【正文】 。 本公司外包過程涉及零部件的加工，箱體表面處理，產(chǎn)品運輸服務，模具加工，按采購控制程序進行控制。 文件控制程序 文件的批準和管理權限文件類別編制、修訂、廢止批準/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊管理部總經(jīng)理管理部作業(yè)指導書相關部門管代/部門經(jīng)理相關部門技術類外來文件技術部管代/技術部技術部管理類外來文件管理部管代/管理部主管管理部表單相關職能部門管代/管理部主管各部門分檔管理 文件編號方法 □□□□□□ 流水號 文件類別號 公司簡稱(YL )文件類別號：質(zhì)量手冊－1 公司編制的作業(yè)指導書－2 表單－3（在上述編號后加版本號）對于記錄表單，上述編號規(guī)則最后加版本號，以A、B表示。 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責權限進行審核和批準，以確保其適宜性和充分性，然后交管理部登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應顯示其版本。文件第3次更改后必須換版。 當發(fā)現(xiàn)文件不適用時，應由原制訂文件部門進行評審，然后作適當修改，并應得到批準。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關部門，文件應加蓋“受控文件”章。 對修訂或廢止之文件，應及時回收舊版本，并核實數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應加蓋“作廢”章，不作保留時，由文件管理人員銷毀。 管理部每月通過收集最新的質(zhì)量管理體系所需的外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。 記錄：a. 受控文件總覽表b. 表單總覽表c. 外來文件記錄表d. 文件收發(fā)記錄表e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應依照規(guī)定的格式由相關權責人員填寫完整；自由記錄應根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應有必要的簽署。 必要時，記錄人員在記錄表單的右上角“NO：”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便于追溯。電子記錄以文件夾名稱作為標識，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應標識存儲的內(nèi)容。 所有的書面記錄應貯存于適當?shù)膱鏊?，防止受潮、污損、遺失，對于長期保存的記錄應每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給客戶或其代表查閱。5 管理職責 管理承諾董事長通過以下活動對本公司對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 要求各部門通過宣傳、培訓、教育等方式向全體員工傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針c. 確保質(zhì)量目標的制定；d. 定期召開管理評審；e. 配備運行體系所必須的資源。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針具體見手冊1條款，要求本公司的中層以上干部都能深刻理解質(zhì)量方針的含義，并指導本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中以質(zhì)量方針作為工作的指導思想。 策劃 質(zhì)量目標最高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃董事長應確保：a. 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和“”的要求。 職責、權限和溝通 職責和權限公司應對質(zhì)量管理體系從職責、權限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄的控制加以明確規(guī)定并形成文件。
a) 協(xié)助董事長組織實施公司質(zhì)量方針目標、質(zhì)量計劃和質(zhì)量指標；
b) 行使公司管理者代表的職責和權限；
c) 組織對重大技術質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析，作出技術結(jié)論簽署全面意見；
d) 負責公司質(zhì)量策劃工作，對技術質(zhì)量指標制定、變動作出決定；
e) 負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施；
f) 組織貫徹生產(chǎn)過程中的各項質(zhì)量文件，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)和工藝紀律，使整個生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； g) 掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，支持質(zhì)量管理部門正常履行職責，嚴格把好生產(chǎn)過程的質(zhì)量關；h) 批準年度內(nèi)審計劃，內(nèi)部審核報告、管理評審計劃。
a) 貫徹公司質(zhì)量方針、目標；
b) 嚴格執(zhí)行操作工藝規(guī)程，合理利用工位器具，防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題；
c) 負責生產(chǎn)計劃的制訂，組織生產(chǎn)和調(diào)控管理；制訂操作工藝、工序作業(yè)指導書等技術文件；
d) 負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)管理工作，并對設施進行控制；e) 對工藝技術操作規(guī)程的實施、修改作出決定；f) 負責生產(chǎn)準備入庫成品的搬運、貯存、防護工作；
g) 負責制訂工裝的使用和維護管理制度以及工裝類具的計劃、組織制造和使用管理；h）負責按設備的維護要求，進行車間設備的日常保養(yǎng)；
a）貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；
b）負責質(zhì)量體系管理文件的登記、編號、標識、分發(fā)、歸檔、回收和處理工作；
