【正文】 ，并考察部門工作的完成情況。按標準培訓：每門培訓課程，將根據(jù)統(tǒng)一考核標準制定統(tǒng)一的授課大綱和統(tǒng)一的教材，按統(tǒng)一的服務或操作規(guī)程進行培訓。三、培訓考核：員工應根據(jù)要求參加部門組織的各種培訓、考核，考核不合格者，可適當延長培訓；仍不合格者可予以勸退或調(diào)崗，未參加入職培訓或考核不合格的員工不得上崗試工。四、外培：酒店不定期派骨干員工外出參加培訓，外出培訓人員應遵守酒店各項規(guī)定，并與酒店簽訂外出培訓協(xié)議。入職第7天由本部門將員工培訓期間的工作表現(xiàn)評價及意見、員工培訓筆記、員工培訓考核試卷交人事部審核、備案。員工考評管理制度一、考評的原則：考評工作根據(jù)酒店現(xiàn)狀定期進行，酒店各部門各級管理人員應協(xié)同人事部做好對員工的考評，使之制度化、定期化。工作認真、細致，實事求是，確?？荚u工作的公平性和客觀性。考評者對談話技巧的適當運用，是考評取得完美效果的關鍵。二、考評的內(nèi)容：員工考評的內(nèi)容主要分為五大方面：員工工作知識、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度、個人儀表、紀律檢查情況。三、考評方法：考評方法可分為個人總結(jié)考評法、班組考評法、對象比較考評法及上下級面談考評法等多種。班級評議考評法：由所在班組同事有組織、有準備、面對面的討論評議而進行考評的方法，班組評議由班組長或領班負責召集并匯報評議結(jié)論，由人事部和員工所在部門制定考評標準或提綱，班組評議結(jié)論必須經(jīng)本人閱讀簽字后生效。上、下級面談考評法：指上級管理人員通過直接面談方式對其屬下員工進行考評的方法。試用期滿后，由部門為員工進行一次評估。錄用、調(diào)配、辭職審批權限一、錄用：普通員工由人事部初試，部門經(jīng)理復試合格后，錄用試工。主管級以上管理人員和總經(jīng)辦、財務部行政人員由人事部初試，部門經(jīng)理復試合格后，報請總經(jīng)理審批，錄用試工。主管級以上管理人員的試用，由部門寫報告致總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦報請總經(jīng)理審批，由總經(jīng)辦下發(fā)文件執(zhí)行。領班級人員崗職變動，除部門經(jīng)理、人事部長、總經(jīng)辦主任簽注意見外，必須報請副總經(jīng)理審批。三、辭職：普通員工辭職由部門經(jīng)理、人事部長、總經(jīng)辦主任逐一審批。主管級以上管理人員和總經(jīng)辦、財務部行政人員辭職由部門經(jīng)理、人事部長、總經(jīng)辦主任、總經(jīng)理逐一審批。如有特殊情況（手指脫皮、皸裂等）打不上卡者，應及時寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理核實、簽字后，交到總經(jīng)辦，留存?zhèn)錂n； 對于新入職員工（包括領班、主管、部門經(jīng)理）入職7天后，部門負責人應主動告知其到總經(jīng)辦錄入指紋并按規(guī)定上下班時間打卡； 員工上下班須按規(guī)定工作時間打卡，員工的考勤情況辦公室將以打卡機記錄為主，手工考勤為輔，月底各部門在2號以前將考勤表報到總經(jīng)辦后，總經(jīng)辦將根據(jù)考勤機記錄和手工考勤表進行審核； 員工遲到（5分鐘以內(nèi)不予處罰）或早退（5分鐘以內(nèi)不予處罰）15分鐘以內(nèi)，扣除20元；超過15分鐘（包括15分鐘）按事假半天處理；超過60分鐘（含60分鐘），視為曠工一天處理，扣除3天工資； 每月累計遲到5次或早退5次者，視為曠工1天，扣除3天工資； 曠工半天以上（含半天）視為曠工一天處理，扣除3天工資； 若一個月內(nèi)累計曠工3天以上者，酒店將對其按照自動離職處理；若一年內(nèi)累計曠工7天以上者，酒店將對其進行勸退處理； 若員工指紋屢次不能進入打卡系統(tǒng)，應及時上報總經(jīng)辦主任，由總經(jīng)辦主任核實后，即可對該員工設置密碼打卡； 任何員工不得隨意擾亂考勤打卡系統(tǒng)（比如嬉戲、玩耍考勤打卡機），第一次發(fā)現(xiàn)處罰200元整，第二次發(fā)現(xiàn)處罰300元整，第三次發(fā)現(xiàn)處罰500元整，以此類推。