【導(dǎo)讀】合顧客與適用的法律要求，使顧客滿意。刪減以不影響組織能力又不免除其責(zé)任為前提。以及支持性的管理、資源和測量分析這些過程要求。適宜性、充分性和有效性。制衣廠的具體制衣過程由廠里外包給供方加工。量手冊》中沒有明確對制衣的外包控制過程。針對組織選擇源于組織之外的任何影響產(chǎn)品符合要求。的過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。以及過程必要的其它文件。《糾正和預(yù)防措施控制程序》將糾正和預(yù)防的。識別并形成書面的要求。審核提交的質(zhì)量手冊的符合性。《質(zhì)量手冊》表述覆蓋范圍是：高低壓線路類。但現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，組織應(yīng)制定并保持質(zhì)量手冊，包括：a）質(zhì)量。工藝和主要原材料均為進(jìn)口?！鲑e館保安部有兩份“治安巡邏規(guī)定”，期和處置是否符合要求?！霈F(xiàn)場使用的記錄標(biāo)識與管理部門保存的標(biāo)識?，F(xiàn)，芭魚屬河豚類，不能吃，罰款五萬元。滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。為制定方針的基礎(chǔ)。了5、6倍，又新開了3家連鎖店。在持續(xù)適宜性方面得到評審。

　　

【正文】 ? )在搬運 ,維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效 下載 案例 42 ? 公司采用了一種微機(jī)控制的空調(diào)器自動測試儀 ,審核員問對測試軟件是否進(jìn)行查驗 ,以后是否定期復(fù)驗 .測試室主任說 ,一般不需要查驗 ,只是為了防病毒 ,定期殺毒 .如果真的軟件出問題了 ,我們就通知研究所來人解決 . ? ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 .確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時再確認(rèn) . 下載 、分析和改進(jìn) 下載 總則 （１）查測量和監(jiān)視活動的策劃結(jié)果 （２）是否確定了適用的測量、監(jiān)視 方法。 （３）合適的統(tǒng)計技術(shù)使用和 應(yīng)用程度。 下載 測量和監(jiān)視 下載 顧客滿意 （ 1） 如何收集是否已滿足顧客要求 的信息 ？ （ 2 ） 規(guī)定的信息收集和分析方法的 可靠性 ？ （ 3） 是否對顧客滿意進(jìn)行了統(tǒng)計分析 ， 針對存在的問題是否進(jìn)行了改進(jìn) 。 下載 案例 43 ? 某公司以顧客滿意率作為公司的一項質(zhì)量目標(biāo) ,該公司在全國有 12個分公司 ,每個分公司每月都要求通過調(diào)查問卷進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查 ,并以此為依據(jù)測量顧客滿意程度 .應(yīng)沒有明確顧客滿意調(diào)查工作的具體要求 ,2020年上半年的調(diào)查情況極不平衡 :業(yè)務(wù)量最大的廣州分公司僅收回 5份調(diào)查問卷 ,而業(yè)務(wù)量最小的西安分公司卻收回了 120份調(diào)查問卷 ,其他分公司的情況也不一致 .而半年一次的質(zhì)量目標(biāo)評價就是根據(jù)這樣的調(diào)查結(jié)果作出的 . ? . 下載 案例 44 ? 某住宅小區(qū)的物業(yè)公司通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷的形式對業(yè)主進(jìn)行調(diào)查 .但問卷內(nèi)容只涉及了保安 ,保潔兩項工作 ,而且只有滿意和不滿意兩種結(jié)論供選擇 .查 2020年顧客滿意調(diào)查情況 ,住宅小區(qū)共有 800戶業(yè)主 ,發(fā)放問卷 100份 ,收回 50份 ,其中 45份表示滿意 ,5份表示不滿意 ,其余 40份未收回或未表示意見 .物業(yè)公司對這次調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計 ,認(rèn)為顧客滿意率達(dá)到了 95% ? 感受的信息進(jìn)行監(jiān)視 下載 內(nèi)部審核 （ 1） 是否建立 、 實施和保持了內(nèi)部審核 程序 ？ 程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 。 （ 2） 是否策劃了審核方案 ， 執(zhí)行情況 如何 ？ （ 3） 查審核員培訓(xùn)情況 。 （ 4） 查審核報告和糾正措施的實施情況 。 （ 5） 審核報告是否輸入管理評審 。 下載 案例 45 ? 查公司的內(nèi)審計劃及檢查記錄 ,沒有對最高管理層及內(nèi)審和管理評審進(jìn)行審核的證據(jù) . ? 上一次內(nèi)審的一項不合格是 :包裝工段的第五組包裝箱有較多破損的現(xiàn)象 ,這次審核員在現(xiàn)場又發(fā)現(xiàn)其他包裝組仍有較多破損的現(xiàn)象 . ? 以往審核的結(jié)果，組織 應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃 ? ，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和 驗證結(jié)果的報告 下載 過程的測量和監(jiān)視 （ 1） 查過程測量和監(jiān)視的方法規(guī)定 ， 見 （ ） 。 （ 2） 現(xiàn)場審核時查規(guī)定的執(zhí)行情況 。 （ 3） 查上述方法實施結(jié)果的相關(guān)證據(jù) 。 下載 案例 46 ?公司規(guī)定對生產(chǎn)過程的能力和質(zhì)量每月要進(jìn)行一次檢查評定 ,確定人員 ,設(shè)備 ,工作環(huán)境 ,測量方法及裝置和計算機(jī)控制系統(tǒng)是否滿足質(zhì)量要求 ,每季要召開質(zhì)量分析會 ,對檢查評定工作進(jìn)行總結(jié)以便對過程進(jìn)行改進(jìn) ,但 2020年上半年并未按月按季開展此項工作 . 下載 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 （ 1） 應(yīng)測量和監(jiān)視哪些產(chǎn)品質(zhì)量特性 ，是否形成了文件 。 （ 2） 查測量和監(jiān)視的記錄 、 最終產(chǎn)品放行責(zé)任人 ， 看產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求 。 （ 3） 查顧客確認(rèn)的例外放行報告 。 下載 案例 47 ? 在原材料檢驗工段 ,一名對 A型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測量的檢驗員 ,不知道如果兩個壓痕靠的太近測試結(jié)果是不準(zhǔn)確的 ,問他為什么還是這樣做的 ,此工人說他是看人家操作而學(xué)著樣子干的 ,而不是按作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作 . ? ,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足 .這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ,在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行 . 下載 不合格控制 （ 1） 是否建立并實施形成文件的不合格 控制程序 。 （ 2） 不合格糾正后是否重新驗證 。 （ 3） 當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格 產(chǎn)品是否對不合格的后果采取 糾正措施 。 （ 4） 查讓步申請情況 。 下載 案例 48 ?在質(zhì)檢科發(fā)現(xiàn)編號為 2020023的檢驗報告上寫著 YH020209設(shè)備箱體焊接裂縫 ,受審核人員提供不出不合格處理單 ,并解釋說這是大件 ,只能在下工序結(jié)束后修補(bǔ)返工 ,我們只能在工件上作返工記號 ,通知焊接車間來補(bǔ)焊 . ? 任何措施的記錄 下載 案例 49 ?一批工件按規(guī)定經(jīng)檢驗人員全數(shù)檢驗后有 15件不合格 ,決定回原工序返工 .審核時發(fā)現(xiàn)這些工件經(jīng)操作者返工后就直接轉(zhuǎn)入裝配工序了 . ? 證 ,以證實符合要求 下載 數(shù)據(jù)分析 （ 1） 數(shù)據(jù)收集和分析的相關(guān)程序 ？ （ 2） 數(shù)據(jù)分析后提供了哪些信息 ？ 統(tǒng)計技術(shù)運用情況 ？ （ 3） 信息和數(shù)據(jù)在組織的決策中所 發(fā)揮的作用 。 下載 案例 50 ? 911月份以來，對每個月各種質(zhì)檢不合格和賓客不滿意信息未進(jìn)行系統(tǒng)分析，提出相應(yīng)的糾正措施和改進(jìn)措施。 ?組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 下載 改進(jìn) 下載 持續(xù)改進(jìn) （ 1） 是否建立和實施 QMS持續(xù)改進(jìn) 的過程 。 （ 2） 管理者特別是最高管理者的 改進(jìn)意識 ？ （ 3） 查相關(guān)證據(jù) ， 評價持續(xù)改進(jìn) 的效果 。 下載 糾正措施 （ 1） 是否建立和實施形成文件夾 的程序 。 （ 2 ） 查糾正措施的實施過程和 效果記錄 。 （ 3） 是否評審所采取的糾正措施 。 下載 案例 51 ? 某涉外餐廳收到不少客人投訴 .餐廳服務(wù)生態(tài)度很好 ,但對西餐服務(wù)程序和標(biāo)準(zhǔn)掌握不好 ,出現(xiàn)了一系列問題 :送食品順序不對 ,一個服務(wù)員為客人訂完飲料后 ,另一位服務(wù)員送來的卻不是客人需要的 ,送飲料的服務(wù)員總是拿著杯口送到客人面前 ,擺臺也出錯 ,酒杯常有水漬 .對上述客人提出的投訴 ,餐廳經(jīng)理總是給出問題的服務(wù)員填寫過失單 ,罰款 50元 . ? ,以消除不合格的原因防止不合格的再發(fā)生 下載 案例 52 ?工廠提供了 32份糾正措施計劃 ,其中 25項糾正計劃均已完成 ,但沒有效果驗證的證據(jù) ,二車間的 5項和銷售部的 2項的完成情況無記錄可查 . ? 下載 預(yù)防措施 （ 1） 是否建立和實施形成文件的程序 。 （ 2） 查預(yù)防措施的實施過程和效果記錄 。 （ 3）是否評審所采取的預(yù)防措施，措施 的作用有哪些。 下載 案例 53 ? 在審核預(yù)防措施時 ,車間主任介紹說 ,我們今年搞了一個重大的預(yù)防措施 ,今年年初 1號生產(chǎn)線出了一起事故 ,我們對該設(shè)備進(jìn)行了一項改造措施 ,效果很好 .為了防止其他兩條生產(chǎn)線也出現(xiàn)類似事故 ,我們把這項有效的措施也應(yīng)用到 2號生產(chǎn)線和 3號生產(chǎn)線 ,這應(yīng)該是我們預(yù)防措施的證據(jù)吧 . ? ,以防止不符合發(fā)生 .