【正文】 管理策劃文件執(zhí)行情況、項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查實(shí)施情況，分包工程方面的質(zhì)量檢查（原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大因素（5M1E）,施工質(zhì)量管理策劃文件執(zhí)行情況），每缺一項(xiàng)扣2分；檢查不及時(shí)的扣5分；154施工質(zhì)量管理檢查實(shí)施未編制審批施工質(zhì)量管理檢查策劃文件的扣5分；未按批準(zhǔn)的施工質(zhì)量管理檢查策劃文件進(jìn)行檢查的扣5分；未進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)檢查的扣10分；質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、公司管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況、崗位職責(zé)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、對(duì)整改的落實(shí)情況；項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果、合同的履行、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建設(shè)相關(guān)方提出的意見或整改要求的落實(shí)，每缺一項(xiàng)內(nèi)容扣2分；考核檢查不及時(shí)扣5分；特種設(shè)備違規(guī)的扣10分；155施工質(zhì)量驗(yàn)收未編制審批施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、劃分單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的扣10分；未按策劃文件進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)或驗(yàn)收的扣10分；未按程序、未組織內(nèi)部相關(guān)人員驗(yàn)收合格交付驗(yàn)收的扣5～10分；強(qiáng)制性條文、主控項(xiàng)目、隱蔽工程未經(jīng)檢查或驗(yàn)收達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范要求的分別扣10分；特種設(shè)備未經(jīng)監(jiān)檢交付使用的扣10分。質(zhì)量檢查評(píng)分匯總表 被檢查單位（項(xiàng)目部）名稱： 年 月 日地點(diǎn)(施工現(xiàn)場(chǎng))工程性質(zhì)總計(jì)得分（滿分分值為100分）檢查項(xiàng)目及分值投標(biāo)與合同管理（滿分分值5分）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及目標(biāo)管理（滿分分值10分）策劃管理（滿分分值10分）物資管理（滿分分值10分）施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理（滿分分值10分）人力資源管理（滿分分值10分）分包管理（滿分分值5分）質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理（滿分分值10分）施工過程包含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理（滿分分值10分）不符合與質(zhì)量問題處理管理（滿分分值5分）交工資料管理（滿分分值5分）服務(wù)管理（滿分分值5分）質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)情況管理（滿分分值5分）評(píng)述：檢查單位名稱：受檢單位（項(xiàng)目）名稱：負(fù)責(zé)人參加人員負(fù)責(zé)人質(zhì)量主管31 / 31投標(biāo)與合同管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目建立投標(biāo)和合同管理制度未建立投標(biāo)與合同管理制度的扣10分；投標(biāo)與合同管理制度不完善的扣2～4分；未執(zhí)行投標(biāo)與合同管理制度的扣3～5；未配備經(jīng)營(yíng)管理人員的扣10分，無故脫崗的扣2分； 102目標(biāo)管理未制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與實(shí)施方案的扣10分；未進(jìn)行目標(biāo)分解的扣5分；無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣5分；考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分103依法進(jìn)行投標(biāo)簽約未驗(yàn)證項(xiàng)目與招標(biāo)的合法性進(jìn)行投標(biāo)產(chǎn)生了問題的扣10分；外借資質(zhì)，讓人掛靠的扣10分；發(fā)生超越資質(zhì)承攬工程問題的，扣10分；未按公司制度選擇施工隊(duì)伍簽訂分包合同的扣10分；104招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未識(shí)別客戶要求的扣10分，未進(jìn)行招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)分析的扣10分；對(duì)潛在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分105合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣10分；對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分106合同交底和合同履行未進(jìn)行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理層次不到位，每差一個(gè)層次扣3分；交底內(nèi)容不全，每差一項(xiàng)扣2分，主要風(fēng)險(xiǎn)未交清扣5分。未按交底內(nèi)容采取措施保證合同履行的扣10分。10小計(jì)60質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目專職質(zhì)檢員參與檢測(cè)與驗(yàn)收質(zhì)量主管、專制質(zhì)檢員未參加質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理檢查的扣8分；未簽署意見的扣3分；108施工準(zhǔn)備工作檢查內(nèi)容施工前準(zhǔn)備工作檢查包括施工條件的調(diào)查與分析、設(shè)計(jì)資料分析、施工組織設(shè)計(jì)、工程測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)的控制、分包方的選擇、材料計(jì)劃與質(zhì)量控制，每缺一項(xiàng)扣3分；109施工過程檢查內(nèi)容施工過程質(zhì)量檢查包括施工技術(shù)復(fù)核、施工計(jì)量控制、質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、工程變更中的質(zhì)量控制、停工或復(fù)工的質(zhì)量控制、質(zhì)量跟蹤檔案的建立與控制、已完工程的保護(hù)、質(zhì)量驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣3分；1010檢查記錄無檢查記錄的扣10分；檢查記錄不及時(shí)、無實(shí)際內(nèi)容或不全的分別扣3～5分；無隱患處置復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成的扣5～10分10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：施工過程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目分層次施工交底控制施工交底未按照基層單位、項(xiàng)目部、操作班組分層次進(jìn)行的，每缺一個(gè)層次扣5分；未進(jìn)行施工交底的扣20分；基層單位的交底內(nèi)容：公司或基層單位的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果、重要的專項(xiàng)方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；每缺一項(xiàng)扣3分；項(xiàng)目交底的內(nèi)容是工程質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)、施工的關(guān)鍵技術(shù)、保證質(zhì)量的主要措施、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)措施；每缺一項(xiàng)扣3分；班組的交底內(nèi)容是工序部位、工藝流程及工藝紀(jì)律、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵過程的控制技術(shù)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的保證措施、工序質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料要求、使用的施工機(jī)具、安全措施和環(huán)境要求、操作要點(diǎn)等，每缺一項(xiàng)扣3分；所有交底與接受人員不簽字或簽字不全的分別扣5～8分；202施工準(zhǔn)備控制未按策劃結(jié)果進(jìn)行施工準(zhǔn)備的扣10分；項(xiàng)目機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理不相宜的扣5分；不具備開工條件開工的扣3～5分；開工報(bào)告未經(jīng)公司工程部確認(rèn)的扣5分；開工報(bào)驗(yàn)資料沒有或不全的分別扣3～5分；103關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程識(shí)別與控制未識(shí)別關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程的扣10分，工程中關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程未掛牌標(biāo)示控制單位、人員、時(shí)間、措施的扣3分；關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制措施不力的扣5～8分；104施工過程質(zhì)量控制、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及事宜的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；；；、施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備；、監(jiān)控，對(duì)施工過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)；“四新”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；。109質(zhì)量例會(huì)不召開質(zhì)量例會(huì)的扣10分；質(zhì)量例會(huì)無記錄、無簽到表的各扣5分；1010質(zhì)量管理記錄施工日記、專項(xiàng)施工記錄、交底記錄、上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明、施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄、圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄、監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄、質(zhì)量管理相關(guān)文件、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果規(guī)定的其他記錄，每缺一項(xiàng)扣2分小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：不符合與質(zhì)量問題處理管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目質(zhì)量問題處理制度未制定質(zhì)量事故處理制度的扣10分，質(zhì)量事故處理制度未規(guī)定事故報(bào)告、處置職責(zé)、處置程序及鑒定驗(yàn)收的，缺一環(huán)節(jié)扣3分；不執(zhí)行質(zhì)量事故處理制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102發(fā)生不符合、質(zhì)量隱患、事故及客戶投訴發(fā)生一般不符合，每次每起扣1分；發(fā)生嚴(yán)重不符合每次每起扣10分；沒有通過外