【正文】 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004012020 第 3 頁 共 6 頁 保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 1） 檢測(cè)站站長(zhǎng)應(yīng)對(duì)試驗(yàn)室員工行為準(zhǔn)則、公正性措施、誠實(shí)性和質(zhì)量方針的執(zhí)行情況安排 定期和不定期的檢查。 2） 檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)， 檢測(cè)站站長(zhǎng) 應(yīng)再組織全員培訓(xùn)。 4） 對(duì)自覺遵守維護(hù) 試驗(yàn)室 行為準(zhǔn)則和質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的員工，應(yīng)受到 試驗(yàn)室 的表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 檢測(cè)能力的維護(hù) 1） 檢測(cè)站站長(zhǎng) 應(yīng)及時(shí)掌握 試驗(yàn)室 技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力的情況，并對(duì)存在問題和糾正、改進(jìn)措施提出要求。 3） 檢測(cè)站 站長(zhǎng) 應(yīng)充分重視實(shí)驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭(zhēng)始終保持滿意的程度。 檢測(cè)能力的提高 1） 檢測(cè)站站長(zhǎng) 應(yīng)及時(shí)了解 試驗(yàn)室 客戶的產(chǎn)品試驗(yàn)要求，了解國家法律和國際貿(mào)易對(duì) 試驗(yàn)室 的強(qiáng)制或推薦性技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定 試驗(yàn)室 的發(fā)展方向并負(fù)責(zé)策劃 試驗(yàn)室 的發(fā)展規(guī)劃。 3） 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向 檢測(cè)站站長(zhǎng) 報(bào)告管理體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問題，并將 試驗(yàn)室的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃，做好技術(shù)準(zhǔn)備。 2） 接待人員與委托人完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件上簽字，此后開始直至委托 人取回 (或處置 )全部樣品和技術(shù)資料，接收人應(yīng)對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。 4） 樣品管理員應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施。 5） 樣品傳遞中，接收人應(yīng)按照 試驗(yàn)室 的保密要求和規(guī)定，認(rèn)真保管好委托檢測(cè)樣品及其技術(shù)資料。 7） 辦 公室應(yīng)建立提供保密工作、符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密樣品和技術(shù)資料的管理。 8） 檢后樣品的技術(shù)資料應(yīng)交辦公室，由辦公室按照委托人的保密要求處置和保存。 9 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004012020 第 5 頁 共 6 頁 保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 分包檢測(cè)時(shí)， 試驗(yàn)室 應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān) 督。 試驗(yàn)室 向委托人出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬 試驗(yàn)室 。 客戶交足全額檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬委托人。 當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (規(guī)范 )進(jìn)行檢測(cè)或校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）擁有人、代理人、委托人、受讓人的簽字許可。對(duì)有保密要求的檢測(cè)結(jié)果應(yīng)采取機(jī)要交換。 試驗(yàn)室 用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測(cè)活動(dòng)和檢測(cè)結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。 試驗(yàn)室 應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。相 關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。 監(jiān)督和違章處罰 試驗(yàn)室 全體員工必須自覺執(zhí)行為保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī) 10 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004012020 第 6 頁 共 6 頁 保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 定和要 求。 試驗(yàn)室對(duì)有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。 5 相關(guān)程序和記錄 1)《 實(shí)施修正和預(yù)防措施程序 》 2)《 管理體系 內(nèi)部審核程序》 3)《管理評(píng)審程序》 4） 檢測(cè)能力維護(hù)檢查表 5） 行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表 6） 借閱保密資料申請(qǐng)單 11 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004022020 第 1 頁 共 4 頁 管理體系文件 控制 和維護(hù) 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 管理體系文件控制和維護(hù)程序 1 目的 文件和資料是指導(dǎo)檢測(cè)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)性材料，為使文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。 審批和頒布第一層次和第二層次文件。 負(fù)責(zé)編寫第一層次和第二層次文件 。 應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。 負(fù)責(zé)維護(hù)第三層次文件的有效性。 第二層次為描述實(shí)施管理體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動(dòng)、各質(zhì)量活動(dòng)環(huán)節(jié)的程序文件 。 第四層次為質(zhì)量活動(dòng)的見證文件和開展預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃類文件。