【正文】 受控狀態(tài)： 文件號： 發(fā)放編號：A、 受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時都須登記，受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。編號前用GY做為本公司代號 . 綜合辦負責統(tǒng)一標識文件,并編制《受控文件清單》。、文件修改時，當原被審批人不在現(xiàn)場的情況下，可以授權給他人審批。、一、二級文件的修改時：A、 各科室將修改內(nèi)容填寫在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進行修改，修改后，履行會簽、批準手續(xù)。版本狀態(tài)：用A、B、C、… 表示。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。、技術、經(jīng)營等各項工作中形成的所有文件材料都有人負責收集、整理后歸檔。、各科室文件材料歸檔的主要范圍：：與本公司外界的來訪、訪問等往來資料，科技檔案、情報資料；會議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。員工崗位教育培訓、人事變動資料。銷售完成情況形成的文件資料。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中與工藝技術、設備相關的所有文件。 技質(zhì)科：產(chǎn)品質(zhì)量標準、工藝文件、技術文件等。包括：檢驗規(guī)范、檢查和檢驗記錄等。 對本公司有長遠利用價值的檔案，5年以上應定為永久保存。 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長。 對已到期的檔案，由各科室自行確定之后負責銷毀或者延保管期限長。檔案保管、利用必須嚴格執(zhí)行保密的原則，作好簽收、發(fā)放、按期歸還工作。5．相關文件 《質(zhì)量記錄管理程序》6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》《文件發(fā)放簽收表》《受控文件清單》《文件借閱復印登記記錄》《文件更改單》1目的： 為質(zhì)量體系運行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預防 措施提供依據(jù)。 3職責： 、本公司質(zhì)量記錄由綜合辦負責歸口管理，并編制《質(zhì)量記錄清單》。、綜合辦負責質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄：如輔料、在制品、成品的檢驗和試驗報告，不 合格品及處理記錄，用戶投訴記錄等。、來自分承包方的有關質(zhì)量記錄。、 質(zhì)量記錄的填寫：、質(zhì)量記錄填應及時真實、完整、清晰，不得隨意涂改，不能填寫的欄目用單杠劃去。、 質(zhì)量記錄的控制：、質(zhì)量記錄的要求：A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負責收集、整理。C、質(zhì)量記錄應做到完整、齊全、準確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準確識別。B、 質(zhì)量記錄保管期與該記錄對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行的影響時效相適應。、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。．質(zhì)是量記錄的編號： 質(zhì)量記錄應進行編號，以便于其檢索和查找。5． 相關文件《文件控制程序》6． 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件借閱復印登記記錄》1目的：規(guī)訂本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾，進行有效的質(zhì)量策劃，以促進以顧客為中心意識的形成。 3職責：參見《質(zhì)量管理體系過程職責分配表》。B、 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。D、 確保提供必要的可利用資源。 ，亦會考慮有關的法令和規(guī)章要求，本 本公司通過合法的手續(xù)和途徑滿足顧客的合法要求。質(zhì)量方針根據(jù)本公司的經(jīng)營目標制定，包含滿足要求和持續(xù)改善的承諾，體現(xiàn)制定和評審質(zhì)量目標的框架。每次管理評審會議應討論質(zhì)量方針的適切性和有效性，并評估執(zhí)行情況。.顧客滿意是我們的動力,是市場的先決,以此為動力不斷的改進我們的質(zhì)量體系.總經(jīng)理： 日期：相關文件 《文件控制程序》《管理評審控制程序》： 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標及ISO9001：： 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標和質(zhì)理管理體系的資源加以識別和策劃。、總經(jīng)理負責審批質(zhì)量目標及質(zhì)量策劃相關文件，提供資源。 4．工作程序：、總經(jīng)理辦公室負責制定質(zhì)量目標及質(zhì)量策劃（見附一《質(zhì)量目標》），總經(jīng)理負責審批后實施。、各科室根據(jù)相關的質(zhì)量目標，進行相應質(zhì)量管理策劃，確保質(zhì)量目標的完成。B． 本公司的質(zhì)量方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化。D． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。質(zhì)量策劃的輸出可確定：a． 質(zhì)量手冊b． 技術文件c． 管理資源d． 檢驗。2范圍： 適用于本公司質(zhì)量管理體系實施和保持所需的各項管理活動。