【正文】 資料 （ 八 ） 可行性研究報(bào)告范圍 對廠區(qū)規(guī)劃方案、建設(shè)廠區(qū)進(jìn)程、設(shè)備安裝等進(jìn)行研究 。 調(diào)研產(chǎn)品市場、研究與之相配套的品牌化運(yùn)作模式、物流配送方式等。 確定廠區(qū)部門、生產(chǎn)車間等機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理架構(gòu)等。 測算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 20xx年 ，全縣牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 ，綿羊毛產(chǎn)量 1034 噸，牛奶產(chǎn)量 ，畜產(chǎn)品加工原料充足、農(nóng)牧區(qū)勞動力富裕、畜產(chǎn)品市場容量大，是環(huán)湖地區(qū)牛羊養(yǎng)殖規(guī)模最大的牧業(yè)縣之一。同時(shí)，由于缺乏畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動，畜產(chǎn)品加工尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展層次底，產(chǎn)品單一，產(chǎn)品增值率低等問題一直制約著畜牧業(yè)的快速、健康發(fā)展，使得農(nóng)牧民在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中增收空間狹小。 通過初期探索和實(shí)踐，目前，農(nóng)牧區(qū)集約化經(jīng)營工作和“一個(gè)園區(qū)、六大基地”建設(shè)已初步取得了一些成效。通過雙方多次銜 接溝通，神華集團(tuán)計(jì)劃投資約6000 萬元重點(diǎn)扶持生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的建設(shè)，集中解決制約剛察縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展最突出、最緊迫的問題，著力培育剛察縣自我發(fā)展能力 ，使得我們信心倍增，勁頭更足。 畜牧業(yè)是我縣農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要來源。由于我縣農(nóng)牧業(yè)整體發(fā)展水平不均衡，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建 設(shè)落后，組織、引導(dǎo)、服務(wù)滯后，良種繁育體系建設(shè)薄弱，畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，畜牧業(yè)組織化、集約化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化水平不高，畜牧業(yè)技術(shù)推廣體系薄弱等問題的存在，導(dǎo)致我縣畜牧業(yè)總體發(fā)展層次較低，生產(chǎn)形勢不容樂觀，但我縣豐富的飼草資源，優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品，良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠的政策等諸多有利條件也為畜牧業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。依托專業(yè)合作社 面向牧戶建立原料供應(yīng)養(yǎng)殖基地，在加工營銷環(huán)節(jié)將立足綠色、有機(jī)產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外高端消費(fèi)市場，全力打造國內(nèi)外知名品牌，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)對畜牧業(yè)發(fā)展的帶動作用，助推畜牧業(yè)快速健康發(fā)展，以此帶動農(nóng)牧民增收。而牛羊是草食家 畜，能大量利用農(nóng)作物秸稈及草地資源，并為人類提供優(yōu)質(zhì)的 羊產(chǎn)品。項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整的產(chǎn)業(yè) 政策。從 深層次講，由于牛羊的深加工，可促進(jìn)農(nóng)牧民養(yǎng)殖 積極性。 該項(xiàng)目屬勞動密集型 產(chǎn)業(yè)，可 增加社會就業(yè) 按項(xiàng) 目規(guī)劃需要用工 180名，帶動 6000戶農(nóng)牧民養(yǎng)殖，有效地提供就業(yè) 崗位，減輕國家就 業(yè)負(fù)擔(dān)，增加職 工個(gè)人收入。