【正文】 查質(zhì)量方針傳達到哪些職能和層次 。 （ 4） 看持續(xù)適應性方面的評審記錄。這個方針在質(zhì)量管理體系建立以來 2年多時間內(nèi)沒變化，也為進行過評審。 ?■ 改進質(zhì)量管理體系有效性、質(zhì)量方針應在持續(xù)適宜性方面得到評審。 （ 2） 目標是否可度量 ？ 作業(yè)層次上的目 標值是否定量化 。 下載 案例 10 ? 2020年 12月 23日審核發(fā)現(xiàn)， 2020年質(zhì)量分解目標及總體目標（現(xiàn)行有效版本 A版手冊），按 ISO9001： 2020質(zhì)量管理標準實施，完善并通過第三方認證。 ? 顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計顯示，今年顧客滿意結(jié)果為 ，但目標設(shè)定為 95%。 ? 質(zhì)檢股提供的手冊附錄 D（ 2020年）各部門分目標，提供不出 2020年度質(zhì)量分解目標。 （ 3） QMS完整性是否有持續(xù)的保證 。但 2個月過去了，質(zhì)量管理體系并未及時調(diào)整到位，文件也未相應更改，接口職責不清。 （ 3） 是否傳達到有關(guān)人員 。質(zhì)量管理體系文件中沒有規(guī)定，客戶中心主任有時找銷售付總匯報，有時直接向總經(jīng)理反映情況。 （ 2） 在提高顧客要求意識方面做了哪些 工作 。他解釋說：我主要起保證作用，具體工作都由質(zhì)管部組織進行，有什么解決不了的事情他們會找我的。 （ 2）有哪些溝通的媒體及傳遞息。此事的處理結(jié)果在公司 6月份的內(nèi)部通訊上發(fā)布，發(fā)往全國的 22個分公司，希望各分公司的售后服務人員要加強服務意識，避免發(fā)生類似的服務質(zhì)量的投訴，但有 5個分公司未收到通訊，其中成都分公司又出現(xiàn)了應維修人員服務態(tài)度不好引起客戶投訴的事件。 下載 管理評審 下載 總則 （ 1） 最高管理者是否重視并運用管理評 審不斷完善 QMS。 下載 案例 15 ?■ 工程施工單位在 4個月中連續(xù)出現(xiàn) 3起重大質(zhì)量事故，僅是相關(guān)責任人受到了處理，沒有通過管理評審對質(zhì)量管理體系進行改進。 （ 2） 評審輸入是否充分 。 ? 下載 評審輸出 （ 1） 評審輸出結(jié)果是否有書面的記錄 。 （ 3） 措施的實施是否閉環(huán) ？ 是否有效 ？ 下載 下載 資源提供 （ 1） 組織是否根據(jù) QMS運行情況及時確 定資源的需求 ， 并適時地提供所需 的資源 。 下載 人力資源 下載 人員配置 （ 1） QMS運行中職能和崗位人員能力 是否適應。 2020年 3月抽查的結(jié)果共發(fā)現(xiàn) 32項錯判，有 4人都出現(xiàn)了錯判，最少的 2項，最多的達 16項。科長解釋說檢驗員新老交替不上，老同志文化低，對新檢測設(shè)備掌握不好。 （ 2） 是否有培訓的規(guī)劃 /計劃 。 （ 4） 如何評價培訓有效性 。 下載 案例 18 ? ■ 物業(yè)公司連續(xù)出現(xiàn)了幾起因員工責任心不強造成的工作差錯。查培訓記錄中只考慮了知識和技能的培訓，沒有安排質(zhì)量意識的培訓。 下載 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 1） 在現(xiàn)場審核各過程是否具備了必要 的設(shè)施 。 （ 2） 查設(shè)備設(shè)施規(guī)定的維護方法 。 下載 案例 19 ?■ 一特殊工序的工藝參數(shù)一直達不到工藝標準的要求 ,原因是設(shè)備出現(xiàn)故障 ,維修車間沒有及時修理 . ? ,提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 下載 案例 20 ?■ 三車間有三臺龍門刨床 ,是 50年代的產(chǎn)品 .車間主任介紹說 :這些刨床用了半個世紀 ,已經(jīng)超過報廢期限 ,但它們是主要的生產(chǎn)設(shè)備 ,現(xiàn)在加工精度已經(jīng)很不穩(wěn)定 ,我們打了多次報告 ,要求購買新設(shè)備 ,領(lǐng)導一直沒有批準 . 下載 工作環(huán)境 （ 1） 工作環(huán)境中人和物理因素識別 的充分性 。 （ 3） 員工對工作是否滿意 。 下載 下載 產(chǎn)品過程的策劃 （ 1） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否確定 ？ 是否 反映了組織的實際過程 。 （ 3） 質(zhì)量計劃是否與原有的手冊 、 程序等文件相協(xié)調(diào) 。 產(chǎn)品的特性（特別是重要或關(guān)鍵特性） 過程的特性（特別是重要或關(guān)鍵特性） 人員的能力 文件和資源的需求 設(shè)備的能力和監(jiān)視 工作環(huán)境要求 顧客及相關(guān)方面的需求和期望 風險糾正 /預防 驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動接收準則記錄要求等 輸出的形式 作業(yè)指導書 過程規(guī)范 質(zhì)量計劃 → 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源 其他形式 下載 案例 22 ?■ 工廠接到一批給某系列工程配套風機的生產(chǎn)任務 ,這批風機因有特定的用途 ,技術(shù)質(zhì)量有一些特殊要求 .廠方?jīng)]有經(jīng)過認真策劃并制定質(zhì)量計劃的情況下就匆忙開始生產(chǎn) ,對這些特殊要求沒有相應的控制規(guī)定 . ? 程。 （ 2） 查產(chǎn)品要求評審記錄和跟蹤措施 記錄 。 下載 案例 23 ? 彩印廠成品庫里 ,有一批煙盒彩印成品 ,包裝上顯示 3月份發(fā)往卷煙廠 ,至今已過去 5個多月了 .倉庫主任解釋說 ,用戶先提走一批貨 ,認為與他們要求的顏色不一致 ,就不提了 .其實我們的質(zhì)量沒問題 ,是他們要求太過分了 .查文件規(guī)定 ,此類產(chǎn)品是用戶提供樣板 ,彩印廠根據(jù)用戶樣板打樣 ,樣品經(jīng)用戶確認后正式簽訂合同 ,查這批煙盒彩印產(chǎn)品 ,并未提供經(jīng)顧客確認的打樣樣品 . ? ,應確保組織有能力滿足規(guī)定的要求。 下載 與顧客的溝通 （ 1） 檢查已識別的溝通渠道和有關(guān) 活動安排 。 下載 案例 25 ? 顧客投訴記錄， 8月 29日，顧客用現(xiàn)金結(jié)帳，但預付時用信月卡，被扣 3600元。行將 3600元進行止付。但顧客走了后兩天，均無人打電話與顧客聯(lián)系，顧客打電話進行投訴，記錄顯示原服務員已休假。 ? 組織應對以下有關(guān)方面進行確定并實施與顧客溝通的有效安排： c）顧客反饋，包括顧客投訴。 （ 2） 查典型產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)計劃，階段劃 分是否清楚 （ 3） 計劃各階段的過程管理：職責 、 輸入 、 輸出 、 驗證 、 評審 、 確認活動的安排情況 。 下載 案例 26 ? 查設(shè)計開發(fā)部提供的第二代自控系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)計劃書 ,計劃中規(guī)定整個新產(chǎn)品的設(shè)計過程分成方案確認 ,初步設(shè)計 ,詳細設(shè)計 ,樣機試制 ,設(shè)計定型 ,生產(chǎn)定型 6個階段 .其中初步設(shè)計 ,詳細設(shè)計 ,設(shè)計定型 3個階段完成后都要經(jīng)過評審和驗證 ,生產(chǎn)定型階段結(jié)束后進行設(shè)計確認 .問及為什么不按質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定 ,6個階段都進行評審 ,設(shè)計開發(fā)部部長解釋說這是特殊情況 ,產(chǎn)品要求急 ,銷售部已簽訂了一批合同 ,今年年底要交貨 ,不得以加緊完成設(shè)計 . ? 下載 設(shè)計和開發(fā)的輸入 （ 1） 輸入要求是否全面考慮了顧客的 要求 ， 包括法律法規(guī)要求 。 （ 3）輸入是否形成文件并批準執(zhí)行。 （ 2） 輸出是否提供了后續(xù)工作依據(jù)：生產(chǎn) 和服務運作規(guī)范 、 產(chǎn)品接收準則 。 （ 4） 輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)評審和批準 。 ? 下載 設(shè)計和開發(fā)的評審 （ 1 ） 在重要的設(shè)計階段完成后是否 安排了設(shè)計評審 。 下載 設(shè)計和開發(fā)的驗證 （ 1） 查驗證結(jié)果 ， 看輸出是否滿足了 輸入要求 。 下載 案例 29 ? 在一危改住宅小區(qū)的施工工地 ,工人正在進行鋼筋綁扎 .工地監(jiān)理發(fā)現(xiàn)某部位鋼筋直徑偏細 ,于是要求停工 ,向設(shè)計院詢問 .設(shè)計院