、由總經(jīng)理負責確保內(nèi)部溝通的暢通。具體如下：總經(jīng)理主要職責： 、政策和法規(guī)，執(zhí)行有關的方針、政策和規(guī)定，對本公司的質(zhì)量負全責。 、目標與質(zhì)量體系的建立完善和組織實施，并保證質(zhì)量方針與其他方針的協(xié)調(diào)性，同時采取必要的措施。 。 、協(xié)調(diào)、指導、督促、檢查全本公司的管理工作。 、生產(chǎn)工作范圍內(nèi)有關人員的技術業(yè)務水平、產(chǎn)品質(zhì)量考核，有權對上述人員提出任免。10．負責對本公司確立本公司各部門的工行方針和目標。11．負責本公司各部門經(jīng)理的任免決策。13．負責設計開發(fā)資源的提供。2. 確保質(zhì)量體系滿足標準要求，并形成文件，并貫徹實施。 。6確保本公司員工具有滿足顧客要求的意識。8．負責改進的管理工作。 三、財務經(jīng)理職責。3 協(xié)助總經(jīng)理從資金運作的角度，對企業(yè)的銷售、售后服務等全過程進行全面的資金管理，按照國家的有關規(guī)定用好企業(yè)資金，促進企業(yè)的發(fā)展。5 嚴格把好財務開支標準的關，堅持按財務制度辦。7．負責對本公司的各種開支進行審定，并報經(jīng)總經(jīng)理批準。四、綜合辦公室主任，具體組織和協(xié)調(diào)本公司管理工作。3根據(jù)本公司各部門的管理職能，組織編制本公司管理標準。（包括人事培訓，人事考核，人事任免的執(zhí)行，員工招聘及其它人事管理工作）。9負責制定資料管理辦法。11負責工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。15．負責顧客需求的測定，跟蹤，并據(jù)以提出本公司質(zhì)量改進的方向，經(jīng)本公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。18．負責執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公司有關文件規(guī)定，開展產(chǎn)品的銷售業(yè)務。20．嚴格銷售合同管理,對因綜合辦內(nèi)工作失誤所造成重大質(zhì)量事故負責。22．負責組織綜合辦全體人員對項目實行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題,對跟蹤項目進行督促、檢查，幫助業(yè)務員完成訂貨合同。24．定期向總經(jīng)理匯報銷售實施的進度，管理制度實施情況。26．做好合同管理方面的工作。）27．.做好顧客滿意度調(diào)查工作。29．負責設計開發(fā)過程中的資源采購。五、 技質(zhì)科主管職責1． 做好器量具的檢驗和保管及周檢工作。3． 做好工藝技術文件的編寫工作。9．負責設計開發(fā)驗證工作。11．負責設計評審工作的組織實施。2．保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件便于各崗位充分貫徹執(zhí)行。4．根據(jù)各時期的質(zhì)量目標和實施計劃，制定出具體的實施措施，和驗證方法.5．負責生產(chǎn)計劃的編定，和具體的運作控制。 7．負責執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公司有關文件規(guī)定。9．負責設計開發(fā)過程中的產(chǎn)品生產(chǎn)制造工作。2. 依據(jù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量標準進行生產(chǎn)。做好原始記錄，保證做到上道工序不合格不流入下道工序。5. 搞好材料管理和材質(zhì)標記移植，保證按標準要求使用有材質(zhì)及標記的材料。 。3. 負責生產(chǎn)設備的維修工作。對產(chǎn)品的規(guī)程、規(guī)范、標準的選用負責，并監(jiān)督實施情況。督促員工各階段貫徹自檢、互檢、交接檢的三檢制。參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理、收集、傳遞質(zhì)量信息。 ，堅持上道工序不合格決不流入下道工序，并在各階段檢查記錄上簽字，參加質(zhì)量評定工作。十、倉庫管理員職責 1．對生產(chǎn)所需要材料進行專管專用，分類保管。十一、內(nèi)審員職責1． 編制內(nèi)審計劃及其實施計劃。3． 做好內(nèi)審不符合項的整改監(jiān)督。數(shù)據(jù)信息溝通應執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 職責和權限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況應在管理評審中進行評審。5 相關文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》《管理評審控制程序》《各級崗位職責》 目的:按策劃的時間間隔評審包括質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。3 職責:、總經(jīng)理負責質(zhì)量體系的管理評審活動。、管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況，收集并提供管理評審 所需資料，負責管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。 負責管理評審計劃、保存評審記錄。、評審準備:、綜合辦負責編制評審計劃，并在評審前三天向參加評審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應準備工作。、綜合辦準備提供： A、內(nèi)部質(zhì)量審核報告 B、糾正預防措施及跟蹤報告C、評審所依據(jù)文件、收到參加評審通知的科室或人員負責做好必要的（質(zhì)量記錄、反饋信息）。、 評審實施:、管理者代表按評審內(nèi)容作詳細介紹。