【正文】 的標(biāo)識、發(fā)放及管理，確保存放溫度、濕度等環(huán)境條件。注：質(zhì)量管理體系過程分配表見本手冊《附錄B：質(zhì)量管理體系過程分配表》4 質(zhì)量管理體系 總要求1）公司依照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)建立適合于：汽車用內(nèi)飾塑料件（頂棚拉手、揚(yáng)聲器罩蓋、煙灰盒、排風(fēng)口、門內(nèi)開手柄等）的制造。3）公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人須按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，以提高工作效率和有效性。其中包括4個顧客導(dǎo)向的過程（COP）和4個管理過程（MOP）和6個支持過程（SOP）。c)確定所需的準(zhǔn)則和方法每個過程的主要內(nèi)容、輸入、輸出、目標(biāo)以及所需要的準(zhǔn)則和方法在手冊每個章節(jié)及過程烏龜圖中規(guī)定。e)監(jiān)視、測量和分析適用時，對過程進(jìn)行監(jiān)視測量和分析，并實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)具體見手冊第8章的描述。g)公司外包過程為：計量器具檢定計量器具檢定，每年定期委托有資質(zhì)的計量機(jī)構(gòu)對公司的測量設(shè)備進(jìn)行檢定，外包過程的控制要求以檢定合格證書及粘貼檢定標(biāo)簽的方法進(jìn)行控制。以上對外包過程控制的目的是確保符合顧客要求。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a)外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b)對外包過程的分擔(dān)程度c)。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。顧客導(dǎo)向過程（COP）：顧客導(dǎo)向過程會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來效益支持過程（SP）：支持過程為支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)的過程管理過程（MP）：管理過程為實(shí)現(xiàn)顧客過程對組織或質(zhì)量體系進(jìn)行管理的過程圖一：質(zhì)量管理體系過程間相互作用一覽表 顧客導(dǎo)向過程COP支持過程SP管理過程顧客要求識別和評審設(shè)計和開發(fā)制造過程交付/服務(wù)COP1COP2COP3COP4支持過程SP文件控制SP1●●●●培訓(xùn)/員工激勵SP2●●●●設(shè)備、工裝管理SP3　　●●　采購過程SP4●●監(jiān)視和測量設(shè)備SP5　　●●　檢驗(yàn)/不合格品控制SP6　　●●● 管理過程MPM1經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本 M2管理評審/內(nèi)部溝通 M3內(nèi)部審核 M4持續(xù)改進(jìn)圖二：質(zhì)量管理體系過程順序及相互作用圖MP3內(nèi)部審核MP2管理評審/內(nèi)部溝通MP1經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本MP3內(nèi)部審核MP3糾正、預(yù)防措施MP5顧客滿意度顧客要求顧客滿意MP4持續(xù)改進(jìn)COP4交付/服務(wù)COP3制造過程COP2設(shè)計和開發(fā)COP1顧客要求識別和評審SP3設(shè)備、工裝管理SP1文件控制SP6檢驗(yàn)/不合格品控制SP4采購過程SP2培訓(xùn)/員工激勵SP5監(jiān)視和測量設(shè)備SP8產(chǎn)品的監(jiān)視和測量SP5不合格品控制注： MP：管理過程 ； COP：顧客導(dǎo)向過程； SP：支持過程 SP8產(chǎn)品的監(jiān)視和測量SP5不合格品控制上表描述了4個顧客導(dǎo)向過程和6個支持過程以及4個管理過程的相互關(guān)系和相互作用。確保對外包過程的控制不應(yīng)免除組織對符合所有顧客要求的責(zé)任。 文件要求公司通過以下文件描述質(zhì)量管理體系以及各項活動控制要求，以使各過程能處于受控狀態(tài)。(2) 。(4) 為確保其過程的有效性策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄，如：作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知等已構(gòu)成質(zhì)量手冊、程序文件組成部分，已被其引用，具體見附錄A：《質(zhì)量管理體系文件清單一覽表》。文件包括組織架構(gòu)、質(zhì)量體系文件及與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。(2)手冊由質(zhì)保部組織相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開展的所有活動的綱領(lǐng)文件。質(zhì)量管理體系過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，更具體的控制要求和過程間的關(guān)系，如需要文件，則予以明確。(4)質(zhì)量手冊作為公司全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其它質(zhì)量管理體系文件相同的方法對其控制。具體控制辦法是質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系文件、技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的文件控制與實(shí)施。文件控制要點(diǎn)：a）為使文件是充分與適宜的，所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文件及重要的項目管理如APQP文件、PPAP文件、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等由總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）通過文件上的版本狀態(tài)、印章等標(biāo)記使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能被正確識別。e）同類文件的編制使用統(tǒng)一格式對文件進(jìn)行標(biāo)識，為了有序管理文件需編制《受控文件清單》，妥善管理文件，保持文件清晰和易于識別。g)所有作廢文件需收回，防止誤用，需要銷毀文件按規(guī)定要求處理。