【正文】 次出現(xiàn)供貨延誤情況，應(yīng)考慮更換供應(yīng)廠商。 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項(xiàng)、分部工程作業(yè)計(jì)劃完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃被延誤時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析原因、研究對策，要求施工單位采取調(diào)整施工部署或修改施工技術(shù)方案等切實(shí)有效的措施彌補(bǔ)延誤的工期，并及時(shí)調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度計(jì)劃，必要時(shí)請監(jiān)理下達(dá) 趕工令，要確保月進(jìn)度計(jì)劃完成。 監(jiān)督監(jiān)理和施工單位嚴(yán)格按合同約定的開工日期開工。 督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責(zé)，分包施工單位的進(jìn)度安排應(yīng)嚴(yán)格納入總包管理。 11 總承包施工單位編制的總體和分段計(jì)劃應(yīng)提供各分包單位。 樁基和地下室圍護(hù)施工完成 施工至177。計(jì)劃應(yīng)報(bào)銷售部等 相關(guān)部門一份備案。 項(xiàng)目工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)各標(biāo)段總承包單位編制的進(jìn)度計(jì)劃和《項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃》編制工程總體進(jìn)度計(jì)劃，此計(jì)劃包括各單體工程、室外管線工程、環(huán)境工程以及各單項(xiàng)驗(yàn)收和綜合驗(yàn)收的計(jì)劃安排。 4. 工作程序 簽訂施工承發(fā)包合同后，項(xiàng)目工程部應(yīng)立即敦促各標(biāo)段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組織設(shè)計(jì)、提供分段進(jìn)度計(jì)劃的施工總進(jìn)度計(jì)劃。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于對公司開發(fā)項(xiàng)目施工進(jìn)度的全過程管理。 11 工程質(zhì)量評定的工作程序執(zhí)行《工程質(zhì)量評定工作規(guī)程》，由評定小組填寫《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評定表》 和《單位工程質(zhì)量綜合評定表》。填寫《單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告》。 組織聯(lián)動試車或設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)。 及時(shí)組織分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收。 11 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)及時(shí)組織召開專題會議，分析原因，制定處理方案和預(yù)防措施，重大質(zhì)量事故須立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師匯報(bào)，并做好現(xiàn)場保護(hù)工作。 對質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，歸納產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，提出糾正措施，對下道工序進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控 。 工序產(chǎn)品完工后，應(yīng)先由施工單位進(jìn)行自檢，監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)檢，甲方收到通知后，應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對其質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格并簽發(fā)質(zhì)量驗(yàn)收單后，才能進(jìn)入下道工序施工?；炷翝仓?yīng)建立澆筑前各工種會簽和澆筑 令制度。 嚴(yán)格工序間的交接檢查。 01 頁 碼： 第 15 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 自始至終都納入質(zhì)量管理范圍；督促承包方對重要的和復(fù)雜施工項(xiàng)目或工序要作為重點(diǎn)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，加強(qiáng)控制；及時(shí)檢查與審核施工承包方提交的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析資料和質(zhì)量控制圖表；對于重要 的工程部位或?qū)I(yè)工程，還要進(jìn)行試驗(yàn)和復(fù)核（樁基工程、混凝土工程等分項(xiàng)工程進(jìn)行重點(diǎn)控制）。 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質(zhì)量控制，使其能將影響工序質(zhì)量的因素綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD項(xiàng)目工程部需填寫《裝飾樣板工程驗(yàn)收記錄》。 督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則并根據(jù)合同明確雙方職責(zé)。 審核開工申請，只有在各種條件全部具備后才能正式進(jìn)入施工。 會同監(jiān)理單位對標(biāo)高和軸線進(jìn)行復(fù)核、檢查。 對施工中采用的新技 術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行審核把關(guān)。 對乙方選擇的分承包方（如果有）的資質(zhì)和人員、機(jī)械的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對原材料、半成品和各種構(gòu)配件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，做到不合格材料不進(jìn)入施工階段，具體執(zhí)行《工程材料管理工作規(guī)程》。 督促施工單位建立起完善的質(zhì)量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質(zhì)量。 由公司總經(jīng)理確定工程質(zhì)量等級目標(biāo)，并在招標(biāo)文件和施工合同中明確目標(biāo)及獎(jiǎng)罰措施。 01 頁 碼： 第 14 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制。