【正文】 供產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量狀況； ，對合格供方名錄做相應(yīng)調(diào)整。 物品的采購、驗收和貯存 采購 辦公室批準(zhǔn)后的采購計劃由業(yè)務(wù)科實施采購。質(zhì)量保證的模式通常有： (1) 獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證； (2) 獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證； (3) 權(quán)威機構(gòu)推薦品牌； (4) 長期使用證明質(zhì)量符合要求的。 驗收 購買到貨的設(shè)備、消耗品，由使用部門與儀器設(shè)備管理員共同組織驗收。 驗收后的設(shè)備、消耗品由儀器設(shè)備管理員辦理入庫登記。對有危害的物品應(yīng)實施安全隔離；對怕擠、怕壓的物品應(yīng)限制疊放層數(shù)。 《儀器設(shè)備管理程序》 ****20017 《量值溯源程序》 ****20019 12 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 05 第 1 頁 共 2 頁 主題： 合同的評審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 對合同進行評審，保證有效履約，使合同的履行滿足客戶的要求，減少實驗室失誤 。 (2)合同或協(xié)議履行期間客戶提出修改時； (3)為履行合同 或協(xié)議做必要的評審 3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)一般常規(guī)合同的洽談、評審、簽訂合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行以及合同的歸檔，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)特殊的合同的評審 4. 工作程序 4． 1 識別客戶要求 本公司的辦公室負(fù)責(zé)對外承接工作。 4. 告之：應(yīng)以事實向客戶表明本公司有能力和資源滿足上述要求。 4. 特殊要求：若客戶的要求和檢測合同之 間有任何不同，則必須在開始檢測之前，先取得一致的解決方案并為雙方書面方式所接受。 4. 如果在檢測合同的執(zhí)行過程中，由于不可預(yù)測的原因而需要修改、從而導(dǎo)致與原合同的內(nèi)容有偏離時，公司必須在最快時間內(nèi)通知客戶，說明原因并取得其認(rèn)同后，才能繼續(xù)進行檢測工作。 合同或協(xié)議履行期間客戶提出修改，業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人要組織有關(guān)人員評審客戶修改要求，決定該合同是否可以修改。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人要及時將修改后的合同及時通知檢測人員，防止出現(xiàn)工作上的差錯。 《 儀器設(shè)備管理程序 》 ****20017 《 檢測 方法控制 程序 》 ****20014 《 檢測工作 控制 程序 》 ****20015 14 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 06 第 1 頁 共 2 頁 主題： 處理客戶投訴和申訴的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 正確處理客戶 申訴和投訴 ，維護客戶合法權(quán)益和檢測信息，不斷提高檢測工作質(zhì)量和管理水平。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查客戶的投訴，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對投訴結(jié)果的處理。一般情況下應(yīng)在 10～ 12 小時內(nèi)給予答復(fù)，特殊情況另定。 4. 3 若客戶的投訴為口頭或電話投訴時，接待員應(yīng)主動熱情、耐心地詢問清楚投訴的內(nèi)容，并詳細(xì)記錄。 4. 5 業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)將接收的所有投訴材料分類整理，記錄后及時送交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5. 2 凡涉及對本公司的檢驗方法、檢測結(jié)果等檢驗工作質(zhì)量方面提出異議的投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進行調(diào)查。 5. 4 凡涉及各 科室 工作人員的職業(yè)道德、工作作風(fēng)、道紀(jì)守法、保守機密等公正行為 方面提出異議的投訴，由主任組成有關(guān)人員負(fù)責(zé)調(diào)查。 6. 抱怨的處理 6. 1 根據(jù)投訴的調(diào)查結(jié)果簽署投訴處理意見，并及時回復(fù)客戶。 6. 3 經(jīng)調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系有差錯，應(yīng)按《管理評審程序》以此領(lǐng)域的工作有關(guān)職責(zé)進行質(zhì)量體系附加審核，并進行有效糾正。 6. 5 本公司在受理客戶投訴時，應(yīng)采用盡可能使客戶滿意的原則。 6. 5. 2 本公司須接受客戶對投訴處理不滿意的再次投訴。 7. 抱怨的記錄 業(yè)務(wù)辦公室收集客戶投訴和處理有關(guān)的所有記錄及技術(shù)資料并歸檔保存。 2. 適用范圍 本程序適用于對不符合檢測工作或在管理體系、技術(shù)操作中出現(xiàn)的偏離所采取的糾正措施控制。 4. 