保管和存放應便于檢索和存取，防止丟失，損壞和變質(zhì)，指定專人保管，借閱要履行手續(xù)；i)明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和超過保存期限的處置方式。4合同控制 本過程適用于合同評審、簽訂、管理以及合同評審活動過程的協(xié)調(diào)。對顧客提出需求的產(chǎn)品組織合同評審。質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品有關的要求，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)（含TSG有關規(guī)范）要求；d)本組織確定的任何附加要求。 （如：提交標書，接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改）。，倉儲/銷售部應把變更的要求通知到有關的職能部門，有關的職能部門負責相關文件或計劃得到修改，并通知到具體崗位。，若本公司不能滿足要求，倉儲/銷售部應及時給顧客答復。，將用戶有關改進建議或期望需求等信息告知有關部門加以研究。5 設計控制本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為企業(yè)使用采購的卷板材料制造，直接按GB/《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件第一部分A級鋼管》（最新有效版）、API Spec 5L《管線鋼管規(guī)范》（最新有效版）標準要求來進行生產(chǎn)，按質(zhì)量策劃組織制造和服務。 所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，所以不作要求。6 材料、零部件控制 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的原材料、生產(chǎn)輔料采購過程，公司生產(chǎn)過程中的半成品、成品等控制以及設備大修服務等控制過程。，負責組織對供方的評價，發(fā)布合格供方名單，負責材料、零部件等外購產(chǎn)品的采購控制；、零部件需求部門負責對所需材料、零部件提出請購申請，并提出具體技術參數(shù)等使用要求。、B兩類采購產(chǎn)品制定評價、選擇和重新評價供方的評價準則；、選擇和重新評價供方的準則選擇合格供方并定期公布合格供方名單；、B兩類采購產(chǎn)品，完善采購文件，清楚的說明采購的要求。b)采購文件包括采購計劃、采購合同、與供方簽定的技術協(xié)議等，相應的文件應確保傳遞到供方，并為其理解和接受。根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性及驗收的必要性，按以下三種方式對采購產(chǎn)品進行驗證：a)進貨檢驗；b)在供方現(xiàn)場的驗證（應在采購合同或協(xié)議中作出安排）（在合同中規(guī)定并在采購文件中做出驗證的安排、驗證的內(nèi)容和產(chǎn)品放行的方式。7 作業(yè)（工藝）控制 本要求適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝技術規(guī)范的制定，各生產(chǎn)工序執(zhí)行工藝標準或作業(yè)規(guī)定等控制環(huán)節(jié)。（工藝）控制由生產(chǎn)技術部歸口管理，負責編制本控制程序。（工藝）控制過程的策劃，策劃編制工藝規(guī)程文件，其內(nèi)容包括：a）工藝流程（產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工序崗位和特殊工序）；b）工藝設備（工序設備、工裝、場所）；c）工藝技術參數(shù)（設備、場所環(huán)境控制參數(shù)、工序控制參數(shù)、原材料、半制品、成品的工藝技術參數(shù)）。實施持證或合格上崗制度，確保員工技術素質(zhì)滿足過程控制要求。并根據(jù)生產(chǎn)過程的情況合理安排設備的維護保養(yǎng)。，在執(zhí)行合同訂單前將與生產(chǎn)服務有關的要求，以《生產(chǎn)作業(yè)通知單》的形式下發(fā)生產(chǎn)技術部、質(zhì)檢部。生產(chǎn)技術部應合理調(diào)度配備人力、設備、工藝技術文件、作業(yè)指導書和生產(chǎn)用的合格原材料，確認生產(chǎn)條件處于受控狀態(tài)時，落實生產(chǎn)任務，控制產(chǎn)品在工序間流轉(zhuǎn)。《生產(chǎn)作業(yè)通知單》安排產(chǎn)品的檢、試驗工作。，只有確認符合規(guī)定的技術要求才能同意產(chǎn)品入庫、投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出貨。，及時總結(jié)影響生產(chǎn)計劃按時完成的各類因素事項，發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中有偏離控制的情況，應及時采取糾正措施，必要時修改生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)或?qū)で笥嘘P部門的協(xié)助。（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗），并作好相應記錄。、整理和保管有關作業(yè)過程控制的質(zhì)量記錄。相關的交付記錄由倉儲/銷售部保存作為與客戶結(jié)算憑證。b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。當顧客需要分批收貨時，則質(zhì)檢部按每批次開一張質(zhì)量證明書原則進行。e)在交付過程中，顧客需自行提貨，倉儲/銷售部應提前通知生產(chǎn)技術部，并負責協(xié)助顧客辦理提貨手續(xù)等服務工作。在運輸過程中發(fā)生安全質(zhì)量問題，由倉儲/銷售部負責交涉解決。h)在交付過程中，倉儲/銷售部負責與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)工作，以便隨時解決交付過程中發(fā)生的問題。，售后服務工作包括：協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務、處理顧客投訴、顧客滿意度的測量、解答顧客的疑問、市場調(diào)研等。，并負責建立保持與顧客聯(lián)系的渠道。：a）每年走訪重點項目顧客，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務工作的滿意度；b）接待處理顧客來訪、投訴和來函（省內(nèi)24小時內(nèi)、省外48小時內(nèi)給予答復）；c）及時處理售后有缺陷的產(chǎn)品，不斷改進服務工作；，詳細介紹公司產(chǎn)品的功能，必要時提供產(chǎn)品技術咨詢，確保顧客放心滿意地采購公司產(chǎn)品。，應及時通知相關部門分析原因、明確責任、制定糾正措施。，倉儲/