【正文】 1 目 錄 第一章 總論 ……………………………………………………………… .. 1 一、項(xiàng)目概況 ……………………………………………………………… ...1 二、項(xiàng)目提出的背景 ……………………………………………………… ..4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 …………………………………… .. . 8 一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 …………………………………………………… 8 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 …………………………………………………… 9 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 ……………………………………… ...11 一、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ………………………………………………………… … 11 二、產(chǎn)品銷售方式 ………………………………………………………… ..16 三、建設(shè)規(guī)模 ………………………………………………………… .…… 24 第四章 廠址選擇與建 設(shè)條件 ………………………………………… .… ..27 一、廠址選擇 ……………………………………………………………… .27 二、建設(shè)條件 …………………………………………………………… .… 33 第五章 工程技術(shù)方案 ……………………………………………… .…… ..37 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 ………………………………………………………… ..35 二、生產(chǎn)方法和工藝流程 …………………………… …………… .……… ..38 三、主要工藝技術(shù)參數(shù) …………………………………………… .……… ..45 四 .主 要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) …………………………… .……… .45 第六章 建設(shè)方案 ………………………………………………… .……… . 46 一、總平面布置 ……………………………………………………… .…… ..46 二、廠內(nèi)外運(yùn)輸 ……………………………………………………… .…… ..47 三、倉貯與堆場(chǎng)方案 ……………………………………………………… ..47 四、土建工程 ……………………………………………………………… .48 五、給水工程 ……………………………………………………………… .50 六、排水工程 …………………………………………………… ………… .51 七、供電工程 ……………………………………………………………… .48 八、供熱工程 ……………………… …………………………………… .… ..50 九、化驗(yàn) ………………………… …………………………………… .… ..52 十、消防 ………………………………………………………………… ...53 第七章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 ………………………………………… .… ..54 一、環(huán)境保護(hù) …………………………………………………………… .… 54 二、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 ……………………………………………… .… 56 三、消防 …………………………………………………………………… 57 第八章 節(jié)能 ……………………………………………………………… .58 第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 ………………………………………… .… ..62 一、企業(yè)的組織形式 ……………………………………………………… 62 二、企業(yè)管理 ……………………………………………………………… .62 三、定崗與定員 ………………………………………………………… ..63 四、職工來源 ……………………………… ……………………………… .62 五、人員培訓(xùn) ……………………………………………………… .……… 62 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 ……………………………………………… ..67 第十一章 投 資估算與資金籌措 ………………………………………… ..68 一、編制依據(jù) ……………………………………………………………… .68 2 二、投資估算 ………………………………………………… .…………… ..68 三、資金籌措 ………………………………………………… .…………… ..70 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ………………………………………… .…………… ..73 一、編制依據(jù) ………………………………………………… .…………… ..73 二、銷售收入、產(chǎn)品成本與銷售稅金 …………… … .…… .……………… .74 三、利潤(rùn)結(jié)算 ………………………………… .…………… .……………… .75 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ……………………………… .…………… .………………… .76 五、風(fēng)險(xiǎn)分析 ………………………………………………………………… 77 第十三章 項(xiàng)目建設(shè)效益分析 ………………………… ………………… ...79 第十四章 結(jié)論 ……… …………………………………………… .