a）技術(shù)部要建立工程規(guī)范評審、發(fā)放、實(shí)施、更改控制，并確保及時評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及基于顧客要求時間進(jìn)度的更改，且及時評審的時間不能超過一個工作周，并保存每項更改在生產(chǎn)中的實(shí)施情況（包括生產(chǎn)實(shí)施日期及結(jié)果）記錄。1） 文件控制過程烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》2） 分階層的文件管理圖如下：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)文件記錄第六層次第1層次文件：質(zhì)量手冊 編號方法：（條款號）（01代表第1層次文件）第2層次文件：程序文件 編號方法：（02代表第2層次文件）第3層次文件：作業(yè)文件 編號方法：（03代表第3層次文件）第4層次文件：記錄 編號方法：（04代表第4層次文件）其中STL代表長春帥特龍3）以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式見下圖: 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)資源管理測量、分析、改進(jìn)管理職責(zé)產(chǎn)品輸入 輸出顧 客滿意顧 客要求增值活動信息流 記錄控制為了提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，質(zhì)保部需對記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制，編制《記錄控制程序》，使用部門按記錄控制要求實(shí)施本部門的記錄控制。文件控制過程烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》。超過保存期的記錄要銷毀，但銷毀前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以防誤毀，具體保存期限見《質(zhì)量記錄清單》。②總經(jīng)理承諾：按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b)“質(zhì)量方針”“質(zhì)量目標(biāo)”。d)為質(zhì)量管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理見第六章“資源管理”。 過程效率總經(jīng)理每年管理評審評價產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，尋求和確定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)的需求，并實(shí)施改進(jìn)方案，以確保這些過程的有效性和所期望的效率。具體執(zhí)行《顧客要求識別和評審控制程序》。c）滿足顧客要求顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，滿足顧客期望是公司不懈的追求，為顧客提供滿意的產(chǎn)品是本公司的責(zé)任。 質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與組織的宗旨相適應(yīng)； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在組織內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。(2)總經(jīng)理委托人事部制定并實(shí)施《經(jīng)營計劃控制程序》，規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)和測量要求。該項目標(biāo)可針對各具體產(chǎn)品并在相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量計劃中表述。 質(zhì)量目標(biāo)－補(bǔ)充總經(jīng)理應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)及測量要求，并應(yīng)包含在經(jīng)營計劃中，用于質(zhì)量方針的展開。經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本過程烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》。b) 當(dāng)公司的質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或當(dāng)質(zhì)量管理體系因各種情況而更改時進(jìn)行策劃，此時需要考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程中的影響，并使之協(xié)調(diào)一致，確保質(zhì)量管理體系完成速度，更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以描述。參見《附錄A：質(zhì)量管理體系文件清單一覽表》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)對實(shí)現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動的職能特性設(shè)置相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人。(2)在質(zhì)量手冊各相關(guān)章節(jié)中將分別視需要規(guī)定各主管人員職能。 管理者代表總經(jīng)理在質(zhì)量管理層中任命馬希爾為管理者代表，在質(zhì)量手冊發(fā)布令中任命并規(guī)定職責(zé)權(quán)限。 內(nèi)部溝通1) 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》。b. 根據(jù)計劃的執(zhí)行情況匯報工作。d. 傳遞分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄）e. 保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。管理評審活動由總經(jīng)理主持，評審內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理評審/內(nèi)部溝通過程烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》1)作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個必不可少的部分，這些評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效趨勢的評審。