項(xiàng) 目建設(shè)對剛察縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和實(shí)施“再就業(yè)工程”有 積 7 極的推動作用 ， 有利于繁榮城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì) 、 增加農(nóng)工和企業(yè)的收入 ， 社會效益顯著 。 有利于優(yōu)化畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。我省是我國傳統(tǒng)的肉牛肉羊主產(chǎn)區(qū) ,擁有南陽黃牛、郟縣紅牛、夏南牛、槐山羊、小尾寒羊等一批優(yōu)良品種 ,養(yǎng)殖區(qū)域靠近糧食生產(chǎn)核心區(qū) ,秸稈資源豐富 ,涌現(xiàn)出了南陽科爾沁公司、泌陽恒都公司等一批大型龍頭企業(yè) ,在良種、飼草飼料、加工等方面具有明顯優(yōu)勢 ,具備成為我國現(xiàn)代肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)核心基地的巨大潛力。有利于優(yōu)化畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。有利于培育新的農(nóng)業(yè)增長點(diǎn) ,促進(jìn)農(nóng)民增收 。 新形勢下牛羊加工工作的需要 該項(xiàng)目的目的和任務(wù)一是促進(jìn)農(nóng) 、 林 、 牧發(fā)展生產(chǎn) 。 發(fā)展牛羊屠宰加工要結(jié)合當(dāng)?shù)匦?牧 養(yǎng)殖的實(shí)際情況 ， 抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇 ， 以市場為導(dǎo)向 ， 以改革和科技進(jìn)步 為 動力 ， 按照現(xiàn)代化畜牧業(yè)的發(fā)展要求 ， 迅速提高畜牧業(yè)整體水平 ， 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì) 、 高 產(chǎn) 、 高效畜牧業(yè) 。 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 具有良好的外部環(huán)境 穩(wěn)定發(fā)展畜牧業(yè)和加速發(fā)展畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)是我 省加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。本項(xiàng)目符合國家和河南 省的產(chǎn)業(yè)政策，也是政府特別支持的產(chǎn)業(yè)。農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作得到了各級政府的普遍重視支持。 河南省人民政府辦公廳 《 關(guān)于加快肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施 見 》， 明確提出要大力發(fā)展肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)， 到 2017 年 ,全省牛肉產(chǎn)量比 20xx年增加 10萬噸 ,年均增長 4%。到 2020 年 ,牛肉產(chǎn)量比 20xx年增加 17 萬噸 ,年均增長 %。建成肉牛產(chǎn)業(yè)化集群 10個(gè)、肉羊產(chǎn)業(yè)化集群 5個(gè) ,年養(yǎng)殖屠宰加工肉牛 100萬頭、肉羊 300萬只 ,其中自建聯(lián)建基地養(yǎng)殖數(shù)量達(dá)到 50%以上 ,15個(gè)產(chǎn)業(yè)化集群年產(chǎn)值力爭達(dá)到 1000億元左右。目前，生豬、肉牛、山（綿）羊等產(chǎn)業(yè)，已成為農(nóng)民致富奔小康的支柱產(chǎn)業(yè)。 唐河是南陽黃牛的主產(chǎn)區(qū)、河南黃牛第一養(yǎng)殖大縣，其牛肉產(chǎn)品暢銷韓國、俄羅斯等 13 個(gè)國家和地區(qū)。今年 19 月份，唐河黃牛飼養(yǎng)量達(dá) 萬頭，完成增加值 億元，占全縣 GDP 的 %，農(nóng)民現(xiàn)金收入的 38%來自黃牛產(chǎn)業(yè)。 10 第三章 市場供求分析及預(yù)測 一、 市場預(yù)測及 營銷方案 （一） 市場需求現(xiàn)狀 國際市場供需現(xiàn)狀 國際市場對牛肉需求不斷增大，市場價(jià)格不斷升高。國際羊肉市場受不確定性因素影響相對較小，羊肉市場供給也在增加，但由于消費(fèi)者對羊肉的需求也很旺盛，導(dǎo)致價(jià)格仍在高價(jià)位運(yùn)行。北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱，消費(fèi)者對牛肉的需求信心不斷增強(qiáng)，國際市場牛肉價(jià)格也在走高。國際牛肉市場的逐步恢復(fù)以及需求的穩(wěn)步回升將共同導(dǎo)致國際牛肉貿(mào)易量的增長。國際羊肉市場受不確定性影響相對較小。 