【正文】 直屬上級(jí)負(fù) 責(zé)。新員工在 入職培訓(xùn)后需通過考核。 4) 試用期期間享受公司的餐補(bǔ)、車補(bǔ)、學(xué)歷等福利補(bǔ)助。 2) 試用期間執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資的 70%發(fā)放。自轉(zhuǎn)正之日起計(jì)算公司內(nèi)工齡。 5) 如臨時(shí) /兼職員工表現(xiàn)優(yōu)秀，并且所在部門有相應(yīng)職位空缺，經(jīng)考核合格后由部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理提出申請(qǐng)，報(bào)管理部，管理部簽署意見后報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。臨時(shí) /兼職員工工資參照公司薪資級(jí)別及市場情況而定，不享受公司提供的各項(xiàng)福利。 2) 招聘臨時(shí) /兼職員工必須保證安全、可靠，其素質(zhì)與專業(yè)技能必須滿足崗位要求。 臨時(shí)員工、兼職員工招聘錄用管理 1) 各部門或分公司如臨時(shí)有階段性或項(xiàng)目性工作確需雇傭臨時(shí)員工或兼職員工，必須填寫《新增員工申請(qǐng)表》，說明招聘理由、工作期限及待遇建議，報(bào)管理部，管理部簽署意見后報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 7) 管理部或分公司人力資源負(fù)責(zé)人在新員工報(bào)到一周內(nèi)與其簽定《勞動(dòng)合同》。 4) 新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交 1 寸彩照 3張、體檢報(bào)告、身份證、學(xué)歷證明等證件原件或復(fù)印本，核查無誤后供管理部填寫《新員工入職資料檢查表》存檔。并要求被錄用的員工到當(dāng)?shù)氐募准?jí)醫(yī)院進(jìn)行一般體格檢查（必須包含肝功、胸透、心臟、尿常規(guī)等大項(xiàng)）。 錄用流程 1) 管理部人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。 4) 部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理以上級(jí)別員工需由公司總經(jīng)理 直接復(fù)試并決定是否錄用。用人部門在《應(yīng)聘表》中相應(yīng)位置填寫面試評(píng)價(jià)。 2) 管理部將初試合格者 推薦給用人部門或分公司復(fù)試，用人部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理指派負(fù)責(zé)面試人選，通常為該新增職位的直屬上級(jí)，主要考核應(yīng)聘者專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)及能力，并解答有關(guān)招聘職位的工作描述。分公司人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)?shù)貞?yīng)聘者的初試。 面試流程 1) 管理部負(fù)責(zé)初試，了解應(yīng)聘者一般情況，例如性格、人際技巧、應(yīng)聘動(dòng) 應(yīng)聘動(dòng)機(jī)、人事關(guān)系現(xiàn)狀等；并向接受面試人員簡單介紹公司業(yè)務(wù)，回答他們一些簡單問題。 2) 管理部根據(jù)履歷對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步篩選，以減少不必要的面 試次數(shù)及時(shí)間。 2) 同時(shí)為滿足招聘的全面需求，管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對(duì)外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會(huì)，刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對(duì)性的方式。 4) 當(dāng)招聘需求數(shù)量或職位超出《公司年度人力資源需求計(jì)劃》時(shí)，即預(yù)算外招聘，由管理部報(bào)總經(jīng)理審批招聘需求申請(qǐng)。 2) 在《公司年度人力資源需求計(jì)劃》內(nèi)的職位空缺招聘，管理部核準(zhǔn)該部門或分公司人力資源需求計(jì)劃并確認(rèn)需求申請(qǐng)。 4） 管理部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《公司年度人力資源需求計(jì)劃》安排次年全公司招聘工作。分公司經(jīng)理于每年 12 月末報(bào)計(jì)劃。 第二章 聘用程序 1. 制定人力資源需求計(jì)劃 1） 人力資源需求計(jì)劃應(yīng)遵循嚴(yán)肅、精簡、高效的原則。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會(huì)。 2. 人力資源規(guī)劃 為了增加員工在公司內(nèi)發(fā)展的機(jī)會(huì)，公司會(huì)定期進(jìn)行人力資源計(jì)劃與規(guī)劃工作。 協(xié)同管理人員審查施工單位提交的竣工資料，保 管工程項(xiàng)目的全套竣工資料（包括設(shè)計(jì)變更、機(jī)電產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料）。 收集、保管工程項(xiàng)目的原始資料，包括用地紅線圖、征地協(xié)議、合作用地協(xié)議、拆遷證、建筑許可證、開工證和建設(shè)許可證等。 第八條 技術(shù)檔案管理。 工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，工程部負(fù)責(zé)將符合要求的竣工資料（包括重要施工日記、圖紙會(huì)審記錄、隱蔽工程驗(yàn)收簽證、材料化驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場驗(yàn)證、質(zhì)量事故處理報(bào)告、竣工圖等）移交辦公室，辦公室將有關(guān)資料綜合整理后按規(guī)定時(shí)間向城建檔案館 報(bào)送，經(jīng)審查驗(yàn)收后按分級(jí)管理范圍進(jìn)行管理。 