3）這些結(jié)果保持記錄，并從以下方面的成績提供證據(jù)：a)經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；b)對所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況。經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》管理評審的輸入主要包括以下方面的內(nèi)容：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度和測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的績效和產(chǎn)品的符合性； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進(jìn)的建議。 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下各方面有關(guān)的任何決定和措施：(1) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；(2) 與顧客要求的產(chǎn)品改進(jìn)；(3) 資源需求。 形成的文件《經(jīng)營計劃控制程序》 《內(nèi)部溝通控制程序》 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 6 資源管理 資源提供資源是質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 人力資源 總則人事部對所從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，對這些人員的評價應(yīng)從教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。 能力、培訓(xùn)和意識在人力資源管理中規(guī)定如下內(nèi)容：a) 制定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力，執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》；b）適用時，提供培訓(xùn)或采取措施以獲得所需的能力：根據(jù)人員能力驗(yàn)證結(jié)果，識別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其它措施，并提供培訓(xùn)或采取補(bǔ)充人力資源（招聘、聘用技術(shù)專家）等滿足這些要求。這里的“其它措施”包括嚴(yán)格的人員招聘，績效考核等人力資源開發(fā)措施。d)確保公司人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)而進(jìn)行質(zhì)量意識教育。公司定期以提問的方式測量員工對于所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度。內(nèi)容包括：教育經(jīng)歷（學(xué)歷、部門），職稱證明，培訓(xùn)經(jīng)歷（已通過合格培訓(xùn)或經(jīng)考核合格的崗位資格），技能，工作經(jīng)歷，能力、績效的評價記錄。b)在過程設(shè)計開發(fā)上，技術(shù)人員應(yīng)有的技能包括：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（APQP）、潛在失效模式及后果分析(FMEA)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）、測量系統(tǒng)分析（MSA）、統(tǒng)計過程控制（SPC）、…a）人事部應(yīng)編制《培訓(xùn)控制程序》，使之適用于公司內(nèi)所有層次所有從事對產(chǎn)品要求符合性有影響的活動的人員培訓(xùn)；b）人事部應(yīng)編制年度培訓(xùn)計劃；c）人事部應(yīng)根據(jù)員工的以往經(jīng)歷、培訓(xùn)要求、所從事的工作確定培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)/員工激勵過程烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》人事部對影響產(chǎn)品要求符合性的崗位，尤其是新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時工或合同工、代理人進(jìn)行培訓(xùn)。b）在崗培訓(xùn)包含質(zhì)量意識的培訓(xùn)?！　〕浞诌\(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”質(zhì)量管理原則，充分調(diào)動員工工作積極性，人事部要：a）建立一個激勵員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的過程。其活動可包括：總經(jīng)理批準(zhǔn)正式項目；有計劃、有組織的培訓(xùn)；目視宣傳方式；績效考核方法等。采用通過員工滿意度的調(diào)查及員工質(zhì)量意識調(diào)查方式，每間隔12個月對部門及員工對于本崗位工作的相關(guān)性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度進(jìn)行一次測量評價，并將有關(guān)信息提供管理評審。員工的激勵經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。為滿足顧客要求，要形成《員工素質(zhì)矩陣表》以滿足勞動力短缺時的應(yīng)急計劃要求。 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的保證，為確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，生產(chǎn)部提供并維護(hù)所需的設(shè)施包括：a)工作場所（包括辦公和生產(chǎn)場所）和相應(yīng)的設(shè)施（包括設(shè)備系統(tǒng)）；b)過程設(shè)備（如：機(jī)器、測試儀器等）硬件和軟件（如計算機(jī)軟件或其它）；c)支持性服務(wù)（如交付后的維修、操作人員培訓(xùn)、車輛或信息系統(tǒng)等）。2）公司的布局應(yīng)合理，要體現(xiàn)減少浪費(fèi)的原則，即：減少不必要的搬運(yùn)、占地空間、勞動力和資金浪費(fèi)的原則，應(yīng)強(qiáng)調(diào)預(yù)防思想，通過對過程有效性的充分分析后，在過程控制、設(shè)備控制等方面制定防錯方法。