國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀 隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，對食品的個(gè)性化、多樣化、時(shí)尚化要求進(jìn)一步提高。牛羊肉低脂肪、 高蛋白，不僅是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品，而且是清真 11 肉制品的主要原料。 20xx 年我國牛羊 生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭。據(jù)對全國 470個(gè)集貿(mào)市場畜禽產(chǎn)品和飼料價(jià)格定點(diǎn)監(jiān)測，從月度平均價(jià)格看， 20xx年 1月全國牛肉平均價(jià)格 /公斤，比上月上漲%，同比上漲 %。全國羊肉平均價(jià)格 /公斤，比上月上漲 %，同比上漲 %。 從各周價(jià)格走勢看，牛羊肉平均價(jià)格穩(wěn)中略升，牛肉價(jià)格連續(xù) 26周小幅上漲，累計(jì)漲幅%；羊肉價(jià)格連續(xù) 27 周保持上漲勢頭，累計(jì)漲幅 %。主要原因是，隨著我 國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人口的不斷增加，加上肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，對牛羊肉的需求在不斷擴(kuò)大，需求拉動使得牛羊肉價(jià)格持續(xù)走高。 1980 年，城鄉(xiāng)居民人均肉類消費(fèi)量為 千克， 20xx年達(dá)到 ，增幅為 %。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果， 1980 年全國肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)是豬肉占 %，牛羊肉占 %，禽肉占 6%，到 20xx年則是豬肉占 %，牛羊肉占 %，禽肉占 %， 198020xx年，豬肉比重下降了 個(gè)百分點(diǎn)，牛羊肉比重上漲了 ，禽肉比重增長 。且城鎮(zhèn)居民牛羊肉消費(fèi)比例高于農(nóng)村居民。 國內(nèi)市場，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民收入水平上漲伴隨著膳食結(jié)構(gòu)的改善，牛羊肉的消費(fèi)將會逐步增高。預(yù)計(jì)我國肉牛、肉羊?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定的 發(fā)展態(tài)勢。在這片平均海拔 3 5 0 0米以上的原始半原始的高寒草原上，飼養(yǎng)量最大、分布最廣的藏系綿 13 羊和藏牦牛是青藏高原的特有品種，存欄數(shù)達(dá) 2 4 0 0 萬頭 (只 )，其中藏牦牛存欄數(shù)居全國第一位，占世界總存欄數(shù)的三分之一。 20xx 年，青海羊肉總產(chǎn)量 萬噸，同比上漲 2%，比 1996年 倍；牛肉總產(chǎn)量，同比增長 %，比 1996 年的 。青海省牛羊肉價(jià)格持續(xù)高漲，主要源于牛羊肉質(zhì)量好。 “十一五”期間，青海省共向牦牛產(chǎn)區(qū)推廣大通牦牛種公牛 7900頭，累計(jì)改良牦牛 45 萬頭；建立了 6 個(gè)藏羊本品種選育基地，共向藏羊產(chǎn)區(qū)推廣種公羊 ，累計(jì)選育藏羊 100 萬只；累計(jì)改良肉羊 31 萬只，繼續(xù)強(qiáng)化細(xì)毛半細(xì)毛羊選育，累計(jì)選育 425 萬只；通過農(nóng)區(qū)畜用暖棚和規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目拉動肉牛、肉羊規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展。牛羊肉除滿足本省城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求外，每年向省外銷售約 4萬噸。 本項(xiàng)目以當(dāng)?shù)嘏Ｑ虻奶厣Y源生產(chǎn)純天然、高品質(zhì)的環(huán)保健康牛羊肉。該產(chǎn)品在國際、國內(nèi)有著極大的消費(fèi)市場。 有當(dāng)?shù)卣姆龀终?。?yīng)積極開拓市場，加強(qiáng)宣傳力度。市場競爭更為激烈。為了保障加工企業(yè)在全年能夠平穩(wěn)運(yùn)行，能夠有充足的出欄牛羊，項(xiàng)目規(guī)劃在剛察縣建立 20xx畝待宰育肥場，修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 20xx平方米貯草棚及 6000 平方米晾曬場。規(guī)劃待宰育肥場在 17 月期間開展 3 期育肥出欄，每期收購育肥羊 6萬只，牛 ，育肥 3個(gè)月，三期育肥 15 羊 18 萬只，牛 ，根據(jù)屠宰需要交替輪流出欄。 