【正文】 高原牦牛藏羊肉精深加工可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 3 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 4 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 6第二章 項(xiàng)目背景及必要性 7 相關(guān)規(guī)劃和政策要求 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 7 區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 9第三章 建設(shè)條件 12 項(xiàng)目區(qū)概況 12 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 12第四章、產(chǎn)品市場分析 17 市場分析 17 公司營銷模式及銷售前景 19三、市場分析結(jié)論 25第五章 建設(shè)廠址選擇及實(shí)施條件 26 項(xiàng)目建設(shè)廠址 26 工程地質(zhì)條件 26 外部建設(shè)條件 26第六章 產(chǎn)品方案、規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容 26 產(chǎn)品方案 26 生產(chǎn)規(guī)模 27 主要建設(shè)內(nèi)容 27第七章 工藝技術(shù)和建設(shè)方案 28 工藝技術(shù)方案 28 現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備 28 設(shè)備選型明細(xì)表 28 總圖工程 28 工程建設(shè)方案 30第八章 環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生及消防 32 環(huán)境保護(hù) 32 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 3消防 34 節(jié)能 35 環(huán)境影響評價(jià) 35第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 3項(xiàng)目實(shí)施的組織管理 36 崗位編制與定員 37 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 37 人員培訓(xùn) 39第十章 項(xiàng)目招投標(biāo) 39第十一章 社會與生態(tài)效益分析 41 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 41 農(nóng)牧民增收 41 生態(tài)和社會效益 42第十二章 投資估算與資金籌措 43 建設(shè)投資估算 4資金來源 43 資金使用管理 44第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) 44 經(jīng)濟(jì)效益分析 44 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 4總成本費(fèi)用估算 4不確定分析 46第十四章 結(jié)論與建議 4結(jié)論 46 存在的問題與建議 48第一章 總論 項(xiàng)目背景高原牦牛藏羊肉精深加工可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目承擔(dān)單位法人代表 項(xiàng)目建設(shè)單位X縣XX有限公司成立于2012年4月，公司注冊資金3000萬元，位于隴南市X縣橋頭村21號。本公司主要經(jīng)營范圍是：屠宰及加牛羊肉精深加工、藥材、飼草、土特產(chǎn)、蔬菜初加工銷售。公司成立以來，本著以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，自我完善為宗旨。始終堅(jiān)持“誠實(shí)守信，以人為本，以質(zhì)量取勝，效益爭先，科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念，銳意改革，不斷創(chuàng)新發(fā)展思路，充分發(fā)揮公司管理、技術(shù)、人才和資金優(yōu)勢，搶抓發(fā)展機(jī)遇，著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，逐步使和達(dá)公司各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實(shí)力，競爭能力明顯增強(qiáng)?！昂瓦_(dá)”要求生存謀發(fā)展，就要在不斷創(chuàng)新，不斷的改革，在發(fā)展中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，全力打造核心競爭力，不斷提高企業(yè)管理水平，完善管理體系，樹立食品“安全第一”的思想，完善安全責(zé)任制，繼續(xù)增強(qiáng)質(zhì)量意識，把質(zhì)量放在首位，使和達(dá)全體員工不斷增強(qiáng)社會責(zé)任感，擴(kuò)大社會各界的公眾影響力，真正使和達(dá)全身心投入到甘南州經(jīng)濟(jì)建設(shè)當(dāng)中。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國水污染防治法》（1996）（2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997）（3）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）（4）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2002）（5）國家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度（6）《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》（7）甘肅省“十二五規(guī)劃”農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃（8）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（2014新） 可研報(bào)告編制原則（1）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模與市場需求一致，利于企業(yè)中長期發(fā)展。