【正文】 第 0 次 質(zhì)量手冊說明 共 2 頁 第 2 頁 證中心的手冊，以保證手冊的有效性。 質(zhì)管辦 要做好貫標培訓和考試工作。 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 組織機構設置 共 1 頁 第 1 頁 組 織 機 構 總經(jīng)理 管 代 銷售部 生產(chǎn)部 質(zhì)管辦 技術 部 質(zhì)檢 部 倉 庫 車間 檢驗員 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 :2020 更改 :第 0 次 共２頁 第１頁 章節(jié)號 章 節(jié) 名 稱 總經(jīng)理 管代 銷售部 質(zhì)管辦 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 技術部 質(zhì)量管理體系總要求 ☆ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 △ ☆ △ △ △ △ △ 質(zhì)量 手冊 △ ☆ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ☆ △ △ ☆ 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ ☆ △ △ △ 管理承諾 ☆ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ☆ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 ☆ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ △ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ☆ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ☆ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ ☆ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ☆ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ☆ 與顧客有關的過程 △ △ ☆ △ △ △ △ 設計和開發(fā)衛(wèi)填海 這一條款在本質(zhì)量管理體系中被 刪減 采購 △ △ ☆ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ △ △ ☆ △ ☆ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ △ △ ☆ △ ☆ 標識和可追溯性 △ △ △ △ ☆ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ☆ △ ☆ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ☆ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ ☆ △ 測量、分析和改進總則 △ ☆ △ △ △ △ △ 顧客滿意度 △ △ ☆ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ ☆ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ☆ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ☆ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ☆ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ☆ △ △ △ 持續(xù)改進總則 △ ☆ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 :2020 更改 :第 0 次 共２頁 第 2 頁 章節(jié)號 章 節(jié) 名 稱 總經(jīng)理 管代 銷售部 質(zhì)管辦 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 技術部 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ☆ 預防措施 △ △ △ △ △ △ ☆ 注：☆為主要職能部門；△為相關部門。以使本公司的各項質(zhì)量活動實行規(guī)范化、法治化、文件化管理、以提高本公司的質(zhì)量管理體系的效率，從而能以最低的質(zhì)量控制成本，達到最佳的顧客滿意度。這些過程即可以是從識別顧客要求，輸入合同信息，到產(chǎn)品實現(xiàn)交付后，對顧客滿意度評價的大過程，也包括每一項具體質(zhì) 量管理活動的子過程。 b. 確定這些過程的順序和相互作用： 1） 本公司的這些過程順序為： 顧客要求識別→產(chǎn)品采購→進貨驗證→產(chǎn)品實現(xiàn)→產(chǎn)品測試→交付→顧客滿意度評價→持續(xù)改進。包括管理評審活動、內(nèi)部質(zhì)量審核活動、設備管理、資源管理、以及與產(chǎn)品實現(xiàn)和分析、測量有關的過程。 件，以對這些過程的運行和控制作出詳細的文件規(guī)定，規(guī)范地指導具體的操作程序，規(guī)定詳細的評定準則和方法。 視 所必須的資源和信息。 2） 這些信息包括：正 確識別的合同信息、適宜的采購信息、準確的工藝參數(shù)、真實可靠的質(zhì)量信息（包括顧客反饋的質(zhì)量信息）、以及質(zhì)量體系有效運行的其它各種信息。 。 g 本公司選擇確定 影響符合產(chǎn)品要求的外包過程見本手冊 06 章。包括對所 選擇影響產(chǎn)品符合要求 的外包過程實施控制 ，其控制的類型和程度按 的相關規(guī)定執(zhí)行。這些文件包括如下： 、制訂本公司與質(zhì)量方針相符的、適宜可行的質(zhì)量目標，并以文件的形式予以公布。 2)質(zhì)量目標則是規(guī)定本公司經(jīng)過努力，可以實現(xiàn)和達到的、可測量的質(zhì)量活動的指標。 。 2)程序文件作為指導各部門開展質(zhì)量活動的具體化法規(guī)，應具有可操作性和可檢查性。這些文件包括： 1)規(guī)定 從事影響產(chǎn)品符合性工作的 人員職責和權限的崗位責任制。 3)對各項管理過程更加具體細化或詳細規(guī)范行為的準則和獎懲的各類管理性文件。 5)表述質(zhì)量管理體系過程如何具體應用 于產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃文件。 記錄。 質(zhì)量手冊的具體要求 : 管理者代表應組織 質(zhì)管辦 編制覆蓋 ISO9001:2020 版標準要求的質(zhì)量手冊 ,并予以保持。 3)本公司質(zhì)量管理體系適用范圍，及各部門開展具體質(zhì)量活動的職責、控制要求和內(nèi)容。包括： 1)概述本質(zhì)量管理體系的文件結構 。 能有序、協(xié)調(diào)、高效地運作應詳細地表述： 1)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用； 2)各質(zhì)量接口、及接口處職能人員間的協(xié)調(diào)配合關系； 3)確定各過程的控制方法。