……… 81 基本報(bào)表： 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)表 現(xiàn)金流量表 損益表 資金來源與運(yùn)用表 輔助報(bào)表： 固定資產(chǎn)投資估算表 流動(dòng)資金估算表 投資計(jì)劃與資金籌措表 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位產(chǎn)品制造成本估算表 總成本估算表 銷售收入與稅金估算 1 第一章 總論 一 、 項(xiàng)目概況 （一） 項(xiàng)目名稱 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 牛羊肉精深加工建設(shè)項(xiàng)目 （二） 項(xiàng)目 建設(shè) 單位概況 項(xiàng)目 建設(shè) 單位及 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目建設(shè)單位： 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： (三 )項(xiàng)目投資單位 項(xiàng)目 投資 單位：龍海投資集團(tuán) 有限公司 法人代表 ： 項(xiàng)目 投資 單位簡(jiǎn)介 龍海投資集團(tuán)有限公司 創(chuàng)始于 1993年，注冊(cè)資本近 10億元人民幣，總資產(chǎn)達(dá) 53億元，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)、路橋與建筑施工、礦產(chǎn)資源開發(fā)、葡萄酒進(jìn)口與銷售為主業(yè)，同時(shí)兼營木業(yè)生產(chǎn)出口、水產(chǎn)品加工出口及冷凍倉儲(chǔ)、建筑材料生產(chǎn)、酒店餐飲及國際旅游度假、醫(yī)療、園林綠化、工業(yè)園區(qū)開發(fā)的綜合性大型民營企業(yè)集團(tuán)。經(jīng)過 18年高速、穩(wěn)定的發(fā)展，龍海投資 集團(tuán)形成了以青島為中心，輻射北京、內(nèi)蒙古、河北、威海、煙臺(tái)、泰安、濰坊、菏澤等十余個(gè)省、市、自治區(qū)的全國性戰(zhàn)略布局。 為擴(kuò)大投資規(guī)模， 20xx年 集團(tuán)決定 在 青海 省 剛察縣 投資成立子公司 —— 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 承辦此項(xiàng)目 。 （三） 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 根據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求，肉食品加工企業(yè)必須有良好的生產(chǎn)環(huán)境；廠區(qū)的地面、路面及運(yùn)輸?shù)炔?應(yīng)對(duì)食品的生 2 產(chǎn)造成污染；生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局合理 ,不得互相干擾和妨礙?？紤]到肉食品加工基地的特殊性，廠址應(yīng)選擇在環(huán)境良好， 無污染，交通方便，通信 便捷，基礎(chǔ)設(shè)施完善，外部建設(shè)條件較好的地區(qū)。本項(xiàng)目建于青海省海北州剛察縣城東南部， 315國道以南，剛察縣地稅局東， 廠區(qū)占地 ，待宰育肥場(chǎng)占地 20xx畝 。 項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及辦公室設(shè)施基礎(chǔ)基本齊全 ,周圍草場(chǎng)廣闊，自然環(huán)境優(yōu)越 ， 方便廣大牧民和牲畜經(jīng)銷商，減少運(yùn)輸費(fèi)用。 （四） 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積為 ，呈正方形，東西長(zhǎng) ，南北寬約 266米。 項(xiàng)目總建筑面積 ,其中牛羊肉加工車間，辦公樓 及 職工宿舍 3100平方米， 鍋爐房、污水處理等配套設(shè)施 425平方米 ， 待宰牛羊圈 400平方米，羊棚 30000平方米、牛棚 30000平方米 。 項(xiàng)目 建成 后 ,形成 年屠宰牛羊肉 20xx0噸的屠宰加工生產(chǎn)線一條 。 建成規(guī)模 20xx畝的待宰育肥場(chǎng)以及相關(guān)配套設(shè)施， 修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 20xx平方米貯草棚及 6000平方米晾曬場(chǎng)。建設(shè) 15000畝飼草料基地，年產(chǎn)干草 ，充分利用縣內(nèi) 10萬畝的耕地 8萬噸秸稈資源，滿足待宰育肥牛羊的需求 。 （五） 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 17個(gè)月，自 20xx年 5月 開始，于 20xx年 9月 竣工驗(yàn)收。 （六） 投資總額及資金來源 本項(xiàng)目總投資 35000萬 元人民幣， 其中，建設(shè)投資 15000萬元 ，流動(dòng)資金 20xx0萬元 。 本項(xiàng)目總投資 35000萬元人民幣 ，其中， 企業(yè)自籌資金 120xx萬 元，銀行貸款 18000萬 元， 政府借款 5000萬元 。 （ 七 ） 可 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 青海省畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 剛察縣畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 青海省統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)年鑒》 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》 青海省委省政府關(guān)于良種繁育工程的有關(guān)意見 建設(shè)單位提供的其他資料 （ 八 ） 可行性研究報(bào)告范圍 對(duì)廠區(qū)規(guī)劃方案、建設(shè)廠區(qū)進(jìn)程、設(shè)備安裝等進(jìn)行研究 。 確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃、工藝流程等。 調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)、研究與之相配套的品牌化運(yùn)作模式、物流配送方式等。 確定廠區(qū)設(shè)備的安裝進(jìn)程、日常維護(hù)等。 確定廠區(qū)部門、生產(chǎn)車間等機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理架構(gòu)等。 估算項(xiàng)目總投資，提出資金籌措方式及來源。 測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 二、 項(xiàng)目建設(shè)背景 剛察縣是環(huán)青海湖地區(qū)生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)的核心地區(qū)，全縣共存欄牲畜 102 萬頭只（其中，牛 萬頭，羊 ，馬 萬匹）。 