【正文】 傳真、信函及時(shí)處理。 在車(chē)輛維修過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制度”，把好質(zhì)量關(guān)，確 保在修車(chē)輛的技術(shù)狀況和行車(chē)安全，一年來(lái)未發(fā)生過(guò)維修質(zhì)量糾紛。 對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全有效運(yùn)行，并建立相應(yīng)的檢查、維護(hù)檔案； 根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，定期對(duì)消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、維護(hù)，確保消防設(shè)施、設(shè)備的有效性，并建立相應(yīng)的檢查、維護(hù)檔案； （四）現(xiàn)場(chǎng)管理： 倉(cāng)庫(kù)管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。 （一） 2021 年我們基本上實(shí)現(xiàn)了年初提出的質(zhì)量目標(biāo) ,： 職工因工千人重傷率為零； 職工因工千人死亡率為零； 火災(zāi)責(zé)任事故發(fā)生率為零； 經(jīng)濟(jì)合同履約率 100%； 顧客意見(jiàn)處理率 100%； 關(guān)鍵崗位人員持證上崗率 100%； 在用工、卡、量具合格率 100%； 庫(kù)存貨物完好率不低于 99%； 各類(lèi)貨物帳、卡、實(shí)物符合率不低于 99% 顧客滿意率不低于 100%； 1汽車(chē)竣工返修率不高于 4%； 1各級(jí)車(chē)輛維修停廠車(chē)天不超過(guò)規(guī)定時(shí)限； 1二級(jí)維護(hù)一次上線檢測(cè)合格率 96%。 一、 2021質(zhì)量目標(biāo)完成情況 我們根據(jù)集團(tuán)公司總的質(zhì)量方針，結(jié)合維修企業(yè)的實(shí)際制定了“高效、優(yōu)質(zhì)、進(jìn)取、誠(chéng)信”的質(zhì)量方針，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。通過(guò)運(yùn)行和總結(jié)，也提高了質(zhì)量體系的有效性和符合性，同時(shí)公司將加強(qiáng)定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)公司的相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量體系 的持續(xù)改進(jìn)及其完整性和符合性，從而促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的更大提升。 以上是我公司對(duì)避孕套產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤的情況匯總，今后，我們將繼續(xù)以增強(qiáng)顧客滿意為基本目標(biāo)，堅(jiān)持以人為本的管理理念，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程的工藝控制喝要求；加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤和工藝改進(jìn)，及時(shí)了解產(chǎn)品的最新信息，增加科技含量，為產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步鞏固和滿足顧客不斷提高的需求打下堅(jiān)實(shí)的基 礎(chǔ)。同時(shí)，我們將客戶反饋的信息進(jìn)行分類(lèi)整理，尤其是對(duì)產(chǎn)品具有建設(shè)性的意見(jiàn)，我 們都會(huì)非常珍惜并認(rèn)真對(duì)待。 5．企業(yè)收集到的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息、統(tǒng)計(jì)分析及所采取的措施及驗(yàn)證情況等：根據(jù)質(zhì)檢部門(mén)的記錄及統(tǒng)計(jì)分析顯示，該產(chǎn)品自 2021年開(kāi)始正常以來(lái)產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率基本達(dá)到 100%。在日常出廠檢驗(yàn)過(guò)程中，質(zhì)檢員嚴(yán)格按照該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。 六．近年來(lái)公司產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況 1．企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制措施以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的審查情況： 2．在產(chǎn)品使用的過(guò)程中，用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋的情況：天然膠乳橡膠避孕套產(chǎn)品在使用過(guò)程中，經(jīng)公司供銷(xiāo)部及各有關(guān)部門(mén)的調(diào)查走訪和顧客反饋的信息 得知，我公司產(chǎn)品的透明度、柔軟度等均在逐步提高，且明顯優(yōu)于其他避孕套生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。 ，各實(shí)施部門(mén)應(yīng)制定具體的應(yīng)用方案和程序，并實(shí)施。 、分析和處理的有效性負(fù)責(zé)，并檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門(mén)的信息管理。 2．