本項(xiàng)目規(guī)模和產(chǎn)品方案初步設(shè)計(jì)必須符合未來（近期、中期、遠(yuǎn)期）高原牦牛藏羊肉精深加工的趨勢。本項(xiàng)目初步建設(shè)年內(nèi)生產(chǎn)牛羊肉制品2000噸。（2）、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要嚴(yán)格遵守國家對食品工業(yè)管理方面的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并通過相應(yīng)認(rèn)證；嚴(yán)格遵守食品工業(yè)發(fā)展方面的法規(guī)規(guī)定；嚴(yán)格遵守國家消防安全法規(guī)，保障安全生產(chǎn)和人身安全；嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)法，嚴(yán)格遵守國家食品藥品監(jiān)督管理部門對牛羊肉加工的監(jiān)管法規(guī)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)、庫存、銷售、運(yùn)輸各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管措施到位。同時項(xiàng)目應(yīng)符合相關(guān)的政策法規(guī)，使企業(yè)能夠長期持續(xù)發(fā)展下去。（3）、按照行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)及裝備設(shè)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將選用具有國內(nèi)先進(jìn)水平的工藝裝備、材料、技術(shù)，確保設(shè)計(jì)的前瞻性。、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)位于甘肅省隴南市X縣橋頭村21號。 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)牛羊肉制品2000噸。 主要建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)廠址位于隴南市X縣橋頭村21號。廠區(qū)內(nèi)地形平坦，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)2000噸牛羊肉生產(chǎn)能力，主要建設(shè)內(nèi)容是：（1）基礎(chǔ)建設(shè)：新建廠房1500平方米，新建庫房500平方米、辦公室220平方米，鍋爐房50平方米，生化、理化化驗(yàn)實(shí)100平方米，天平室30平方米。（2）冷庫建設(shè)：新建1000噸冷庫（結(jié)凍庫1000噸）（3）設(shè)備：1000噸冷庫一座，200噸結(jié)凍庫機(jī)組及配套設(shè)備一套，IT熱水鍋爐一臺，購置部分試化驗(yàn)設(shè)備。（4）配電線路改建1處。（5）運(yùn)輸工具：15噸冷藏庫1輛。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況總投資：本項(xiàng)目總投資為6000萬元。固定資產(chǎn)投資為6000萬元，其中：建筑工程2800萬元，設(shè)備購置1500萬元，其他1700萬元；資金籌措：項(xiàng)目總投資6000萬元，其中申請國家補(bǔ)助資金4000萬元，占總投資的60%，企業(yè)自籌2000萬元，占總資投資的40%。經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，將年產(chǎn)牛羊肉制品2000噸，實(shí)現(xiàn)年銷售收入（稅前）8000萬元，實(shí)現(xiàn)年利潤總額418萬元，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）。經(jīng)濟(jì)效益顯著。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號名 稱結(jié)構(gòu)形式單 位數(shù) 量備 注一技術(shù)指標(biāo)1生產(chǎn)規(guī)模牦牛羊肉噸15002總建筑面積m2新 建主要生產(chǎn)車間m21000單 層生產(chǎn)輔助用房2000單 層冷庫鋼構(gòu)500單 層凍結(jié)庫鋼構(gòu)砌體100單 層庫房鋼架300動力車間鋼架30辦公、化驗(yàn)、保監(jiān)控、值班室鋼架170二經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1總投資萬元50002年銷售收入（稅前）萬元60003年銷售稅金萬元1804年利潤總額萬元3185投資利潤率%6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅 后7內(nèi)部收益率%稅 后8投資回收期年稅 后表11 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目充分利用了項(xiàng)目區(qū)特殊的地理位置和社會經(jīng)濟(jì)條件以及牛羊在自然資源中的獨(dú)特地位，將產(chǎn)業(yè)化建設(shè)與農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為西部大開發(fā)的主要內(nèi)容，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是農(nóng)牧業(yè)調(diào)整的重大舉措。