、總經(jīng)理根據(jù)評審情況做出相應評定意見。、 評審輸出:管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：；；。、 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審查，批準后才能下發(fā)，并按《文件控制程序》進行控制。、 整改科室在管理評審后及時采取相應措施，認真貫徹管理評審中提出的決策和指令，由管理者代表負責督促、實施。（見《改進控制程序》）、 管理評審的記錄保存: 技質(zhì)科保存評審記錄。2范圍： 適用于本公司為實施和保持質(zhì)量管理體系所進行的資源策劃管理。4概述：4．1資源的提供本公司應及時確定和提供所需的資源以執(zhí)行和改善質(zhì)量管理體系各流程并達成顧客滿意。2． 適用范圍：適用于本公司內(nèi)從事與質(zhì)量有關人員的控制。、其他有關職能科室屬配合、實施科室。根據(jù)考核結果及具體情況制定培訓計劃。、年度培訓計劃內(nèi)容：a、 培訓項目和對象。c、培訓的師資、教材和資源的配備。 培訓實施：、綜合辦根據(jù)正式批準的年度培訓計劃，制定詳細的培訓實施大綱，送各 有關科室確認。b 、培訓要求及考核方式。、計劃外培訓，由相關科室填寫《培訓需求表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室組織實施。、對有法規(guī)明確規(guī)定資格要求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關 鍵工序、試驗、計量和內(nèi)審工作人員，培訓后進行上崗資格考核和認可。、工藝紀律，工藝文件，產(chǎn)品標準培訓。、質(zhì)量意識教育。：、本公司內(nèi)部組織培訓：對于新員工進本公司之后由綜合辦組織進行安全、本公司規(guī)章制等企業(yè)文化方面的基礎教育，并進行考核；科室由師傅通過傳、幫、 帶的方式進行教育。、 培訓師資和資源配備：、培訓的師資人員必須具有相關的專業(yè)技術。、本公司應撥出本項費用用來保證培訓工作的正常開展。、駕駛員、內(nèi)審員的資格證書需要去外部培訓外，其它的崗位證書由本公司組織培訓、考核，發(fā)放資格證書.、外部有關機構組織的培訓或資格評定，根據(jù)該機構簽發(fā)的考核或資格評 定證書，經(jīng)人事科確認后歸檔。確保員工認識他們工作的關聯(lián)性和重要性以及他們應如何貢獻于質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 內(nèi)部各崗位的培訓內(nèi)容以及考核方法根據(jù)各崗位培訓計劃規(guī)定進行。 5相關文件 《質(zhì)量記錄控制程序》《人力資源能力需求規(guī)定》6．質(zhì)量記錄 《年度培訓計劃》《培訓大綱》《出席記錄表》《培訓考核記錄表》《培訓需求表》《培訓有效性評估表》 目的： 為了對本公司的設施進行適當?shù)木S護，對生產(chǎn)設施進行有效控制，識別和管理產(chǎn)品實現(xiàn)所應需的工作環(huán)境的相關要素，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。 職責:、生產(chǎn)科設備組是本公司設備的歸口管理科室。、生產(chǎn)使用生產(chǎn)車間室負責設備的日常維護、保養(yǎng)工作。、生產(chǎn)科負責日常工作環(huán)境的控制和管理。其中包括了解設備結構、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術教育和實際操作訓練。. 3設備組監(jiān)督有關獨立操作員工是否持有上崗證。. 設備的日常檢查制度：，設備組進行監(jiān)督檢查。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感覺器官，對設備的各部位進行狀況檢查。、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán)境和設備正常運轉的部位構成。、 設備潤滑管理制度：、按機器設備要求，根據(jù)季節(jié)應選用合適的合格潤滑油。、使用科室發(fā)現(xiàn)潤滑油不符合使用要求應及時通知倉庫，及時向生產(chǎn)科匯報，同時暫停使用。、設備潤滑示意圖要求和保管方法：a、 各機器按設備的不同部位，不同潤滑要求進行潤滑（見各設備潤滑點示 意圖）。c、集中的潤滑系統(tǒng)需注明加油及油位標記位置。 b 其他潤滑點由維修人員按潤滑示意圖規(guī)定，可結合檢修、保養(yǎng)、維修工 作，做好加油工作。油質(zhì)要清潔，用量要適當，加油不得遺漏。：對新員工及工作調(diào)動者必須由帶領師傅做好設備潤滑的教育工作，掌握潤滑方法之后方可獨立上崗工作。 （2）、針對性維修：按具體情況，確定部位，進行局部維修。、設備維修后的驗收：（1）、大修理后的驗收：以設備組為主，組織有關人員共同參加，根據(jù)驗收情況填寫“設備維護保養(yǎng)記錄表”。、 設備保養(yǎng)制度：、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設備管理與計劃檢修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結合起來。（1） 班前對設備進行檢查，并加以潤滑。（2） 班中嚴格按設備操作規(guī)程使用設備，使設備靈活、可靠、安全運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報上級有關科室進行處理。：以維修人員為主，操作工配合進行，工作內(nèi)容是有針對性的，它除對一般部位進行檢查、修整外，還需對局部進行解體，更換磨損零件，調(diào)整機床精度，并清洗加油。（2） 道路暢通，油窗明亮。、特殊設備的檢修、保養(yǎng)：、由于特殊設備對日常生產(chǎn)、人身安全具有很大的影響，維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。2）、