質(zhì)量管理體系建設(shè)自查報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 03:02本頁(yè)面
【正文】 我們的工作流程、管理規(guī)范提供了強(qiáng) 有力的支持，可以確保管理活動(dòng)能夠落到實(shí)處，解決執(zhí)行過(guò)程中的“兩張皮”問(wèn)題。因此缺乏信息系統(tǒng)支撐的質(zhì)量管理體系和缺乏流程固化的過(guò)程控制，勢(shì)必?zé)o法將文件要求同人的操作緊密聯(lián)系起來(lái)，難于達(dá)到過(guò)程受控的目的。在企業(yè)實(shí)際的運(yùn)作過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)存在諸多管理的死角，造成制度難落實(shí)，事后難追究的情況。這些課題的開展為體系建設(shè)持續(xù)提升做出了新的探索 ， 企業(yè)將通過(guò)不斷的持續(xù)優(yōu)化，使各部門的業(yè)務(wù)流程更加高效地運(yùn)作，以順利完成企業(yè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)流程增值。去年，企業(yè)緊密圍繞工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，編制了《 XXXXXXXXX 創(chuàng)新指南》，引導(dǎo)和幫助企業(yè)各部門、員工樹立創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新課題、運(yùn)用創(chuàng)新工具 開展課題攻關(guān) 。針對(duì)采購(gòu)中物品歸類較為混亂，部分物品交叉采購(gòu)，審批流程不完善，領(lǐng)料單填寫物品名稱和實(shí)際入帳不一致等問(wèn)題，現(xiàn)有的手工采 購(gòu)流程均無(wú)法解決， 通過(guò) 技術(shù)手段 在原 有 NC系統(tǒng)上開發(fā)完善，實(shí)現(xiàn) 了 全廠料單電子化、各類物資采購(gòu)管理流程化，避免了非采購(gòu)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)行為，規(guī)范了采購(gòu)權(quán)限，提高了財(cái)務(wù)核算的真實(shí)性及實(shí)物盤點(diǎn)便捷性和準(zhǔn)確性。 另外，企業(yè)還針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)通過(guò)開展專項(xiàng)審核的方式，找出其薄弱環(huán)節(jié)，并對(duì)其流程中存在的職責(zé)不清楚、運(yùn)行不順暢，環(huán)節(jié)不合理等方面進(jìn)行診斷，提出優(yōu)化建議。同時(shí)企業(yè)邀請(qǐng)咨詢公司老師和專家共同對(duì) 19 個(gè)部門編制的 100 多個(gè)流程進(jìn)行了評(píng)審，提出改進(jìn)和優(yōu)化意見(jiàn)?，F(xiàn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不僅 僅是某一項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面的競(jìng)爭(zhēng)，而是企業(yè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上體現(xiàn)在流程優(yōu)化的競(jìng)爭(zhēng)力上。 （三）開展流程優(yōu)化，確保效率提升 貫標(biāo)工作把企業(yè)的相關(guān)活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)的管理，以提高企業(yè)的效力和效率。 對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，企業(yè)按部門職責(zé)予以分解，形成《內(nèi)審改進(jìn)建議整改責(zé)任分配表》，要求各責(zé)任部門極積查找產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，及時(shí)予以整改。 在企業(yè) 2021 年內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議項(xiàng)共計(jì) 24處，其中不符合項(xiàng) 3 處，改進(jìn)建議項(xiàng) 21 處，主要存在的問(wèn)題為外來(lái)文件控制較弱、記錄存在錯(cuò)填 /漏填 /填寫不規(guī)范和涂改等問(wèn)題、轉(zhuǎn)崗人員的專業(yè)技能培訓(xùn)未有效開展、危險(xiǎn)源 /環(huán)境因素部分控制措施不具體等。評(píng)審會(huì)后，各責(zé)任部門均列出了詳細(xì)的整改措施及整改計(jì)劃，除 檢測(cè)儀器 資源配備需要報(bào)公司批復(fù)外，其他問(wèn)題均 得到了 明顯改善。 2021年預(yù)管理評(píng)審 中 發(fā)現(xiàn)企業(yè)“貫標(biāo)”工作總體成效取得了明顯提升，體系運(yùn)行有效；綜合管理體系方針、目標(biāo)框架適宜、充分 ； 各部門執(zhí)行體系文件的積極性得到了充分發(fā)揮。 三、確?！