三、 銷售預(yù)測和銷售方案 （一） 銷售預(yù)測 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，形成屠宰加工羊 60萬只 /年、屠宰加工牛 6萬頭/年的生產(chǎn)規(guī)模 ，主要生產(chǎn)高檔牛羊肉及制品，產(chǎn)品定位為國內(nèi)中高端市場。 國際市場 國際市場高檔牛羊肉一直是緊俏商品，我國牛羊肉外銷困難主要原因是飼養(yǎng)及加工水平低，牛肉質(zhì)量不高又沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，數(shù)量少，不能保證供貨，本項(xiàng)目開發(fā)針對上述問題加以解決，而且廠區(qū)緊鄰青海省剛察縣牧區(qū)，資源豐富，貨源充足，勞動力價(jià)格低，具有一定的競爭優(yōu)勢。 b、中低檔牛羊肉直供省內(nèi)外超市和大中市場。 該項(xiàng)目可充分利用和開發(fā)當(dāng)?shù)氐年笈ＹY源，生產(chǎn)特色產(chǎn)品，利用牦肉肉制品沖擊市場。 通路策略 1）培養(yǎng)“一批”大戶：選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力有經(jīng)營牛羊肉經(jīng)驗(yàn)的大戶作為我公司產(chǎn)品銷售的重點(diǎn)。 3）大賣場及超市。這樣的操作的主要費(fèi) 用是物流配送及配送車輛費(fèi)用加上業(yè)務(wù)人員的薪金收入。 4）賓館、餐飲、酒店這一特殊 渠道 因存在應(yīng)收賬款賬期較長（一般 賬期 13 個(gè)月 ），基本采取與“一批”類似的辦法，定量定任務(wù)完成后給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 5）機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、餐廳、食堂 17 這一特殊渠道如有專做此項(xiàng)工作的銷售商也可以采用類似“一批”的辦法，借助這類銷售商的力量將產(chǎn)品打入這類市場中去。 品牌策略 做好服務(wù)工作，提升品牌美譽(yù)度，彰顯企業(yè)文化，打造全國知名品牌，利用好品牌優(yōu)勢，擴(kuò)展更大的發(fā)展平臺。 18 （二） 銷售體制 銷售體制的基本原則，堅(jiān)持“簡化兩頭，強(qiáng)化中間”，逐步把大區(qū)培養(yǎng)成區(qū)域營銷中心。 大區(qū)要逐步履行區(qū)域營銷中心的職能，大區(qū)要承擔(dān)起本大區(qū)銷售工作的組織、策劃、決策、管理和完成銷售任務(wù)的基本責(zé)任。 辦事處的所有業(yè)務(wù)交予所在地經(jīng)銷商經(jīng)營，對經(jīng)銷商實(shí)行先款后貨，公司直接與經(jīng)銷商簽訂銷售合同，我公司的城市經(jīng)理配合當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商操作市場，并為其培訓(xùn)和指導(dǎo)銷售工作，引導(dǎo)經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)厥袌鲩_設(shè)銷售點(diǎn)，開設(shè)形象店。 （三） 銷售手段和進(jìn)度 銷售手段 在銷售工作上謀略很多，手段也各異。造就一批既有專業(yè)知識，又有業(yè)務(wù)水平， 事業(yè)心強(qiáng)，能勝任本職忠于職守的銷售隊(duì)伍； 2)建立健全銷售責(zé)任制，充分調(diào)動銷售人員的積極性 3)立足國內(nèi)面向國際，充分利用流通渠道廣泛牽線，慎重把關(guān)， 19 逐步地有重點(diǎn)地設(shè)立銷售網(wǎng)，建立連鎖店，把產(chǎn)品以國內(nèi)為基礎(chǔ)，逐 步推向國際。 5)有地放矢地邀請各重要城市的，相關(guān)部門，召開訂貨座談會， 使產(chǎn)品盡快地占有市場。 （四） 加盟代理 加盟代理的方式一方面能迅速打開市場、提高 市場占有率；另一方面也能在一定程度上降低市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的運(yùn)行成本。 代理商管理辦法： 1)代理商的供應(yīng)對象僅限于指定區(qū)域內(nèi)的餐飲企業(yè)或酒店客戶； 2)每個(gè)劃定的區(qū)域內(nèi)實(shí)行獨(dú)家經(jīng)營，公司和其他代理商不得在該區(qū)域內(nèi)向餐飲或酒店客戶供貨； 20 3)全市統(tǒng)一的市場供應(yīng)價(jià)格體系，確保市場經(jīng)營的規(guī)范性； 4)對違反統(tǒng)一市場價(jià)格體系和損害公司及客戶利益的代 理商，進(jìn)行相應(yīng)的處罰 甚至 取消代理資格，追訴賠償； 5)進(jìn)行統(tǒng)一的關(guān)于產(chǎn)品知識、客戶服務(wù)方面的專業(yè)培訓(xùn)，以保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)； 6)產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持由公司負(fù)責(zé)。 對代 理商提供的優(yōu)惠條件：