建設(shè)項(xiàng)目投資方向正確，意義重大，科技含量高，示范性強(qiáng)，工藝流程合理，技術(shù)成熟，方案具有較強(qiáng)的可操作性，具有良好的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益，項(xiàng)目切實(shí)可行。第二章 項(xiàng)目背景及必要性 相關(guān)規(guī)劃和政策要求2001年2月，中國食品工業(yè)協(xié)會正式提出了《全國食品工業(yè)“十三五”及20152020年發(fā)展規(guī)劃建設(shè)》。該建議明確要求，肉類食品方面，要“在大中城市和重點(diǎn)縣城全面推行工廠化屠宰，確保肉食衛(wèi)生安全與質(zhì)量，以市場為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)，加快發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)”。繼續(xù)貫徹“變大為小、變粗為精、變生為熟、變廢為寶”的產(chǎn)品調(diào)整方針，大力發(fā)展冷卻肉、分割肉、小包裝肉和直接食用的熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉類消費(fèi)中的比重。加快肉類行業(yè)科技進(jìn)步與技術(shù)改造，加強(qiáng)和完善冷藏鏈建設(shè)，建設(shè)現(xiàn)代配送連鎖營銷方式，不斷完善網(wǎng)絡(luò)化銷售體系。 項(xiàng)目建設(shè)背景肉食品是人體所需動物性蛋白的基本來源，肉類食品生產(chǎn)也是食品行業(yè)中最重要的工業(yè)門類之一。牛羊肉是世界各國普遍需求的肉類品種，無論在歐美、亞洲市場，其地位均不可代替。在信仰伊斯蘭教的廣大亞洲國家，牛羊肉更是肉類市場絕對的主導(dǎo)品種。在國際貿(mào)易中，各類羊肉產(chǎn)品歷來屬于大宗貿(mào)易的重要商品。中國正式加入WTO后，牛羊肉產(chǎn)品進(jìn)入國際市場將更加便利。目前，由于國內(nèi)許多肉類生產(chǎn)企業(yè)受技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品加入質(zhì)量及衛(wèi)生指標(biāo)達(dá)不到國際市場競爭的需要，從而造成我國羊肉產(chǎn)品大國的現(xiàn)狀及不相稱。因此，提高技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，提升企業(yè)整體水平，是我國食品行業(yè)面對“入世”挑戰(zhàn)必須盡快解決的重大問題。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高，人們生活節(jié)湊加快，自我保健意識增強(qiáng)，消費(fèi)觀念開始由只求溫飽向追求小康、奔向富裕演變，對肉類產(chǎn)品的需求也發(fā)生了重大變化，即由過去的家庭自己采購加工，逐步向加工精細(xì)、包裝精致、方便精致、方便烹調(diào)、安全衛(wèi)生的小包裝分割肉及熟制品的工業(yè)生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)化。國內(nèi)專家預(yù)測，未來的肉類市場競爭，首先是產(chǎn)品質(zhì)量，其實(shí)才是價(jià)格與服務(wù)的競爭，要想在競爭中取勝，必須具各營養(yǎng)、安全、衛(wèi)生、健康、方便的產(chǎn)品，肉制品的質(zhì)量高低，將成為市場競爭的首要因素。國內(nèi)肉類生產(chǎn)行業(yè)傳統(tǒng)的原始加工方式和以整片酮體肉形式銷售的生產(chǎn)模式已經(jīng)無法適應(yīng)迅速發(fā)展的需求，肉類加工技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)成為畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。獨(dú)特的自然環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的牧草基地，使這里的畜產(chǎn)品具備了風(fēng)味獨(dú)特、營養(yǎng)豐富和天然無污染的顯著特征。因此，當(dāng)?shù)鼐哂猩a(chǎn)綠色食品和無公害食品的優(yōu)越條件，在當(dāng)前國內(nèi)外注重健康保健、崇尚回歸自然這樣一大潮流的背景下，當(dāng)?shù)氐呐Ｑ蛉馍a(chǎn)具有明顯的比較優(yōu)勢。近幾年來，盡管當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)有了較大的發(fā)展，但從畜牧業(yè)商品化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的角度來看，還是處于初級規(guī)模的水平，存在不少問題，主要表現(xiàn)為：第一，長期以來形成的自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)格局，小而散的經(jīng)營方式，不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及農(nóng)牧產(chǎn)品加工運(yùn)銷方式的落后，阻礙了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展；第二，畜產(chǎn)品以粗放經(jīng)營為主，沒有通過加工增值，使資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢難以轉(zhuǎn)變成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。第三，由于加工手段落后和技術(shù)裝備水平有限，當(dāng)?shù)氐呐Ｑ蛉猱a(chǎn)品僅能以最初級的方式出售，無法進(jìn)入國內(nèi)、國際主流市場，因而盡管當(dāng)?shù)負(fù)碛匈Y源優(yōu)勢，卻無法取應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益。 