發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時(shí)填寫(xiě)《可疑醫(yī)療器械不良事件報(bào)告表》，并及時(shí)向省、市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告，包括：產(chǎn)品介紹、使用說(shuō)明書(shū)、對(duì)不良 事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯(lián)系方式、給使用者的相關(guān)信息、事件發(fā)生可能的原因補(bǔ)救措施和改進(jìn)方案、本企業(yè)生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)及使用情況。 ：天然膠乳橡膠避孕套是傳統(tǒng)產(chǎn)品，該 產(chǎn)品自問(wèn)市以來(lái)得到世界各地消費(fèi)者的推崇并是我們國(guó)家明令指定的計(jì)生用品之一，該產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理、操作簡(jiǎn)單、使用方便，物理、生物、化學(xué)性能穩(wěn)定，是一種能夠有效避孕和防止性病傳播的優(yōu)良產(chǎn)品。 定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)，其中對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決處理，并及時(shí)反饋給客戶。 及時(shí)走訪客戶， 耐心聽(tīng)取意見(jiàn)，會(huì)同用戶或有關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，詳細(xì)了解產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)細(xì)節(jié)，認(rèn)真做好記錄。 ： 依據(jù)顧客滿意度調(diào)查程序?qū)︻櫩投ㄆ诨虿欢ㄆ诘剡M(jìn)行調(diào)查，了解公司是否正 確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意度，市場(chǎng)部售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，并負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)糾正或改進(jìn)措施實(shí)施跟蹤，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施；若有顧客投訴、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防控制程序》進(jìn)行改善。 對(duì)于潛在的不合格的數(shù)據(jù)的 收集、分析和處理執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯制造者、檢驗(yàn)者時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)等部門(mén)提供的信息，查對(duì)各工序工藝記錄，即可追溯至相應(yīng)的制作者、檢驗(yàn)者。 原材料的追溯 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對(duì)所使用的材料進(jìn)行追溯時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)部提供的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批號(hào)等，即可追溯到從配料到產(chǎn)品出庫(kù)等質(zhì)量信息。 中包裝的標(biāo)識(shí)除同小包裝的要求一致外必要時(shí)還應(yīng)注明產(chǎn)品類(lèi)型 產(chǎn)品經(jīng)工序的最終檢驗(yàn)后，在其外包裝上注明生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、實(shí)效日期、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品類(lèi)型等標(biāo)識(shí)。 包裝工序的標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品在制作過(guò)程中，嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)工序加以相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 原材料的標(biāo)識(shí) 原材料入庫(kù)后，庫(kù)管員按類(lèi)別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：原材料名稱(chēng)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等， 所有原材料要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每批原材料實(shí)行嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)并設(shè)置原材料標(biāo)識(shí)卡。管理評(píng)審每不少于一次。 第二篇：質(zhì)量管理自查報(bào)告 質(zhì)量管理體系自查報(bào)告 為提高企業(yè)的信譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，公司依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行自查，以便發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在生產(chǎn)直至使用過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，并及時(shí)采取預(yù)防和糾正措施進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。 (三 )建立衛(wèi)生院藥品質(zhì)量科學(xué)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行藥品質(zhì)量管理法律法規(guī)。