c）負責文件控制執(zhí)行過程的監(jiān)督，并做好文件控制中的記錄工作；d）組織實施與質(zhì)量體系有關的行政管理工作；e）負責管理各部門的質(zhì)量記錄表格的發(fā)放工作；
f）根據(jù)質(zhì)量手冊要求，組織有關部門編制程序文件和第三層次管理性文件；g）負責質(zhì)量管理文件及質(zhì)量記錄編制及更改中的監(jiān)督，管理和審核；h）負責管理評審計劃的制定，并對評審后糾正，預防措施進行跟蹤和驗證；
i) 全面協(xié)助管代搞好內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作和管理評審工作。c）做好合同評審和服務工作中的質(zhì)量記錄工作；
d）負責組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審；e）負責根據(jù)市場調(diào)研、分析、提供市場信息。j) 負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施；a) 貫徹公司質(zhì)量方針、目標；
b) 協(xié)助總經(jīng)理劃分質(zhì)量職責和權限；c) 做好與本部門工作相關的質(zhì)量記錄；d) 負責對采購物資的進貨驗證、產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制；e) 負責對測量、監(jiān)控設備的校準；f) 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)控設備的追蹤處理；
g) 負責對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控；
h) 負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；
i) 負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核；j) 負責對職責范圍內(nèi)的不合格品作出處理決定。 倉庫a) 貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b) 負責原材料、加工件的貯存管理，并做好收、發(fā)工作，確保合格原材料、加工件出庫手續(xù)齊全，單據(jù)完備。 管理者代表董事長應指定本公司管理者作為管理者代表，無論他在其它方面的職責如何，還應具有以下職責和權限：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。c. 確保全所員工提高滿足客戶要求的意識。 內(nèi)部溝通本公司內(nèi)部溝通以會議、文件和記錄傳遞等形式為主，確保本公司各部門的質(zhì)量信息能及時有效地傳遞。 管理評審 總則由總經(jīng)理主持管理評審會議，一般情況下在每年年末前進行，時間間隔不得超過12個月，特殊情況（社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化時、公司組織機構、主要資源發(fā)生變化時、發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大客戶投訴時等）可以增加次數(shù)，以確保和證實質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標，參加管理評審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表及所有各部主管等，在召開管理評審會議之前，管理部應發(fā)出“管理評審通知”給各部門以便準備評審資料。上述評審輸入內(nèi)容由相關部門進行匯報，然后在會議上作討論并形成會議決議，確定評審輸出內(nèi)容。b) 與客戶要求有關的產(chǎn)品的改進。管理者代表記錄評審情況，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，并附改進計劃報審核，交總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 記錄a. 管理評審通知b. 管理評審報告c. 各部門管理評審匯報材料6 資源管理 資源的提供為了實施和改進質(zhì)量管理體系的過程和達到客戶滿意，應及時確定并提供所需的資源。人事部負責制定“崗位任職資格要求”文件，規(guī)定各級崗位人員的能力要求。 培訓、意識和能力a. 人事部組織識別從事影響產(chǎn)品要求符合性人員所需的能力，并制訂“年度培訓計劃”，總經(jīng)理對培訓計劃進行批準并由人事部組織實施培訓。d. 所有培訓均應形成記錄，記錄由人事部負責保存。 要求設備保養(yǎng)至少實行二級保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由制造部對主要設備編制“設備年度保養(yǎng)計劃表”，并負責組織實施，保養(yǎng)情況記錄在“設備維保記錄表”中。 要求設備員應不定期檢查設備日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。 對于本公司生產(chǎn)設備的維護由制造部設備員負責，電腦及通訊或網(wǎng)絡信息系統(tǒng)其周邊設備、電話等由管理部協(xié)助進行日常保養(yǎng)。 要求生產(chǎn)車間應保持清潔，做到設備及工具應按規(guī)定放置，部件應堆放整齊。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃a. 技術部應針對特定產(chǎn)品（指新產(chǎn)品）的合同應確定產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標。c. 識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分人員職責權限及相互關系。e. 確定為過程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 上述要求的相關內(nèi)容在產(chǎn)品說明中明確，其他內(nèi)容應在合同或訂單記錄中加以確定。 當客戶提供的要求沒有形成文件（如口頭、電話），業(yè)務員在接受客戶要求前進行確認，并制訂合同文本，同時進行簽訂前的評審。 合同和相關記錄由銷售部保存。與客戶溝通的內(nèi)容包括：a. 產(chǎn)品信息；b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c. 對于客戶投訴應采取糾正措施，并將結(jié)果向客戶通報，客戶反饋內(nèi)容應作記錄。2 范圍適用于本公司對顧客所需的新產(chǎn)品設計全過程，包括生