20xx年 ，全縣牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 ，綿羊毛產(chǎn)量 1034 噸，牛奶產(chǎn)量 ，畜產(chǎn)品加工原料充足、農(nóng)牧區(qū)勞動(dòng)力富裕、畜產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，是環(huán)湖地區(qū)牛羊養(yǎng)殖規(guī)模最大的牧業(yè)縣之一。但由于受傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營觀念制約，造成地區(qū)牲畜實(shí)際存欄數(shù)量過多，天然草地嚴(yán)重退化，投入產(chǎn)出比例不協(xié)調(diào)，農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)效益不高。同時(shí)，由于缺乏畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)，畜產(chǎn)品加工尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展層次底，產(chǎn)品單一，產(chǎn)品增值率低等問題一直制約著畜牧業(yè)的快速、健康發(fā)展，使得農(nóng)牧民在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中增收空間狹小。 4 基于此，剛察縣委、縣政府經(jīng)過充分調(diào) 研、摸底、醞釀，結(jié)合全縣農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)有資源和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，按照省委、省政府確立的“發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)”和州委、州政府提出的“建設(shè)高寒現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展示范區(qū)”、“走集約化經(jīng)營發(fā)展路子”的總體要求，提出了打造“剛察縣生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)”的發(fā)展思路，即將畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)按照工業(yè)化思維進(jìn)行謀劃，在國家扶持下全力建設(shè)“一個(gè)園區(qū)、六大基地”（生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社畜產(chǎn)品加工扶貧產(chǎn)業(yè)園；草產(chǎn)業(yè)、綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)、羔羊育肥、良種繁育、畜產(chǎn)品加工物流、科技培訓(xùn)基地），以期通過調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品區(qū)域布局，狠抓畜產(chǎn)品深加工，加快畜牧業(yè)生產(chǎn)主要環(huán) 節(jié)的基地建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)牧民改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式，加速實(shí)現(xiàn)省委、省政府全面推進(jìn)生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)和州委、州政府深入推進(jìn)集約化經(jīng)營的決定，進(jìn)而推動(dòng)農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展、農(nóng)牧民持續(xù)增收。 通過初期探索和實(shí)踐，目前，農(nóng)牧區(qū)集約化經(jīng)營工作和“一個(gè)園區(qū)、六大基地”建設(shè)已初步取得了一些成效。 至此關(guān)鍵時(shí)期，國家相繼出臺(tái)了支持青海等省藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展若干意見、第二輪西部大開發(fā)等一系列惠民政策，特別是神華集團(tuán)對(duì)口支援剛察縣政策的實(shí)施，為我們著力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式帶來了重大發(fā)展機(jī)遇。通過雙方多次銜 接溝通，神華集團(tuán)計(jì)劃投資約6000 萬元重點(diǎn)扶持生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的建設(shè)，集中解決制約剛察縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最突出、最緊迫的問題，著力培育剛察縣自我發(fā)展能力 ，使得我們信心倍增，勁頭更足。以此為契機(jī)，剛察縣委、縣政府提出 以神華集團(tuán)援建資金為產(chǎn)業(yè)投資 ，總投資 東南部新建牛羊肉精深加工項(xiàng)目，進(jìn)行牛羊肉產(chǎn)業(yè)開發(fā)、肉類加工。 畜牧業(yè)是我縣農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要來源。畜牧業(yè)的發(fā)展，對(duì)推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)起著 5 十分重要的作用。由于我縣農(nóng)牧業(yè)整體發(fā)展水平不均衡，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建 設(shè)落后，組織、引導(dǎo)、服務(wù)滯后，良種繁育體系建設(shè)薄弱，畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，畜牧業(yè)組織化、集約化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化水平不高，畜牧業(yè)技術(shù)推廣體系薄弱等問題的存在，導(dǎo)致我縣畜牧業(yè)總體發(fā)