俺掷m(xù)性”的改進(jìn)提升 （一）開展管理評(píng)審，提升企業(yè)戰(zhàn)略 為了對(duì)綜合管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的全面評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定體系改進(jìn)事項(xiàng)，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，企業(yè)每年由廠長(zhǎng)親自發(fā)起 ，組織 開展一次預(yù) 管理評(píng)審。 如制訂了《工程投資 物資采購(gòu) 宣傳促銷管理委員會(huì)議事規(guī)則》、《進(jìn)一步推進(jìn)企務(wù)公開工作暫行 辦法》、《加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督暫行辦法》、《“小金庫(kù)”治理工作舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則》、《清潔生產(chǎn)管理制度》等。 這次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也是我們?cè)凇熬肪€制度體系” 建立 時(shí) 予以 考慮的方向。 2021 年企業(yè)及公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的未按文件執(zhí)行的情況， 大部分屬于 記錄填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。檢查 前 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的關(guān)鍵執(zhí)行點(diǎn) 檢查小組 編制 《標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行情況檢查表》，明確每個(gè) 節(jié)點(diǎn) 的執(zhí)行事項(xiàng)，檢查方法，評(píng)價(jià)依據(jù)等， 依據(jù)《檢查表》 對(duì)各部門工作流程是否按文件要求執(zhí)行，生成的記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，記錄是否進(jìn)行有效保管等事項(xiàng)進(jìn)行檢查 和評(píng)價(jià) 。 （三）文件有效執(zhí)行 體系文件是企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的法規(guī)，是各級(jí)管理人員和全體員工應(yīng)遵守的工作規(guī)范。 通過(guò)開展這個(gè)活動(dòng)， 體現(xiàn)了“智慧型”員工的聰明才智， 營(yíng)造了員工自 主管理的良好氛圍 。 體系文件的形成凝聚了全體員工的智慧，企業(yè)號(hào)召每位員工都能 參與標(biāo)準(zhǔn)文件的編制過(guò)程， 這樣 編制出來(lái)的文件才是最適合企業(yè)特點(diǎn)，最能貫徹到位的文件。為了確保體系文件對(duì)日常工作真正起到指導(dǎo)作用，不斷提高工作效率，每年年初，企業(yè)根據(jù)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及管理評(píng)審提出的變更要求，結(jié)合工作過(guò)程中 的 實(shí)際情況，編制形成企業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，對(duì)需要固化的行為規(guī)范、控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、優(yōu)化的流程 按照 工作進(jìn)度逐步在體系文件中 進(jìn)行 完善。 2021 年企業(yè)參與了《 XXXXXXXXX 企業(yè)可視化管理要求與評(píng)價(jià)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制任務(wù) ，通過(guò)參與行業(yè)技術(shù)規(guī)范的編制，促使企業(yè)以更高、更廣的角度對(duì)相關(guān)管理行為進(jìn)行研究，提升企業(yè)的過(guò)程控制水 平和 標(biāo)準(zhǔn) 編寫能力。在工作標(biāo)準(zhǔn)方面，結(jié)合“黃山”精品線新的定崗定編需求，在崗位職責(zé)和工作流程梳理順暢的基礎(chǔ)上，將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的要求融入到工作標(biāo)準(zhǔn)中，提高崗位對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力，同時(shí)將公司提出的員工行為規(guī)范及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)納入工作標(biāo)準(zhǔn)。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，企業(yè)結(jié)合精品線新工藝、新設(shè)備、新環(huán)境等方面對(duì)技術(shù)進(jìn)步的要求， 將 逐步建立起形成具有合煙特色的高檔卷煙生產(chǎn)核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。其中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系方面以執(zhí)行公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主，企業(yè)層級(jí)制定了 36 份
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