【正文】 互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（（COP）、支持過(guò)程（SP）、管理過(guò)程（MP）。l 支持過(guò)程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程，支持過(guò)程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過(guò)程功能的必要過(guò)程。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過(guò)程中定義并加以控制。表①主要過(guò)程識(shí)別顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱C1市場(chǎng)需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施C2產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)S2過(guò)程環(huán)境M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護(hù)S4知識(shí)M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)C5交付后的活動(dòng)S5能力M5內(nèi)部審核S6意識(shí)M6管理評(píng)審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進(jìn)S9運(yùn)行策劃過(guò)程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識(shí)和可追溯性S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表②過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目C1C2C3C4C5市場(chǎng)需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動(dòng)S1基礎(chǔ)設(shè)施S2過(guò)程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S7溝通S8形成文件的信息S9運(yùn)行策劃過(guò)程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識(shí)和可追溯性S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)管理過(guò)程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施。 M3顧客滿意。 M5內(nèi)部審核。 M7不符合和糾正措施。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。 公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。輸出輸入質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄外部審核一次通過(guò)率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；顧客滿意； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)； d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)組織存在的目的很重要的活動(dòng)。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1與最高管理者對(duì)公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。4 任命管理者代表。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2從事過(guò)企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。6十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。2對(duì)本部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程處于受控狀態(tài)。積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制工作。13參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過(guò)程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。15及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷改進(jìn)制造過(guò)程。任職資格1具有高中以上的文化程度。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。采購(gòu)部崗位職責(zé)1 根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。4 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采購(gòu)渠道。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 任職資格：1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。3有執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。技術(shù)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃,編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。3 負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。4對(duì)制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車(chē)間實(shí)施；8負(fù)責(zé)顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。2 從事童裝開(kāi)發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。具有銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷(xiāo)售的權(quán)限。3 組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門(mén)，研究營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。
6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。8負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。歸口管理公司各類文件。3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)。10激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。質(zhì)檢部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門(mén)校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。4 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。8參與對(duì)供方的評(píng)價(jià),內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過(guò)程審核)、QC小組等質(zhì)量活動(dòng)。10負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2 對(duì)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4 對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。4有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。2 依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。4 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告。任職資格1 具有初中以上的文化程度。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。操作工人崗位職責(zé)1 熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3 配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)工作。5 按文件規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí),并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過(guò)程。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫(kù)內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。3確保庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)明確清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。2 具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。車(chē)間機(jī)修工崗位職責(zé)。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。做到修理及時(shí)，隨叫隨到。對(duì)工藝要求高、難度大的及時(shí)更換配好零件。要監(jiān)督各位操作工。特種車(chē)保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。任職資格1 具有初中以上文化程度。3 具有很強(qiáng)的責(zé)任心。2. 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。5. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。7. 維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對(duì)講機(jī)，隨時(shí)隨地與部門(mén)人員保持聯(lián)系。 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。任職資格1 具有初中以上文化程度。3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。各部門(mén)之間的質(zhì)量管理職能的分配見(jiàn) “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)策劃： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施； b) 如何1)在質(zhì)量管理體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施（見(jiàn) ) 2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。輸出輸入風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單質(zhì)檢部辦公室采購(gòu)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理記錄》風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫(kù)存。：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)：促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)包括促銷(xiāo)活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理記錄》風(fēng)險(xiǎn)總估對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。并制定可行實(shí)施方案。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃(M2)企業(yè)在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo)。%。三年內(nèi)每年提高1分。%。(質(zhì)量記錄檢查有效數(shù)/質(zhì)量記錄檢查總數(shù)）100%填寫(xiě)好的質(zhì)量記錄辦公室每月18C1市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通合同評(píng)審?fù)瓿陕?100%(合同評(píng)審?fù)瓿蓴?shù)/合同總數(shù)）100%合同評(píng)審記錄業(yè)務(wù)部每月19C1