【正文】 /崗位 年度工作重點(diǎn)要求 ?建立大客戶(hù)服務(wù)中心 ?進(jìn)一步加強(qiáng)、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進(jìn)公司運(yùn)行處于受控狀態(tài) 年度崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ?考核雙方討論確認(rèn) –用電應(yīng)收電費(fèi)余額 –目標(biāo)客戶(hù)售電量比重 –反竊電 /反違章收入 –客戶(hù)與市場(chǎng)分析成效 ?公司層面通用指標(biāo) –滿意度 –部門(mén)預(yù)算完成率 –推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效 崗位績(jī)效指標(biāo)庫(kù) ?用電應(yīng)收電費(fèi)余額 ?部門(mén)預(yù)算完成率 ?目標(biāo)客戶(hù)售電量比重 ?客戶(hù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)工作的滿意度 ?客戶(hù)與市場(chǎng)分析成效 ?本部門(mén)業(yè)擴(kuò)子流程工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)達(dá)成率 ?實(shí)抄率 ?抄表準(zhǔn)確率 ?反竊電 /反違章用電收入 ?配合公司推進(jìn)流程梳理、授權(quán)原則工作成效 ?…… ?…… 上海市電力公司市區(qū)供電公司 25 舉例：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主任的績(jī)效合同 指標(biāo) 類(lèi)別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績(jī) 績(jī)效評(píng)分等級(jí) 績(jī)效積分 （ =權(quán)重 績(jī)效評(píng)分等級(jí)） 績(jī)效積分的結(jié)果說(shuō)明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類(lèi) 用電應(yīng)收電費(fèi)余額 20％ 上浮 5％到 10% 上浮 5％及以?xún)?nèi) 34310 (萬(wàn)元） 下浮 5％及以?xún)?nèi) 下浮 5％到 10% 目標(biāo)客戶(hù)售電量比重 20％ 評(píng)分要素： ?大客戶(hù)售電量占總售電量比重 ?平均電價(jià) 部門(mén)預(yù)算完成率 5％ 177。 2％以?xún)?nèi)的誤差 100％ 客戶(hù)類(lèi) 滿意度 10％ 95％ 以下 95－ 97％ 97－98％ 98－99％ 99－100％ 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類(lèi) 推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效 10％ 評(píng)分要素： ?是否按照進(jìn)度要求落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃 ?是否結(jié)合工作實(shí)際，提出改進(jìn)計(jì)劃 ?結(jié)合工作實(shí)際，成功創(chuàng)新績(jī)效管理 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度上半年 分公司經(jīng)理、本部部室主任通用績(jī)效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重 上海市電力公司市區(qū)供電公司 20 場(chǎng)景四 :分管領(lǐng)導(dǎo)考慮如何給機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人下指標(biāo) ?公司年度工作重點(diǎn)中，人力資源部負(fù)責(zé)推行新績(jī)效管理體系和培訓(xùn)包發(fā)展體系、配合市電力公司完成 ERP試點(diǎn)工作 ?人力資源部今年的部門(mén)目標(biāo)是：夯實(shí) ”人本化管理 ”平臺(tái)，深化 ”員工素質(zhì)工程建設(shè) ”，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù) ?人力資源部主任的崗位績(jī)效指標(biāo)庫(kù)： … … ? … … ?人力資源部完成這些任務(wù)有哪些有利條件？又存在哪些困難？ ?指標(biāo)的目標(biāo)值如何設(shè)定？如何區(qū)分 1－ 5的評(píng)分等級(jí)？ ?… … 上海市電力公司市區(qū)供電公司 21 場(chǎng)景五 :分管領(lǐng)導(dǎo)與分管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效溝通 ，簽訂績(jī)效合同 ?推進(jìn)新績(jī)效管理體系及培訓(xùn)包發(fā)展體系是人力資源部下半年的工作重點(diǎn)，根據(jù)公司要求，必須在 10月底前完成前期宣傳工作、簽完所有績(jī)效合同 ? … … ?實(shí)際困難：部門(mén)內(nèi)宣傳人 手缺乏，希望能增加一名編制，調(diào)入合適人選， … … ?客觀條件：電力公司ERP試點(diǎn)工作的進(jìn)度對(duì)本項(xiàng)目有牽制， 7月份能否如期啟動(dòng)還步確定，所以，該項(xiàng)工作的時(shí)間要求應(yīng)考慮這個(gè)因素 ? … … 上海市電力公司市區(qū)供電公司 22 舉例：人力資源部主任關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取 公司 /部門(mén)年度 方針、績(jī)效目標(biāo) ?夯實(shí) ”人本化管理 ”平臺(tái)，深化 ”員工素質(zhì)工程建設(shè) ”，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù) 相應(yīng)的部門(mén) /崗位 年度工作重點(diǎn)要求 ?推行新績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系 ?配合市電力公司完成 ERP試點(diǎn)，全面推進(jìn)工程、財(cái)務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)建設(shè) 年度崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ?考核雙方討論確認(rèn) –推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效 （特殊情形：負(fù)責(zé)牽頭組織推進(jìn)） –公司消費(fèi)基金總額控制 –公司重要崗位人力資源庫(kù)的建設(shè)成效 –人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效 ?公司層面通用指標(biāo) –滿意度 –部門(mén)預(yù)算完成率 崗位績(jī)效指標(biāo)庫(kù) ?公司消費(fèi)基金總額控制 ?公司培訓(xùn)費(fèi)用控制 ?部門(mén)預(yù)算完成率 ?公司各機(jī)構(gòu)對(duì)人力資源服務(wù)的滿意度 ?人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效 ?年度人才計(jì)劃制定成效 ?公司重要崗位人力資源庫(kù)的建設(shè)成效 ?推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效 ?…… ?…… 上海市電力公司市區(qū)供電公司 23 舉例：人力資源部主任的績(jī)效合同 指標(biāo) 類(lèi)別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績(jī) 績(jī)效評(píng)分等級(jí) 績(jī)效積分 （ =權(quán)重 績(jī)效評(píng)分等級(jí)） 績(jī)效積分的結(jié)果說(shuō)明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類(lèi) 部門(mén)預(yù)算完成率 5％ 177。只有在制定計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)生變化后，才能修訂公司 /部門(mén) /基層的績(jī)效目標(biāo)（詳見(jiàn)案例） 上海市電力公司市區(qū)供電公司 7 主要內(nèi)容 A、 市區(qū)供電公司、基層、本部部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述 – 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述 – 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算主要前提假設(shè)（ 修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件 ） B、 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 – 年度及月度計(jì)劃 – 分基層 – 分部門(mén)（本部部門(mén)） C、 為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 – 綜合基層主要經(jīng)營(yíng)舉措 – 市區(qū)供電公司層面的舉措（如提升公司形象，加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)力度） – 相應(yīng)的人力 /技術(shù)支持 D、 現(xiàn)計(jì)劃和公司目標(biāo)要求（ 來(lái)源：公司發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ）之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措 （主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（主要為各基層 /本部部門(mén)預(yù)算的匯總） (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負(fù)債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算 (5) 費(fèi)用預(yù)算 (6) 投資及投資收益預(yù)算 (7) 固定資產(chǎn)預(yù)算 模板 —— 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 8 舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃 —— 制定前提 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算制定前提 —— （ 修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件 ） ? 2022年國(guó)家、上海市政府的能源政策走向 – ?? ? 2022年上海市國(guó)民生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度為： 15％（假設(shè)數(shù)據(jù)）其中， – 第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度 10％ – 第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度 13％ – 第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度 20％ ? 預(yù)計(jì) 2022年 8－ 9月將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣 20天左右 ? 2022年市政重大工程（市區(qū)供電公司管轄范圍內(nèi)） – 地鐵 M8線 – ?? – ?? ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 9 舉例：市區(qū)供電公司年度計(jì)劃 —— 2022年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 指標(biāo) 單位 目標(biāo)值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 備注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售電量 億千瓦時(shí) 183 183 售電收入 （含稅） 萬(wàn)元 1154440 887295 1154440 售電價(jià)格 （含稅） 元 /千瓦時(shí) 固定成本 萬(wàn)元 162607 內(nèi)部利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元 19074 16995 19074 財(cái)務(wù)應(yīng)收