為現(xiàn)場管理工作需要，應(yīng)和監(jiān)理共同營建良好的施工管理環(huán)境，形成一系列的制度，包括： a. 總監(jiān) 理工程師負(fù)責(zé)制 b. 施工圖會審及設(shè)計(jì)交底制度 c. 工程開工申請制度 d. 施工組織設(shè)計(jì)和施工方案報(bào)審制度 e. 工程材料、半成品質(zhì)檢制度 f. 隱蔽工程的驗(yàn)收制度 g. 工程變更簽證制度 h. 工程款支付簽審制度 i. 工程質(zhì)量事故處理制度 j. 工程質(zhì)量檢查制度 k. 工程管理日記（監(jiān)理日記）、監(jiān)理月報(bào)制度 l. 監(jiān)理例會制度 事前控制 事前控制是指建設(shè)工程施工正式開始前或各分部、分項(xiàng)工程施工開始前即對綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 4. 工作程序 施工過程中應(yīng)緊密聯(lián)系監(jiān)理方，督促監(jiān)理方按監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則開展工作。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作。 01 頁 碼： 第 13 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過嚴(yán)格、有效管理，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。 5. 相關(guān) /支持性文件 工程管理過程控制程序 工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程 6. 質(zhì)量記錄 受控文件清單 (GT/QR?0101) 質(zhì)量文件審批單 (GT/QR?0104) 工程類受控文件發(fā)放清單 (GT/QR?0112) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 臨時(shí)會議及其他會議 對需臨時(shí)召開的會議、應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織召開，必要時(shí)需作好記錄，形成會議紀(jì)要，編碼填寫相應(yīng)記錄。 會議內(nèi)容主要是各分管人員對本周的工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，提出施工過程中需項(xiàng)目工程部配合解決的問題，特別要對施工過程中質(zhì)量問題找出原因及改進(jìn)措施，針對本周計(jì)劃分析完成情況及未完成的原因，制定具體的督促措施。 項(xiàng)目工程部例會 會議由項(xiàng)目工程部經(jīng)理主持，每周一次。 01 頁 碼： 第 12 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 會議由總監(jiān)主持，內(nèi)容主要是協(xié)調(diào)施工過程中各方面的關(guān)系，對本階段施工提出具體的要求。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 監(jiān)理例會 會議由監(jiān)理單位組織，每兩周不得小于一次。 會議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，時(shí)間、地點(diǎn)由質(zhì)監(jiān)、 安監(jiān)單位確定，并通知各有關(guān)單位，參加會議人員由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理公司有關(guān)人員組成。 施工單位負(fù)責(zé)會議記錄，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審核并送交項(xiàng)目工程部經(jīng)理審閱，最終形成圖紙會審紀(jì)要，經(jīng)施工單位、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司蓋章確認(rèn)，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān)單位，并填寫《工程類受控文件發(fā)放清單》，對會審紀(jì)要編碼登記于《受控文件清單》。 會議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，具體地點(diǎn)、時(shí)間由項(xiàng)目工程部確定，并通知各有關(guān)單位。 提前指定會議記錄人，各參加人員準(zhǔn)時(shí)列席會議并簽到。 有關(guān)會議資料需提前送閱，以便參加人員做好準(zhǔn)備。 3. 職責(zé) 總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施。 01 頁 碼： 第 11 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 規(guī)范各種工程會議按時(shí)召開，確保工程會議處于受控狀態(tài)。 5. 相關(guān) /支持性文件 物資采購控制程序 合格供方控制程序 工程管理過程控制程序 設(shè)備采購工作規(guī)程 工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程 樁基工程施工管理規(guī)程 6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量文件審批單 (GT/QR?0104) 外來文件處理單 (GT/QR?0105) 工程類受控文件發(fā)放清單 (GT/QR?0112) 施工單位管理人員及特殊專業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計(jì)表 (GT/QR?1503) 施工單位機(jī)械 設(shè)備證明文件檢查表 (GT/QR?1506) 樁基施工記錄 (GT/QR?1516) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告檢查表 (GT/QR?2301) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD試樁或靜載試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)列入受控文件范圍。 11施工前應(yīng)檢查樁基施工單位的機(jī)械設(shè)備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件。水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)應(yīng)定期檢查、校核 ，對發(fā)生位移和沉降的點(diǎn)應(yīng)及時(shí)記錄，采取相應(yīng)措施。對定位點(diǎn)，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)做好保護(hù)。 各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施完成后，項(xiàng)目工程部應(yīng)做好驗(yàn)收工作。臨時(shí)道路應(yīng)滿足施工時(shí)通過重型車輛的要 求。 