從而最終確保質(zhì)量管理體系有效運行。從而保證在各質(zhì)量管理體系各運行場所都能得到有效版本的文件。 以規(guī)定以下方面 控制要求： a 為使文件是充分與適宜的 ,文件發(fā)布前應得到批準。 、審批的職責和程序，以及修訂標識，作出詳細的文件規(guī)定，以確保文件更改始終在受控狀態(tài)下進行，并對其修訂狀態(tài)得到識別。包括適用范圍的外來文件，如產(chǎn)品標準，以及顧客提供的圖紙或樣品等，文件也可以呈任何媒 介 形式。 、回收登記、歸檔保存、作廢與銷毀等控制管理均由 質(zhì)管辦 負責。 （磁盤或光盤）。因此本公司按照ISO9001:2020 版標準的要求建立和保持這些記錄。文件程序應作出以下方面規(guī)定： 應組織分管職能部門按手冊和文件要求，編制質(zhì)量管理體系所要求的記錄表格，分管責任人按質(zhì)量記錄格式要求搜集記錄，以保證質(zhì)量記錄得到建立和保持。 ，以確保質(zhì)量記錄保持清晰，易于識別和檢索。 本章應編制的文件為 : 編號 標題 ISO9001： 2020 標準對照條款 BF/ 文件控制程序 BF/ 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 管理職責 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁 第 1 頁 ： 管理承諾： 總經(jīng)理通過以下活動對 其 建立、實施 質(zhì)量管理體系 并持續(xù)改進 其有效性 的承諾提供證據(jù)。 ，因而產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接取決每個員工的業(yè)績質(zhì)量，因而提高每個員工的質(zhì)量意識，明確滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性是至關重要的。 ，才能滿足顧客和法律法規(guī)的要求。具體參見 本手冊 章《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》。參見《管理評審程序》。具體執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。為此總經(jīng)理把本 公司 一切工作活動都以實現(xiàn)顧客滿意為目標。具體執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求予以滿足： 公司 通過質(zhì)量管理體系的有效運作來提供滿足顧客或國家和行業(yè)標準規(guī)定要求 的產(chǎn)品 , 、以及法律和法規(guī)要求會隨時間的推移 而變化，因此本 公司 通過管理評審、及其它必要的改進措施來滿足其變化的要求。具體執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理采取必要的措施，在公司內(nèi)就質(zhì)量方針得到溝通和理解，確保每個員工都明確質(zhì)量方針的內(nèi)容，并為此而努力。 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 管理職責 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁 第 2 頁 質(zhì)量方針是本 公司 制訂和評審質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量方針作為文件予以控制，見《文件控制程序》。質(zhì)量目標的策劃應確保： 公司 的質(zhì)量總目標外，還在本 公司 的相關職能和層次上規(guī) 定質(zhì)量目標。 公司 規(guī)定的質(zhì)量目標是可測量的，并與本 公司 的質(zhì)量方針保持一致。 ，必須保證更改在受控狀態(tài)下進行，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通： 為建立規(guī)范、高效的質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理對本 公司 各職能部門和有關人員的職責和權限予以規(guī)定，并安排溝通接口，便于各職能部門和人員能有序、協(xié)調(diào)地運作，以促進有效的質(zhì)量管理。 2)制訂本 公司 的質(zhì)量方針和目標，確定 公司 的發(fā)展方向和指導思想。 4)批準發(fā)布質(zhì)量手冊，任命管理 者代表。 6)確定和配置質(zhì)量管理體系運行所必要的資源，以使組織能更有效地發(fā)揮功能。 ： 1)負責與顧客有關的過程控制、組織主持特殊合同的評審。 3)負責合同的日常管理，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保合同條款的履行，維護 公司 信譽。 5)負責對供方的控制，組織主持對供方的評價和選擇工作。 7 協(xié)助 生產(chǎn)部 做好顧客財產(chǎn)的控制工作。 9)負責對顧客滿意度的測量控制工作。 2)負責設施和工 作環(huán)境的控制管理，確保設施和工作環(huán)境始終處于完好和適宜狀態(tài)。 4)參與 技術部 組織的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。 6)參與技術部 組織 的 對特殊過程的確認，特殊過程設備和人員的鑒定。 8)具體負責顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護的控制工作。 : 1)做好總經(jīng)理參謀，協(xié)助總經(jīng)理對人力資源進行識別，并實施具 體的人力資源管理。 3)負責質(zhì)量管理體系文件的日常管理工作。 5)負責管理評審和內(nèi)部審核的前期準備和后期資料的管理工作。 7)負責 數(shù)據(jù)分析 工作 ，以識別可以實施的改進 。 9)參與不合格品評審和質(zhì)量事故的分析工作。 ： 1)負責技術文件的編制及外來技術圖紙的審核、發(fā)放等控制工作 。 3)全面負責生產(chǎn)運作過程的技術控制 。 5)負責 糾正措施的制訂及具體實施工作 。 7)參與特殊產(chǎn)品要求評審 。 9)參與對不合格品的評審和質(zhì)量事故的分析。 2)組織對在用量具的鑒定和校正 工作。 4)負責 對相關產(chǎn)品標準 的 有效性確認 。 6)負責 不合格品控制，組織主持不合格品評審和質(zhì)量事故分析 工作。 8)參與對供應商的評價選擇。 : 1)執(zhí)行生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)任務，實施具體的生產(chǎn)組織，以及日常生產(chǎn)問題的處理。 3)執(zhí)行下達的各種法規(guī)章程，組織員工貫徹落實，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 5)負責對過程產(chǎn)品的測量控制，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 7)協(xié)助質(zhì)管辦對人力資源的管理和培訓工作的實施。 3)協(xié)助生產(chǎn)部 做好 對顧客財產(chǎn)的識別和保護工作。 各職能人員的具體職責參見《職責