在下一步的管理工作中，我們將以自檢自查為新起點(diǎn)，扎實(shí)有效地開(kāi)展好以下幾個(gè)方面的工作： （一）提高藥品質(zhì)量管理，確保用藥安全，確保醫(yī)療安全。 十一是加強(qiáng)村衛(wèi)生室管理，定期對(duì)村衛(wèi)生室藥品的申購(gòu)、儲(chǔ)存、使用進(jìn)行督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出，限 期整改。 九是認(rèn)真執(zhí)行藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息的收集和報(bào)告工作。七是藥品儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)備齊全，定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)。 五是實(shí)行藥品效期儲(chǔ)存管理，對(duì)效期不足 6 個(gè)月的藥品應(yīng)按月報(bào)各使用科室進(jìn)行促用。 四是建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度。 三是嚴(yán)格執(zhí)行藥品“三統(tǒng)一”的規(guī)定，按照國(guó)家基本藥物目錄進(jìn)購(gòu)藥品，嚴(yán)格審核供貨單位、購(gòu)進(jìn)藥品及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)。成立以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，藥劑科主任為副組長(zhǎng)，相關(guān)人員為成員的藥事管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作，職能職責(zé)明確。 通過(guò)這次內(nèi)部審核，我們認(rèn)為，根據(jù)一些新的標(biāo)準(zhǔn)，需要加強(qiáng)檢驗(yàn)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān)，強(qiáng)化和突出產(chǎn)品一致性的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的放行嚴(yán)格制度程序，不符合品堅(jiān)決不能流入下道工序，更不能放行出廠，要嚴(yán)肅制度紀(jì)律，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 檢查內(nèi)容：整個(gè)質(zhì)量手冊(cè) .程序文件覆蓋的全部?jī)?nèi)容以及質(zhì)量體系的運(yùn)作情況 .檢查方式：查看生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)記錄，查看執(zhí)行工藝文件的情況，查看現(xiàn)場(chǎng)管理情況，抽查產(chǎn)品質(zhì)量 .存在的主要問(wèn)題是：部分工作現(xiàn)場(chǎng)還需要進(jìn)一步整理，產(chǎn)品的分類(lèi)標(biāo)識(shí)還需要進(jìn)一步細(xì)化，關(guān)鍵崗位的記錄還需要進(jìn)一步完整，主要檢測(cè)設(shè)備和儀器的保養(yǎng)使用還需要規(guī)范，原材料倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有設(shè)置不合格材料存放處。因 業(yè)務(wù)工作需要借用資質(zhì)證書(shū)原件的，借出的資質(zhì)證書(shū)原件三日內(nèi)必須歸還；各部門(mén)應(yīng)按實(shí)際需要領(lǐng)用資質(zhì)證書(shū)復(fù)制件，不得多領(lǐng)，領(lǐng)出后未使用的，應(yīng)及時(shí)交還給院辦篇四： 2021年質(zhì)量體系自查報(bào)告 2021年質(zhì)量體系自查報(bào)告 根據(jù)出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證的審核要求，結(jié)合新的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，我們?cè)?2021 年 10 月 20 日，對(duì)車(chē)間工序、關(guān)鍵崗位進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量的全面核查，總的情況是好的，質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常并發(fā)揮了重要的督察作用。資質(zhì)證書(shū)復(fù)印或影印件由辦公室制作并統(tǒng)一編碼，注明項(xiàng)目名稱(chēng)，加蓋“復(fù)印無(wú)效”章和加蓋院公章。同時(shí)也對(duì)外包的工作不定期給予督促指導(dǎo)檢查。如巖、土、水樣實(shí)驗(yàn)常常是由技術(shù)力量較強(qiáng)的局機(jī)關(guān)實(shí)驗(yàn)室完成。 5）對(duì)管理責(zé)任人處以記過(guò)、降級(jí) 的行政處分。 3）對(duì)導(dǎo)致質(zhì)量事故產(chǎn)生的直接責(zé)任人可以并處以開(kāi)除留用行 政處分。其中直接責(zé)任人承擔(dān) 70%，直接管理責(zé)任人承擔(dān) 30%。處罰： 1）對(duì)事故直接責(zé)任單位處 5000 元罰款，導(dǎo)致質(zhì)量事故的項(xiàng)目組直接責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、作業(yè) 組長(zhǎng)分別按 2： :1 比例予以處罰；對(duì)直接管理責(zé)任人處以 3000元罰款，罰款比例按承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人（審核人）、審定人 2： 1 執(zhí)行；對(duì)管理責(zé)任人處以 1500 元罰款，罰款比例按分管副總工程師、總工程師、分管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)按 3： 3： 2： 2 執(zhí)行。