第七條 竣工、驗(yàn)收。 工程決算。 工程部根據(jù)工程進(jìn)度，在季度前 10 天，提出下季度用款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部復(fù)核，經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同撥款。 第六條 工程款 工程款根據(jù)已按審批權(quán)限批準(zhǔn)的合同所規(guī)定的時(shí)間、金額按程序由經(jīng)理簽署后方可匯出。 復(fù)核工程決算書。 第五條 預(yù)算、決算。 1負(fù)責(zé)工程維修。 解決協(xié)調(diào)好 2 個(gè)工地以上建筑、安裝單位的施工交叉和矛盾。屬現(xiàn)場管理人員人為造成的工程事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中存在的問題并及時(shí)處理。 督促施工單位作好分部、分項(xiàng)的自檢、互檢工作。 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目前的圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)施工過程中的隱蔽工程的驗(yàn)收、施工質(zhì)量的檢查與監(jiān)督、 重要施工措施的確定以及有關(guān)的簽證工作。 第四條 工程 管理 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī) 定和規(guī)范，按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序。 施工合同及與工程項(xiàng)目有關(guān)的合同，均由預(yù)算人員擬 稿，工程部負(fù)責(zé)人審核。 （其中 2 名工程師、 1 名辦公室負(fù)責(zé)人、 1 名預(yù)決算人員、 1 名會(huì)計(jì)）。工程合同正式簽定之前須按審批權(quán)限規(guī)定上級(jí)報(bào)準(zhǔn)。 開發(fā)項(xiàng)目施工隊(duì)伍的選擇、資格審查，由工程部負(fù)責(zé)。確實(shí)需要，必須經(jīng)經(jīng)理同意方準(zhǔn)調(diào)用。 （ 3）凡修改設(shè)計(jì)，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主任工程師聯(lián)審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 施工圖設(shè)計(jì)階段，由工程部負(fù)責(zé)，直至完成施工設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)交 底、圖紙會(huì)審。 （ 2） 委托設(shè)計(jì)室采用投標(biāo)方式。 規(guī)劃、設(shè)計(jì)。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯(lián)系繳納地價(jià)和市政配套費(fèi)、拆遷，委托測量與勘察、委托規(guī)劃與設(shè)計(jì)（擴(kuò)初階 級(jí)）等前期工程及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，均由辦公室負(fù)責(zé)。 第二條 前期開發(fā)與規(guī)劃、設(shè)計(jì)。 凡未按規(guī)定和審批程序批準(zhǔn)的，不得立項(xiàng)，不得簽定合同或協(xié)議。 第 38 條本制度報(bào)營銷總監(jiān)審核后， 經(jīng)總經(jīng)理審批后頒發(fā)執(zhí)行。 第 36 條遇到緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開臨時(shí)會(huì)議，及時(shí)處理銷售中出現(xiàn)的問題。 第 34 條銷售管理部經(jīng)理每周或不定期組織各項(xiàng)目售樓處經(jīng)理召開會(huì)議，了解各項(xiàng)目的銷售情況，對(duì)下一階段工作進(jìn)行部署。 第 32 條從客戶與售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個(gè)月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受公司保護(hù)。 第 30 條售樓員必須于每周五向售樓中心經(jīng)理報(bào)告本周的客戶跟蹤情況。 第 29 條售樓員必須于每日上班開始后半小時(shí)，根據(jù)所安排結(jié)果及時(shí)做跟蹤筆記。 第 27 條未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指定則算做上門客戶并按順序接待。 第 25 條在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售管理部同意介紹給某個(gè)售樓員。 第 23 條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績和傭金，私下聯(lián)絡(luò)客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予 以辭退處理。此客戶看房或來電時(shí)，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。 第 21 條接待上門客戶或熱線電話時(shí)，如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項(xiàng) 目時(shí)的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項(xiàng)目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與售樓員無關(guān)，按正常的上門或熱線接待。 第 20 條公司實(shí)行售樓員首接業(yè)績制。 （ 2）搶單行為將受到公司最嚴(yán)厲的辭退處罰，且業(yè)績傭金歸已 與 客戶聯(lián)系過的售樓員。 （ 8）客戶服務(wù)主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。 （ 6）售樓員執(zhí)《簽約確認(rèn)單》、客戶首付款發(fā)票、購房合同到合同主管處簽字蓋章。 （ 4）售樓員執(zhí)《簽約確認(rèn)單》及正式合同，帶領(lǐng)客戶到財(cái)務(wù)管理部交納首期房款及辦理銷售登記時(shí)所需的相關(guān)稅費(fèi)。 第 17 條樓盤簽約程序規(guī)定 （ 1）售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。 （ 2）《認(rèn)購書》中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對(duì)訂金無誤后如實(shí)填寫，并在下方注明所開收據(jù)的編號(hào)。 第 16 條《認(rèn)購書》 （ 1）《認(rèn)購書》中的樓價(jià)欄，須以客戶選擇的付款方式所能達(dá)到的折扣之后的成交價(jià)為準(zhǔn)。 （ 3）客戶交尾數(shù)時(shí)，原已開出的收據(jù)不需收回，只需增開尾數(shù)收據(jù)，經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對(duì)無誤后與客戶簽訂認(rèn)購書，并收回《臨時(shí)認(rèn)購書》。售樓中心經(jīng)理核對(duì)無誤后，會(huì)計(jì)才能開具收據(jù)，并即時(shí)收妥訂金及相應(yīng)單據(jù)。如客戶要求延長期限，須通知銷售管理部經(jīng)理并取得同意后方可受理。 （ 2）如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低現(xiàn)金，必須經(jīng)得銷售管理經(jīng)理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認(rèn)購。 第 13 條如客戶已確認(rèn)落訂，售樓員必須第一時(shí)間向售樓中心經(jīng)理（或 銷售管理部經(jīng)理）匯報(bào)。 第 12 條銷控后，如客戶即時(shí)下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需及時(shí)取消該單位的銷控登記。 第 10 條售樓員應(yīng)于銷控單位 得到確認(rèn)后，方能與客戶辦理認(rèn)購手續(xù)。 第 8 條售樓員需要銷控單位時(shí)，須同銷售管理部經(jīng)理聯(lián)系，確認(rèn)該單位尚未售出可以銷控，才能進(jìn)行銷控。 第 6 條銷售管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況，及時(shí)做好項(xiàng)目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合銷售管理部開展各項(xiàng)工作。 第 4 條根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展，營銷部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行全程營銷策劃，包括項(xiàng)目調(diào)研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。 第 2 條本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購管理、銷售例會(huì)等內(nèi)容，各項(xiàng)目售樓中心均應(yīng)按此制度執(zhí)行。 七、對(duì)公司內(nèi)部負(fù)有重要崗位責(zé)任人員 進(jìn)行審計(jì)。 五、對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合同的合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行評(píng)審。 三、對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度的合理性、健全性、有效性 進(jìn)行評(píng)審。 審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé) 一、經(jīng)營管理審計(jì)組依照本制度對(duì)企業(yè)各部門行使審計(jì)支取職權(quán)。 四、審計(jì)人員忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。專職審計(jì)人員應(yīng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工作等有關(guān)技術(shù)職稱，具備 與所從事的 審計(jì)工作相適應(yīng)的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。 機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 一、 公司設(shè)立經(jīng)營管理審計(jì)組，依照本制度行使審計(jì)職權(quán)，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 三、 公司經(jīng)營 管理審計(jì)組依照制度和董事會(huì)的指示獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其它部門和個(gè)人的干涉。確定后執(zhí)行 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 總 則 一、 為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計(jì)工作，增加公司自我約束，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本制度制定本質(zhì)制度。已設(shè)計(jì)好。本規(guī)定授權(quán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)報(bào)表 (每月 )； (資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表 )財(cái)務(wù)情況分析 (每月 )； ( 開發(fā)成本明細(xì)項(xiàng)目、費(fèi)用、納稅、往來分析 )工程