如有損壞照價賠償； 因特殊情況或單位指派外出公事不能打卡者，需出具證明部門簽字認可，報總經(jīng)辦備案；如3次不打卡或曠工半天以上者扣除當月全勤獎。一、員工申請住宿需要經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)辦主任批準后，方可入住，由宿管員安排入住。三、住宿員工要自覺維護宿舍衛(wèi)生，保持宿舍清潔、整齊，無雜物，無異味，不得隨意擺放、搬運宿舍物品。五、住宿員工要節(jié)約用水用電，不得私自亂接電源，嚴禁使用電爐子、電飯鍋等電器，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以沒收，并進行一定處罰。七、住宿員工必須保持宿舍安靜，嚴禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩、亂串宿舍、吵架斗毆、聚眾賭博，不得在宿舍飼養(yǎng)寵物、酗酒鬧事、偷盜，視情節(jié)輕重加以處罰或報送公安機關處理，并取消其住宿資格。九、住宿員工個人物品應妥善保管，如有丟失，自行負責。不得帶走宿舍任何物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣留其物品，并報總經(jīng)辦加以處罰。每位員工離開宿舍時，應隨手關閉大門，以保證宿舍安全，避免丟失物品。十二、員工住宿期間，如違反以上條款，第一次警告，第二次責令搬離宿舍。第三章 財務部規(guī)章制度財務管理制度一、總則：第一條：為了加強財務管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)中華人民共和國 《企業(yè)財務通則》及 《旅游、飲食服務企業(yè)財務制度》制定本制度。第三條：公司財務部為履行財務管理職責的部門，參與公司經(jīng)濟預測和決策，做好財務計劃、控制、分析和考核工作，財務部對公司部門的經(jīng)營進行核算、考核和監(jiān)督?，F(xiàn)金收、付業(yè)務要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用的規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行核定的限額，并做到日清月結(jié)、賬款相符，不準以白條頂庫。公務完成后，必須及時辦理結(jié)算報賬。第六條: 各項財務支出，必須有經(jīng)過嚴格審核無誤的原始憑證，并由經(jīng)辦人員簽字，總經(jīng)理批準。第七條：轉(zhuǎn)賬支票要嚴格管理。經(jīng)辦人員簽發(fā)支票時必須按支票順序號碼簽發(fā)，并填好日期、單位名稱、款項用途、限額、對方賬號及開戶銀行等，不得簽發(fā)空白支票。第九條：物品的采購必須事先作出計劃和預算，計劃和預算需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準后，財務部按批準的計劃預算支付采購資金。銀行存款余額要掌握準確，不能透支，不能開空頭支票。發(fā)生壞賬損失時，沖喊壞賬準備金，當年發(fā)生的壞賬損失超過上一年提取的壞賬準備金部分計入管理費用。第十二條：購入原材料、物料用品、低值易耗品按原價加外地運雜費和繳納的稅金等計價，作為該物品的成本價，購入的商品按購入商品的原價計價。第十三條：領用和發(fā)出存貨采用移動平均法計價，其計算公式如下：本次收入之前結(jié)存 本次收入存貨存貨的總成本 + 的實際成本。常見的有柜臺、家具、貨架、器皿、簡易設備、瓶、罐等。第十五條：低值易耗品領用后一次攤?cè)氤杀举M用或是用不滿一年的時間攤?cè)氤杀举M用。第十六條：存貨應在每月未進行定期盤點。對盤盈盤虧及毀損的存貨認真查明原因后，分別進行處理。存貨毀損屬非常損失的部分，計入營業(yè)外支出。第十八條：固定資產(chǎn)采用平均年限法（即直線法）計提折舊，交通運輸工具也可采用工作量法計提折舊。第十九條：固定資產(chǎn)的分類及折舊年限按附表1執(zhí)行。基點交付使用的固定資產(chǎn)從交付之日起計提折舊。第二十一條：固定資產(chǎn)的修理費用按金額大小一次或分次攤?cè)氤杀?。第二十三條：固定資產(chǎn)應定期不定期地進行盤點清查。四、成本及費用管理：第二十四條：公司在經(jīng)營過程中發(fā)生的各項直接支出計入營業(yè)成本。第二十五條：公司的營業(yè)費用、管理費用和財務費用直接計入當期損益。管理費用是指企業(yè)為組織和管理營活動而發(fā)生的費用以及由企業(yè)統(tǒng)一負擔的費用。公司經(jīng)費包括行政管理部門的人員工資、職工福利費、工作餐費、服裝費、辦公費、會議費、差旅費、物料消耗以及其他行政經(jīng)費。第二十六條：公司經(jīng)營過程中發(fā)生的交際應酬費按全年營業(yè)收入的5‰控制使用。取工福利費按職工工資總額的14%提??；%提??；工會經(jīng)費按工資總額1%提取。五、營業(yè)收入、利潤及其分配：第二十九條：營業(yè)收入是公司在經(jīng)營活動中由于提供勞務或銷售商品等取得的收入。公司實現(xiàn)的營業(yè)收入，應按實際價款核算，公司當期發(fā)生的銷售折扣、銷售退回及折讓沖減當期營業(yè)收入。公司的營業(yè)利潤是指營業(yè)收入扣除營業(yè)成本、營業(yè)費用、營業(yè)稅金、管理費用、財務費用后的凈額。公司的營業(yè)外收支凈額是指營業(yè)外收入減營業(yè)外支出后的數(shù)額。營業(yè)外收入包括固定資產(chǎn)盤盈和變賣的凈收益、罰款凈收入、確實無法支付而按規(guī)定經(jīng)批準后轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入的應付款、禮品折價收入、其他收入等。第三十二條：公司發(fā)生年度虧損可用下一年度的利潤彌補，下一年度利潤不足彌補的可以在五年內(nèi)進行彌補。第三十四條：公司繳納所得稅后的利潤由公司董事會決定分配。存貨：包括各種原材料、物料用品、低值易耗品、商品等。低值易耗品：凡是使用年限不滿一年、單位價值在300元（含300元）以上，2000元（不含2000元）以下可多次使用，而基本上保持其原有的實物形態(tài)，在使用過程中需要進行維修、報廢時也含有一定的殘值收入的物資設備為低值易耗品。應收及預付款：包括應收票據(jù)、應收賬款、其他應收款、預付賬款和待攤費用。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上并且使用期限超過二年，也應當作為固定資產(chǎn)。折舊率和折舊額的計算公式如下：1預計凈殘值率年折舊率= 規(guī)定的折舊年限年折舊率月折舊率= 12固定資產(chǎn)凈殘值率一般按照固定資產(chǎn)原值的3%——5%確定。二、堅守工作崗位，積極工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并隨時向上級反映，積極提出建設性建議并被采納者，獎勵1050元/次。四、凡有下列違反操作規(guī)程事項，處罰5元/次：電腦輸單不及時。不按連碼號使用單據(jù)。報表內(nèi)容不真實、不準確的。數(shù)據(jù)不清晰、不準確的。五、賬單漏結(jié)、發(fā)生“無主簽單”、收到假幣（假支票），損失一律自負。因準備不充分，直接影響正常流程操作；監(jiān)督不力，造成發(fā)票濫開、亂開等事項，視為工作失職，處罰50元/次。八、庫管工作失職，造成商品物資損毀，數(shù)額較小的（500元以內(nèi)）除按原價賠償外，處罰50元。責任重大的，其后要調(diào)離崗位，直至辭退。責任重大者，調(diào)離崗位直至辭退。十一、串通貪污營業(yè)款者，一律開除。十二、月末，各物管部門（總庫、二級庫、商品柜臺、精品柜臺等），不能按規(guī)定要求和時間上報成本數(shù)據(jù)、報表，影響財務核算（結(jié)算）及企業(yè)報表的上報，處罰100元。發(fā)現(xiàn)問題必須及時向有關部門、有關人員核實；任何部門、任何當事人，必須給予積極配合。遇發(fā)生重大事項，須及時向部門經(jīng)理、主管經(jīng)理匯報。十五、各種獎罰事項需由部門經(jīng)理和當事人在獎罰單上簽字后，送達財務部。前臺打折權限規(guī)定為規(guī)范酒店前臺賬單折扣，經(jīng)研究，現(xiàn)將酒店前臺賬單折扣及刷卡賬單簽字權限規(guī)定如下：一、值班經(jīng)理打折權限：門市價5折二、大堂副理打折權限：門市價5折三、持卡類暫行折扣：持卡消費的客人結(jié)賬按卡上原折扣執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)，違規(guī)人罰款1000元。