為了讓實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目人員增強(qiáng)責(zé)任心和責(zé)任感，為此院對(duì)提高成果質(zhì)量修定了“優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法”和“技術(shù)工作質(zhì)量責(zé)任 追究管理辦法”，明確規(guī)定了對(duì)實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目質(zhì)量好的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目出現(xiàn)只想問(wèn)題的人給予懲罰?！辈⒛繕?biāo)分解下達(dá)到基層單位?！备鶕?jù)院成果質(zhì)量目標(biāo)有一 定的提升空間，就將原質(zhì)量目標(biāo)做了一些調(diào)整和提高。院管理制度又修改和新增了《技術(shù)工作質(zhì)量責(zé)任追究管理辦法》、《優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《專(zhuān)業(yè)人才獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等，為質(zhì)量管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。并于 2021 年 9 月對(duì) 2021 年來(lái)實(shí)施的地質(zhì)工作開(kāi)展質(zhì)量大檢查。近幾年來(lái)按照質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)均得以實(shí)現(xiàn)?！辟|(zhì)量目標(biāo)是“原始資料真實(shí)可靠，驗(yàn)收合格率 100%；設(shè)計(jì)優(yōu)秀級(jí)達(dá)到 20%，良好級(jí)達(dá)到 70%以上，合格級(jí)達(dá)到 100%；成果報(bào)告符合顧客要求，評(píng)審優(yōu)秀率達(dá)到 20%，良好率 70%以上，合格率達(dá)到 100%，顧客滿意度達(dá) 80%。近幾年來(lái)，我院一直遵從質(zhì)量管理體系要求，全員參與質(zhì)量管理，為提高我院實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目成果質(zhì)量的提高和不斷改進(jìn)，取得了可喜的成績(jī)。于 2021年又根據(jù)院執(zhí)行的情況對(duì)體系進(jìn)行了修改。于次年究依據(jù) iso9001:2021 質(zhì)量管理體系制定了本院的質(zhì)量管理體系，并付諸實(shí)施。我院至2021 年掛牌成立就重視地質(zhì)成果質(zhì)量的提高。 做好與質(zhì)量體系工作有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。 做好全體員工的質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)工作； 強(qiáng)化各部門(mén)實(shí)際操作情況，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系 。 （三）學(xué)習(xí)借鑒選進(jìn)的管理方法，不斷改進(jìn)和提高自身體系的科學(xué)性和符合性。 四、采取的措施： （一）不斷加強(qiáng)全員對(duì)全面質(zhì)量管理體系的教育培訓(xùn)力度，提高思想認(rèn)識(shí)，凝集力量，形成合力，為工作的有效開(kāi)展提供人員和組織保障。 三、工作中存在的問(wèn)題 雖然在 2021 年中各部門(mén)、班組都能按質(zhì)量管理體系文件要求去執(zhí)行，各級(jí)文件和資料都得到有效的控制，各部門(mén)經(jīng)過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，員工素質(zhì)都有一定的提高，但是，在工作過(guò)程中，仍存在以下問(wèn)題： 質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)內(nèi)容及方法需進(jìn)一步改進(jìn) ,今年的外部顧 客滿意度調(diào)查中，調(diào)查范圍偏窄，不能滿足整體目標(biāo)評(píng)定需求，員工對(duì)質(zhì)量管理體系中客戶滿意度調(diào)查工作重視不夠，使中心本年度平均滿意度的調(diào)查覆蓋面偏低。 二、 2021年度質(zhì)量管理評(píng)審工作 主要對(duì)①質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；②過(guò)程業(yè)績(jī)和維修質(zhì)量；③顧客滿意度評(píng)價(jià)，包括顧客信息反饋處理評(píng)價(jià)；④質(zhì)量管理有效性、適宜性 、充分性；⑤糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)；等方面進(jìn)行了評(píng)審。 設(shè)立用戶服務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)、兼職售后服務(wù)人員，對(duì)來(lái) 往電話、傳真、信函及時(shí)處理。 在車(chē)輛維修過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制度”，把好質(zhì)量關(guān)，確 保在修車(chē)輛的技術(shù)狀 況和行車(chē)安全，一年來(lái)未發(fā)生過(guò)維修質(zhì)量糾紛。 對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全有效運(yùn)行，并建立相應(yīng)的檢查、維護(hù)檔案； 根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，定期對(duì)消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、維