隨著我國加入世貿(mào)組織、西部大開發(fā)戰(zhàn)略、一帶一路實(shí)施的不斷深入，當(dāng)?shù)匦竽廉a(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨全新的機(jī)遇。面對國際國內(nèi)兩大市場的旺盛需求，面對當(dāng)?shù)貎?yōu)越的資源條件，在當(dāng)?shù)卣拇罅χС窒?，?jīng)過長時間深入細(xì)致的調(diào)研、考察、咨詢，堅(jiān)定了大力發(fā)展畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)的信心，并正式提出“牛羊養(yǎng)殖及加工項(xiàng)目”。以期運(yùn)用已擁有的牛羊肉加工技術(shù)，建立規(guī)范化、現(xiàn)代化的牛羊綠色肉食品加工基地，通過加工帶動農(nóng)牧民養(yǎng)殖，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增加農(nóng)牧民收入。 區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展緩慢，缺乏有效的產(chǎn)業(yè)化組織形式和較好的示范帶頭企業(yè)，本項(xiàng)目實(shí)行“公司+隴南市社+基地+農(nóng)（牧）戶的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以合同制的形式將農(nóng)牧戶組織起來，形成有一定規(guī)模的基地，由龍頭企業(yè)扶持農(nóng)牧民養(yǎng)殖，并收購養(yǎng)殖戶的牛羊。在育肥養(yǎng)殖基地，實(shí)施科學(xué)養(yǎng)殖、適時出欄，龍頭企業(yè)對產(chǎn)品精深加工，提高產(chǎn)品的附加值，使畜牧業(yè)的生產(chǎn)升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高，產(chǎn)業(yè)鏈延伸，徹底改變靠天養(yǎng)畜、粗放經(jīng)營、農(nóng)牧民收入沒有保障的局面，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐穬?yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，切實(shí)提高農(nóng)牧民的收入。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義、現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)的肉制品國內(nèi)外肉制品貿(mào)易結(jié)構(gòu)正在發(fā)生新的變化，一是名牌產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，越來越具有市場競爭力，附加值高，利潤豐厚；二是對肉食品衛(wèi)生和質(zhì)量控制越來越嚴(yán)格；三是肉食品生產(chǎn)方式及其環(huán)境影響日益受到重視。近年來，世界上發(fā)生了一系列畜禽產(chǎn)品安全事故，如英國的瘋牛病，比利時的二惡英及韓國的豬口蹄疫等，在我國主要問題是在羊飼養(yǎng)環(huán)節(jié)中農(nóng)藥、獸藥和激素的殘留污染，屠宰環(huán)節(jié)中私屠濫宰，注水肉、病害肉，假冒偽劣肉食品屢禁不止，個體手工屠宰在城鄉(xiāng)結(jié)合部相當(dāng)普遍，加工環(huán)節(jié)中小型工廠衛(wèi)生不嚴(yán)，加工技術(shù)和操作不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。多年監(jiān)督抽樣抽查合格率僅在65%75%之間，損害了消費(fèi)者利益，污染環(huán)境，國家稅收流失，造成不公平競爭。因此，肉類食品的安全衛(wèi)生已成為目前肉類產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和消費(fèi)者關(guān)注的重大戰(zhàn)略問題，優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全衛(wèi)生、無污染的肉食品，成為廣大消費(fèi)者的首選要求。 高原牦牛藏羊肉制品的發(fā)展具有廣闊的空間與世界發(fā)達(dá)國家相比，我國肉制品的發(fā)展存在較大差距，牛羊肉生產(chǎn)具有一定的潛力在國際貿(mào)易中，各類牛羊肉產(chǎn)品歷來屬于大宗貿(mào)易的重要商品。據(jù)國際糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，世界各國羊肉進(jìn)口總量已突破700萬噸/年，牛肉2020年突破60萬噸，其中美國、日本等主要進(jìn)口國羊肉年進(jìn)口量達(dá)到1000萬噸左右。歐洲也是世界上最主要的羊肉進(jìn)口地區(qū)。因此，國際市場羊肉供應(yīng)格局也面臨新的變化。從經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展趨勢來看。我國肉類產(chǎn)品進(jìn)出口，將是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。，牛羊肉進(jìn)行精細(xì)加工增值，有利于帶動當(dāng)?shù)匦竽廉a(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。盡管當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ男竽翗I(yè)生產(chǎn)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，但在草場建設(shè)、飼料加工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生防疫、信息與營銷等配套服務(wù)項(xiàng)目嚴(yán)重滯后，以零散喂養(yǎng)為主要形式的畜牧業(yè)，決定了農(nóng)牧戶沒有抵御自然災(zāi)害的能力，以家庭為基本單位的分散經(jīng)