如：5000元 10000元 20000元 30000元等現(xiàn)金卡。二、抵賬卡（姓名或單位后有d字樣）：是酒店用卡給商戶結(jié)賬發(fā)出的卡（如：四建d、商戶d等）。三、贈送卡（VIP卡）：是酒店送出的招待卡。如遇客人執(zhí)意用卡消費，須前廳經(jīng)理或副理同意或向總經(jīng)理請示后方可使用。此類卡僅限住房。以上限制消費的卡類，前廳部接待員在客人入住前在電腦上加注說明，同時通知各樓層。發(fā)票、收據(jù)管理辦法為加強發(fā)票、收據(jù)的管理，嚴格規(guī)范使用，特制定本辦法：一、發(fā)票、收據(jù)是流程控制票據(jù)，統(tǒng)一由財務部備案管理，專人保管，專人領用，監(jiān)督使用，底聯(lián)回收。交回時，要逐項檢查名稱、日期、金額填寫是否完整，是否缺碼缺頁。每日終了，收銀員需將電腦小票的合計金額與實際庫存核對，以便控制發(fā)票流失。收回的底聯(lián)，必須按碼順序保管存檔，以便稅務稽核。二、各部門要指定專人到財務部領取所需單據(jù)，并要有部門經(jīng)理的簽字。四、財務部定期盤點清查單據(jù)使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務總監(jiān)和總經(jīng)理匯報。 物料、廢品回收和處理的規(guī)定為規(guī)范物流管理，收舊利廢，開源節(jié)流，就物料、廢品回收和處理規(guī)定如下：各部門領用物品、銷售商品的包裝物（紙箱、酒瓶、飲料瓶等），除庫房指定回收的包裝物交回庫房外，其它集中在地下停車場回收，由原料庫管員和采購員兩人管理，出售后開收據(jù)，二人簽字后，上交財務部。 嚴格入庫手續(xù)，任何物資（材料）入庫，都必須以發(fā)票上的品名、規(guī)格（型號）、包裝、數(shù)量逐一認真核對后，方可辦理入庫，并由采購員簽字（依入庫單詳細記賬）。固定資產(chǎn)實行賬面?zhèn)浒腹芾恚晦k理出庫手續(xù)。工程結(jié)束，應立即歸還庫房，抽回借據(jù)。工具、設備一律不外借。如果拆換部件修復后仍可使用的，要精心修復；確無修復使用價值的，要集中保管，定時出售處理。屬人為因素丟失、損毀的，要照價賠償。庫房物資需以不同用途進行分類管理，賬設固定資產(chǎn)、低值易耗品、維修耗材三大類。按月清倉核庫，做到賬、物相符。二、監(jiān)督（反饋）管理：維修部門有義務對相關設備儀器的使用進行操作指導。屬人為原因、缺乏責任心造成損壞的，有權簽單處罰，報送財務部。實物庫管與賬管人員，必須每日核對庫存情況，同步掌握物流存數(shù)，嚴禁脫節(jié)。所有物料入庫，都必須以發(fā)票上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量及相關理化指標逐一核驗后，方可辦理入庫，并由采購員、送貨人簽字。對貨（物）單不符、質(zhì)量不合格的物品，庫管員有權拒絕受理。適宜特殊環(huán)境存儲的物品（如化妝品、洗滌品等）要調(diào)整相應的倉位，避免強光照射失效；不宜長時間存放的物品（有明確保質(zhì)期的）要依次安排出庫；怕潮、怕火的物品要分別嚴格進行倉位儲存，保證存儲環(huán)境通風透氣，以免霉變腐爛造成損失。對回收的物品，包括暫不使用存放庫房的家具、用具，可重復使用的包裝、器皿，工衣、工具等，必須在備查簿列賬登記，完善保管，不得亂堆亂放損壞物品。需加工、維修的物品，要以“維修單”書面通知有關部門及時修復，修復完好后，存庫備用。如需記入成本，應參照市場價入賬核算。三、領用與出庫：加強業(yè)務學習，熟練掌握各部門、各經(jīng)營環(huán)節(jié)的物品耗費情況，嚴把出庫關?？値煊袑Χ墡斓谋O(jiān)管職能，嚴格控制單次領用量，力戒大批量出庫。四、盤存與核算：按月清倉盤庫，保證賬、物相符。各部門物耗盤存，由庫管員進行金額計量，匯同部門成本報表報財務。盤盈、盤虧事項，要究清原因確定責任，并以書面形式報送財務。準確核定經(jīng)營成本意義重大，要求庫管員（各商品柜員）確保盤存數(shù)據(jù)精確，月余賬、