原因分析 當(dāng)出現(xiàn)上述不符合項或其他不正常現(xiàn)象時，當(dāng)事人必須及時報告本室的負(fù)責(zé)人或質(zhì)量監(jiān)督員，并對所發(fā)生的過程及現(xiàn)象做好詳細(xì)記錄。質(zhì)量監(jiān)督員在接到報告后，應(yīng)及時到現(xiàn)場組織對事故的處理并進行事故原因的調(diào)查等。 相關(guān)責(zé)任部門提出最有利于消除產(chǎn)生不符合和偏離的根本原因、防止其再次發(fā)生的糾正措施，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)責(zé)任人實施糾正措施，做好相應(yīng)記錄。 7. 糾正措施的監(jiān)控 當(dāng)出現(xiàn)不符合項或其他不正?，F(xiàn)象、并實施糾正措施后， 各科室 的質(zhì)量監(jiān)督員，必 17 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 07 第 2 頁 共 2 頁 主題： 實施糾正和預(yù)防措施的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日 期： 2020 年 **月 **日 須在一定時間內(nèi)對儀器的運行狀態(tài)實施跟蹤，以確定該糾正措施的效果并進行必要的總結(jié)和修正。根據(jù)審核的結(jié)果和本室的實際情況，修訂有關(guān)的管理制度和程序，或?qū)λ玫臉?biāo)準(zhǔn)附加必要的限制條件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)后實施。實驗室應(yīng)在總結(jié)過往所發(fā)生的各類事故的基礎(chǔ)上，認(rèn)真制定出若干行之有效的措施，并要求有關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行。 10． 相關(guān)程序 《 檢測 工作 控制 程序 》 ****20015 《 處理客戶申訴和投訴的 程序 》 ****20006 18 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 08 第 1 頁 共 2 頁 主題： 記錄控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的要求，對記錄進行有效控制和管理，為管理體系運行符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)技術(shù)記錄和管理記錄表格的審批，各相關(guān)崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)本崗 位所使用記錄表格的設(shè)計。 4. 控制程序 4. 1 記錄的分類 本公司的記錄分為質(zhì)量管理記錄和技術(shù)要求記錄兩大類。 4. 2 記錄的要求和保管 各科室 和相關(guān)部門，都必須按規(guī)定在保存期內(nèi)保管好各種技術(shù)和質(zhì)量記錄。所有記錄都應(yīng)保存在能防止損壞、變質(zhì)和丟失，便于有關(guān)人員存、取的地方。防止未經(jīng)授權(quán)的人員擅自取閱、打開（電子記錄）和修改，復(fù)印或拷貝（電子記錄）。以上各種技術(shù)記錄，必須明確規(guī)定保存期和對超過保存期記錄 19 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 08 第 2 頁 共 2 頁 主題： 記錄控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 的 處理程序。檢測記錄、檢 定證書、檢測報告等，應(yīng)盡量詳細(xì)并包含足夠的信息，以保證該檢測過程的復(fù)現(xiàn)性和／或量值溯源，并為檢查可能發(fā)生的故障和事故提供線索。不允許采用橡皮擦或涂改液改錯。對電子記錄也須采用同等措施，避免原始記錄被改動或丟失。 4. 4. 3 記錄的時效性和真實性 對過程（特別是檢測和檢定過程）的觀察、數(shù)據(jù)讀出和結(jié)果計算等，必須在過程進行的同時做好記錄，以保證其時效性和真實性。 5. 相關(guān)程序文件 《 檢測工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 09 第 1 頁 共 2 頁 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 檢查管理體系的運行與管理體系要求的符合性，確保管理體系持續(xù)有效地運行，為管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的年度計劃和組織，全部內(nèi)部審核工作由內(nèi)審員負(fù)責(zé)實施，并提出糾正要求。 4. 控制程序 4. 1 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)部審核每年進行一次。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織專門的內(nèi)審組審計 劃必須涵蓋質(zhì)量體系的全部要求，包括檢測和相關(guān)質(zhì)量活動。內(nèi)審員在進行內(nèi)審工作時出示《內(nèi)部審核員委派表》。 4. 2 內(nèi) 部審核的要求 根據(jù)計劃定期審核質(zhì)量管理體系可以覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對某幾項要素或部門進行重點審核?！秲?nèi)部審核記錄表》應(yīng)當(dāng)包括內(nèi) 部審核目的，范圍，日期，審核依據(jù)的文件；審核員， 受審部門主要參加人員，審核綜述，不合格項及糾正要求。糾正措施完成后報告負(fù)責(zé)人，并交付執(zhí)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄。 4. 