地質(zhì)勘察報(bào)告、勘察要求及地質(zhì)勘察招標(biāo)文件應(yīng)列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。勘察過程中，應(yīng)督促勘察單位對取土孔保留巖石芯樣，以便土建施工時(shí)比較、參考。 地質(zhì)勘察開始前，項(xiàng)目工程部應(yīng)會同設(shè)計(jì)人員對勘察單位提交的勘察組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核：看勘察手段、布孔方案和鉆探深度是否滿足勘察任務(wù)書的要求；勘察進(jìn)度是否滿足設(shè)計(jì)出圖的要求；人員、機(jī)械是否達(dá)到標(biāo)書的承諾，能否滿足施工要求。 01 頁 碼： 第 9 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 求，詳細(xì)勘察應(yīng)滿足施工圖設(shè)計(jì)的要求。初步勘察應(yīng)滿足初步設(shè)計(jì)的要綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 地質(zhì)勘察 地質(zhì)勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營及綜合治理等，對地形、地質(zhì)、水文等要素進(jìn)行測繪、勘探、測試，并提供建設(shè)所需的勘察成果的活動。場地平整時(shí)需注意質(zhì)量： a. 應(yīng)先清除地表植被及垃圾； b. 河塘 回填前應(yīng)先排除塘內(nèi)積水； c. 嚴(yán)格控制回填材料質(zhì)量，以防影響工程施工； d. 對場內(nèi)土質(zhì)較差的部位應(yīng)采取另外處理措施。 場地平整 由項(xiàng)目工程部組織場地原土標(biāo)高測量。對勘測單位提供的標(biāo)高引測點(diǎn)應(yīng)做好記錄。各種管線資料要列入受控文件范圍。當(dāng)遇到地下管線影響施工的情況 時(shí)，需向有關(guān)部門提出遷移申請或采取其他措施。 項(xiàng)目工程部管理人員需向有關(guān)部門了解本地塊內(nèi)部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙。 3. 職責(zé) 總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施。 01 頁 碼： 第 8 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 用于規(guī)范工程管理人員開展項(xiàng)目開工前的準(zhǔn)備工作，確保該項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)。 5. 相關(guān) /支持性文件 合格供方控制程序 物資采購控制程序 設(shè)備采購工作規(guī)程 6. 質(zhì)量記錄 供方評價(jià)表 (GT/QR?1301) 供方考察報(bào)告 (GT/QR?1304) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 根據(jù)考察報(bào)告和其他相關(guān)資料，由責(zé)任部門填寫《供方評價(jià)表》。 考察報(bào)告 考察工作完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整理考察報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括： a. 被考察單位的資質(zhì)、信譽(yù)情況； b. 對擬派項(xiàng)目班子的人員組成及工程經(jīng)歷或擬供設(shè)備性能的評價(jià)； c. 工程現(xiàn)場檢查情況或生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備情況； d. 對實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)； e. 是否選擇為合格供方的建議。 對有特殊生產(chǎn) 工藝要求的材料、設(shè)備，需對其生產(chǎn)流程作重點(diǎn)檢查。 考察組首先應(yīng)聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人的情況介紹。 01 頁 碼： 第 7 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 對被考察單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況也應(yīng)作為檢查重點(diǎn)，可通過查閱有關(guān)工程資料進(jìn)行了解。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 聽取業(yè)主單位的評價(jià)。 項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對所考察工程的概況及采取的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等方面管理措施的介紹。 到達(dá)現(xiàn)場后，考察組應(yīng)首先聽取情況介紹。 考察項(xiàng)目需為擬派項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人直接從事的工程。 對以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設(shè)備供應(yīng)廠商可免予考察。 從投標(biāo)報(bào)名單位中選擇資質(zhì)符合要求、項(xiàng)目班子組成合理、市場信譽(yù)較好的施工、監(jiān)理單位進(jìn)行考察；選擇生產(chǎn)能力強(qiáng)，質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)完善的材料、設(shè)備供應(yīng)廠商進(jìn)行考察。 重大設(shè)備、新材料、新設(shè)備的考察由總工程師辦公室組織實(shí)施，材料設(shè)備部和項(xiàng)目工程部配合。 3. 職責(zé) 總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 施工、監(jiān)理單位的考察工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目工程部配合。 01 頁 碼： 第 6 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。 5. 相關(guān) /支持性文件 物資采購控制程序 合格供方控制程序 供方考察工作規(guī)程 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃 6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量文件審批單 (GT/QR?0104) 采購計(jì)劃表 (GT/QR?1201) 供方評價(jià)表 (GT/QR?1301) 供方考核表 (GT/QR?1302) 供方考察報(bào)告 (GT/QR?1304) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD