【正文】 煜菱通信技術(shù)有限公司 頒布令 本公司 依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合實際情況 編制了《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了上海煜菱通信技術(shù)有限公司的質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡述了公司質(zhì)量管理體系的要求，是指導(dǎo)全公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，公司各部門人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和貫徹執(zhí)行。 現(xiàn)批準(zhǔn) YL/QM2020 B 版《質(zhì)量手冊》于 2020 年 03 月 12 日起發(fā)布， 2020 年 3 月15 日起實施。 管理者代表在質(zhì)量體系管理方面的職責(zé)包括： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 向總裁報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3. 在全公司范圍內(nèi)提高各崗位人員滿足顧客要求的意識； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 3）滿意的通訊產(chǎn)品：通過對質(zhì)量管理體系的持 續(xù)改進，不斷獲得新的發(fā)展規(guī)律，提供給客戶滿意的通訊產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計。 銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計用戶滿意率、合同履約率。 5 統(tǒng)計方法 成品檢驗合格率 每季度成品檢驗合格數(shù) = ———————————— X100% 每季度成品檢驗總數(shù) 注： 1）成品檢驗合格率 由生產(chǎn)部每季度統(tǒng)計一次。其中“不滿意”為 0 分；“有待改進”為 3 分；“一般” 為6 分；“滿意” 為 8 分；“很滿意”為 10 分。上述各項求和，大于和等于 90 分并且沒有“不滿意”項的合同，則評定為滿意。 重要原材料退貨率 退貨數(shù) = ———————— X100% 進貨總數(shù) 注： 1）重要原材料退貨率由生產(chǎn)部每半年統(tǒng)計一次。其中，設(shè)計開發(fā)沒有滿足項目基本要求的為 0 分；僅滿足 項目基本要求的為 6 分；有部分次要功能不能滿足要求的為 8 分；完全滿足項目要求的為 10 分。其中，無信息聯(lián)絡(luò)單的為 10 分；信息聯(lián)絡(luò)單少于 3 張的為 8 分；信息聯(lián)絡(luò)單少于 5 張的為 6 分；信息聯(lián)絡(luò)單大于等于 5 張的為 0 分。 人員素質(zhì)考核合格率 每次培訓(xùn)考核分?jǐn)?shù)之和 = ———————————————— X100% 實際培訓(xùn)數(shù) *每次考核滿分?jǐn)?shù) 注： 人員素質(zhì)考核合格率 由行政部每年統(tǒng)計一次。 各部門在統(tǒng)計完相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)后報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部匯總后，每半年一次以質(zhì)量通報的形式通知最高管理者、管理者代表及其它相關(guān)人員和部門。 2 本手冊采用 GB/T190002020idtISO9000:2020 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語，并在各 要求 闡述中直 接引用。 4 本手冊覆蓋的質(zhì) 量管理體系 范圍： SD500 系列網(wǎng)絡(luò) /數(shù)據(jù)接入服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)復(fù)接系統(tǒng)；SD700 數(shù)字交叉連接設(shè)備、 SD1500 異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 本手冊解釋權(quán)屬公司管理者代表。 2 質(zhì)量手冊的管理 本手冊由質(zhì)檢組統(tǒng)一編號。 “受控”手冊由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)管理，各部門領(lǐng)用手冊需辦理發(fā)放手續(xù)。 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存，不得丟失，不得擅自外傳 和私自涂改。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 質(zhì)檢組 。 質(zhì)量手冊在出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)進行修改： a. 與新頒布的質(zhì)量法規(guī)、法律及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有沖突； b. 質(zhì)量方針作了重大修改； c. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化； d. 內(nèi)、外質(zhì)量審核及管理評審提出要求； e. 其它特殊情況，經(jīng)總裁批準(zhǔn)。其版次及修改狀態(tài)規(guī)定如下： 版次 版本號用英文字母 A、 B、 C?? 表示，以 A 為第一版， B 為第二版，依此類推 。 版本號： B/3 第 13 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊修改明細(xì)表 章 節(jié) 頁碼 修改內(nèi)容 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 修訂狀態(tài) 更改公司名稱 宋元波 /04/03 虞炯灝 04/03 B/0 7． 3． 4． 1 31 頁 將 “設(shè)計輸出文件完成后在設(shè)計的適當(dāng)階段”改為“在設(shè)計的適當(dāng)階段” 宋元波 /04/06 虞炯灝 04/06 B/1 34 頁 增加防靜電要求的描述 宋元波 /04/06 虞炯灝 04/06 B/1 9 頁 增加 SD700 數(shù)字交叉連接設(shè)備和 SD1500 異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器 宋元波 2020420 虞炯灝 2020421 B/2 13 頁 增加 SD700 數(shù)字交叉連接設(shè)備和 SD1500 異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器 宋元波 2020420 虞炯灝 2020421 B/2 7 增加行政部質(zhì)量目標(biāo) 宋元波 2020527 虞炯灝 2020527 B/3 8 增加開發(fā)部質(zhì)量目標(biāo) 宋元波 2020527 虞炯灝 2020527 B/3 9 增加行政部質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計方法 宋元波 2020527 虞炯灝 2020527 B/3 版本號： B/3 第 14 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 公司簡介 上海煜菱通信技術(shù)有限公司是一個技術(shù)領(lǐng)先的通信和計算機網(wǎng)絡(luò)公司，專業(yè)從事通信及計算機技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。公司內(nèi)部實行卓有成效的質(zhì)量管理，其基本宗旨是為用戶著想，使用戶滿意。 公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：以人才為基礎(chǔ)，高科技為先導(dǎo)，刻苦致力于通信及計算機網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、集成和技術(shù)服務(wù)。 公司成立至今已經(jīng)取得較大的市場成就，覆蓋了所有華東省份，業(yè)務(wù)狀況良好，業(yè)績顯著，歷年被評為重合同守信用的先進納稅企業(yè)。 本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 版本號： B/3 第 16 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)式文件所包含的條文，通過在本《質(zhì)量手冊》中引用而構(gòu)成本《質(zhì)量手冊》的條文，本《質(zhì)量手冊》發(fā)布時，所示版本均為有效。 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 適用的法律、法規(guī) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國公司法》 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) SD500系列 標(biāo)準(zhǔn)： YD/T 53992 復(fù)用方案基本參數(shù) YD/T 28282 郵電通信設(shè)備可靠性通用實驗方法 YD/T 75895 線路信號測試儀技術(shù)條件 YD 202092 通信設(shè)備安裝抗震設(shè) 計暫行規(guī)定 YD/T 113 數(shù)據(jù)通信名詞術(shù)語 YD 53692 脈沖編碼調(diào)制通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口參數(shù)測試方法 YD/T 66994 2048Kbit/s 30路脈碼調(diào)制復(fù)用設(shè)備質(zhì)量分等標(biāo)準(zhǔn) 版本號： B/3 第 17 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 3 術(shù)語和定義 術(shù)語 本手冊中采用 GB/T190002020idtISO9000:2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。 本手冊中的縮寫 公司：上海煜菱通信技術(shù)有限公司 版本號： B/3 第 18 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》采用過程方法，結(jié)合本公司生產(chǎn)特點和范圍建立質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》、程序文件和有關(guān)文件，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、資源配置、過程和有效運行的方法，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足顧客的期望和要求。 對每個過程形成了程序文件，確定了工作程序、職責(zé)權(quán)限 及相互關(guān)系。 對每個過程規(guī)定了必須獲得的資源和信息，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，使過程滿足規(guī)定的要求。 本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程包括：部件外協(xié)加工、運輸服務(wù)、計量設(shè)備檢定服務(wù)等。 各部門負(fù)責(zé)按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司實際情況，組織編制相應(yīng)的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 版本號： B/3 第 19 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 a) 質(zhì)量手冊：闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系條款要求的實施做了描述，是公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性 文件。 c) 其他文件：包括質(zhì)量管理體系策劃、運行和控制時所形成的文件，如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等。 本公司形成的質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)了系統(tǒng)性、法規(guī)性、可操作性、適用性等特點。 b) 本公 司在 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中沒有顧客財產(chǎn)，所以刪減 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中 條款所對應(yīng)的要求。 d) 本公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊》編制 了 17 個程序文件，見附錄 1。 b) 文 件和資料分： 1） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料 2） 與技術(shù)有關(guān)的文件和資料 3） 其它文件和資料 c) 文件是指信息及其承載媒體，媒體的形式可以是：紙張、計算機磁盤、光盤、照片、電子媒體或它們的組合形式。 e) 文件在實施過程中應(yīng)進行評審，若需要修改或更新由質(zhì)檢組組織有關(guān)人員進行評審，版本號： B/3 第 20 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 確定是否需要更改，更改后的文件重新履行審批手續(xù)，及時通知原文件使用部門進 行修改。 f) 文件的控制應(yīng)保證： 1） 對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用，各個場所使用文件均為有效版本。 3） 作廢文件直接銷毀，應(yīng)保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章。 h) 識別外來文件的適用性和有效性，由質(zhì)檢組控制其分發(fā)范圍； i) 文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收、歸檔、作廢和銷毀，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行記錄的管理，其它各部門的質(zhì)量記錄由各部門管理并保存。 d) 質(zhì)量記錄的形式主要可以文字記錄為主，必要時以照片、錄像等形式形成記錄。 f) 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失；質(zhì)量管理體系運行記錄保存期按規(guī)定執(zhí)行。 為實現(xiàn)上述承諾，總裁保證： a) 以會議、文件等形式向全體員工傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)的要求，明確滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性。 c) 按策劃的時間間隔主持管理評審， 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，尋找持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 以顧客為關(guān)注焦點 總裁負(fù)責(zé)確保顧客的要求得到確定，并在公司內(nèi)部得到溝通，為滿足顧客的要求制訂有效措施并予以實施，包括： a) 通過市場調(diào)研、市場預(yù)測、與顧客的接觸、了解顧客的要求，改進完善質(zhì)量管理體系，滿足顧客的要求。 c) 測量顧客滿意度，并對測量結(jié)果進行評價，不斷改進質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針 總裁確 保本公司的質(zhì)量方針： a) 與本公司除質(zhì)量外還會涉及的環(huán)境、安全、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的宗旨相適應(yīng)。 c) 包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性做出承諾。 e) 以各種方式在本公司內(nèi)進行溝通