發(fā)布后的質(zhì)量方針由 檢測(cè)站站長(zhǎng) 向全體員工宣貫，動(dòng)員全體員工積極參與質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量方針分解到 試驗(yàn)室 的每一個(gè)具體崗位上 。 第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫， 檢測(cè)站站長(zhǎng) 審批和頒布 。 管理體系文件的修訂和維護(hù) 第一層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù) 檢測(cè)站站長(zhǎng) 的要求安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性 。 第三層次文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)能力的要求組織修訂，并維護(hù)其有效性。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字 。 質(zhì)量文件的替換和更改 13 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004022020 第 3 頁 共 4 頁 管理體系文件 控制 和維護(hù) 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 通過檢測(cè)室或技術(shù)負(fù)責(zé)人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新出版信息，由資料員負(fù)責(zé)文件資料 有效性的確認(rèn)。 文件的更改執(zhí)行文件制 (修 )訂的規(guī)定。提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)同時(shí)說明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。 質(zhì)量文件的停用和淘汰 要求停止使用的技術(shù)文件，由使用人通過 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)人或監(jiān)督員提出，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員收回注銷。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記， 以示區(qū)別，尤其在合訂本的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的 條的要求。 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄和檔案管理程序》的有關(guān)規(guī)定 。 試驗(yàn)室 人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)，外部人員借閱應(yīng)經(jīng) 檢測(cè)站站長(zhǎng) 批準(zhǔn) 。 文件的保密 試驗(yàn)室 保密文件的管理執(zhí)行《 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序 》 。 需要保密的文件應(yīng)由資料員設(shè)專柜保管，網(wǎng)絡(luò)文件由資料員實(shí)施保密監(jiān)督 。 保密文件的借閱應(yīng)向 試驗(yàn)室 領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后在 試驗(yàn)室 資料員的監(jiān)督 14 武漢市橋梁 維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004022020 第 4 頁 共 4 頁 管理體系文件 控制 和維護(hù) 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 下查閱，查閱的資料不得帶離資料室 。若發(fā)生此類問題， 試驗(yàn)室 將追究責(zé)任者的責(zé)任。 2 范圍 本程 序文件包括以下工作： (1) 分包合同的簽訂 (2) 對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量的審核 (3) 分包檢測(cè)的實(shí)施 (4) 對(duì)分包工作的保密要求 3 職責(zé) 檢測(cè)站站長(zhǎng) 簽訂或授權(quán)簽訂分包合同。 綜合 辦公室 負(fù)責(zé)人 ： 征求委托人的意見 (當(dāng)使用外部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)時(shí)，要注意企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的所有權(quán)問題 )。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量審核。 4 程序 對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室管理體系的審核 在對(duì)分包方進(jìn)行管理體系審核前，必須征求委托人的意見和對(duì)分包工作的質(zhì)量要求。 在分包檢測(cè)前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織 業(yè)務(wù)辦公室 室或內(nèi)審員對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)管理體系進(jìn)行審核。 16 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004032020 第 2 頁 共 3 頁 檢測(cè)工作的分包管理 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 當(dāng)管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測(cè)的問題時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向分包實(shí)驗(yàn)室 提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)懷疑分包方出具了可疑數(shù)據(jù)，或委托人提出對(duì)分包方的投訴時(shí)， 試驗(yàn)室 應(yīng)執(zhí)行《 出具檢測(cè)報(bào)告的工作數(shù)據(jù) 》立即以書面文件 通知委托方，或按照《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求對(duì)其管理體系進(jìn)行審核。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)試驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人選擇分包實(shí)驗(yàn)室，以彌補(bǔ) 試驗(yàn)室 檢測(cè)資源配置的不足。合同至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 甲乙雙方實(shí)驗(yàn)室名稱 2） 分包內(nèi)容 （檢測(cè)項(xiàng)目） 3） 分包性質(zhì) （固定的還是臨時(shí)的） 4） 檢測(cè)方法和細(xì)則的規(guī)定 （執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或方法） 5） 完成時(shí)間和分包的操作人員 （若有嚴(yán)格要求時(shí)） 6） 分包儀器設(shè)備的配置和保證 7） 分包的環(huán)境條件 8） 對(duì)分包方管理體系的要求及證明文件 （最好選擇通過實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、或國家計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室） 17