6 記錄存檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整理內(nèi)部審核中產(chǎn)生的全部記錄，并按照《記錄控制程序》的規(guī)定交資料管理員存檔。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系的管理評審。 4. 程序 4. 1 管理評審的計劃和組織 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，并組織準(zhǔn)備相關(guān)的管理評審材料。 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)成立評審組，一般由主任或其指定人任組長，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人、各室主任及有關(guān)人員為組員。 4. 2 管理評審會議的內(nèi)容 4. 2. 1 質(zhì)量體系的效果評價 通過對實驗室檢測活動的質(zhì)量情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)的情況會同客戶滿意情況等進行綜合分析，對質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的總體現(xiàn)狀效果做出評價。 4. 2. 2 分析質(zhì)量體系的有效性 根據(jù)內(nèi)部審核和糾正措施 、預(yù)防措施的實施情況和效果、質(zhì)量活動和檢測活動與質(zhì)量體系符合性，對質(zhì)量體系的有效性做出評價。 23 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 10 第 2 頁 共 2 頁 主題： 管理評審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 2. 3 質(zhì)量體系的適宜性 根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化以及公司發(fā)展戰(zhàn)略，對質(zhì)量體系的持續(xù)適應(yīng)性做出評價，并對質(zhì)量體系進行調(diào)整、補充和修改。 4. 2. 4 對重要的糾正和預(yù)防措施進行審核，審核前期對質(zhì)量體系的修改是否恰當(dāng)，批準(zhǔn)修改和補充的文件。 4. 3 管理評審報告 4. 管理評審結(jié)束后，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人寫《管理評審記錄表》。 4. 《管理評審記錄表》經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人分發(fā)到與會人員及有關(guān)部門。 4. 4. 2 管理評審結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)納入來年質(zhì)量活動計劃。 5. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 不符合檢測工作的控制程序 》 ****20025 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 內(nèi)部審核程序 》 ****20009 24 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 11 第 1 頁 共 2 頁 主題： 人員 管理 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 為保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效地運行，專業(yè)人員的業(yè)務(wù)、技術(shù)水平不斷提高，公司必須有計劃地對實驗人員進行培訓(xùn)。對新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員必須由業(yè)務(wù)辦公室組織專門的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 3. 職責(zé) 人員培訓(xùn)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人主管，并由辦公室組織實施。不確定度及數(shù)據(jù)處理、法律法規(guī)、職業(yè)道德以及外語等。人員培訓(xùn)計劃應(yīng)與公司的發(fā)展計劃相適應(yīng)。 對新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員，其培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律，法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本公司質(zhì)量管理體系文件、本公司有關(guān)規(guī)章制度、崗位業(yè)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會的知識。人員考核可與本公司的年度考核同時進行。工作態(tài)度和紀(jì)律、完成任務(wù)情況 等。公司要制定全公司的考核計劃，并填寫《人員考核計劃表》。人員考核結(jié)果存入個人技術(shù)檔案。 2. 適用范圍 本程 序文件包括檢測實驗室（包括離開固定場所的現(xiàn)場檢測實驗室）臨時租用場所，檢測物品貯存和消耗品存放場所的環(huán)境條件的建立控制和維護。 3. 2 維修室負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的檢測、控制和維修。 4. 控制程序 4. 1 本公司的技術(shù)支持部門，必須保證檢測活動區(qū)域 內(nèi)的各種設(shè)施，包括供電。抗電磁干擾等，都符合