【正文】 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ： 部分 特殊過程 外包 ，要求供方符合 的要求。 c)監(jiān)督供方以符合本企業(yè)采購要求。 、評價和重新評價 采購部應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)包括下列的一項或多項： a)在供方的工廠進行供方最終產(chǎn)品的隨機檢 驗。 c)供方應(yīng)提供采購產(chǎn)品的真實的質(zhì)量狀態(tài)證明。按《物資采購控制程序》要求體現(xiàn)控制特征，并執(zhí)行下述規(guī)定 a) 采購部依據(jù)《生產(chǎn)計劃》編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施采購。 設(shè)計和開發(fā)（刪除） 采購部負(fù)責(zé)采購過程的控制和實施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。顧客溝通按《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 與顧客溝通后，對于可以即時答復(fù)的信息，在經(jīng)過經(jīng)營人員同意后，需向顧客做出明確合理的答復(fù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，其控制特征按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。 若顧客提供的要求沒有形成文件，企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對此要求進行確認(rèn)。銷售部同時負(fù)責(zé)對外商的 聯(lián)系。 招標(biāo)合同、訂單中產(chǎn)品要求有更改時，銷售部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客確認(rèn)后（即收到顧客的修改訂單），中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 重新進行評審。 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求 ,包 括對交付涉及交付后活動的要求，如：可搬動性、易加工裝配性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 要求、安全性等； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)企業(yè)確定的其它要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部經(jīng)營人員通過傳真和電話與顧客溝通，對顧客的要求進行確認(rèn)。質(zhì)量計劃可以引用企業(yè)質(zhì)量管理體系的文件，僅對特殊部分作出規(guī)定。 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)技術(shù)部通過設(shè)計圖紙確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)技術(shù)部針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，編制工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書； c)技術(shù)部通過技術(shù)文件確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、檢驗和實驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d)技術(shù)部確定外包過程并確定控制方法，對其控制特征應(yīng)按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》予以要求； e)質(zhì)量部確定為滿足要求所提供證據(jù)所需的記錄。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)人督促所屬員工，確保所屬區(qū)域清潔。為此應(yīng)： a)配置適用的 廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和受潮； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)?shù)臏貪穸群吐殬I(yè)健康、安全條件； c)生產(chǎn)車間要實施定置管理，努力提高工作效率。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。各部門負(fù)責(zé)所使用設(shè)施的清潔工作。負(fù)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 責(zé)維修、保養(yǎng)和保障建筑設(shè)施。 生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理單位 ,建立設(shè)備臺帳 ,規(guī)定管理制度 ,加強維護保養(yǎng)。 ：《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。辦公室組織各部門通過制訂、落實《年度培訓(xùn)計劃》， 對培訓(xùn)或采取措施的有效性評價并組織驗證，保持培訓(xùn)或采取措施的適當(dāng)記錄。 培訓(xùn) 辦公室 協(xié)助各部門識別培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并組織實施，確保人員的能力和意識滿足規(guī)定要求。 辦公室對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力要求， 從人員的文化教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能、經(jīng)驗等，確定能夠勝任從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 ,并進行培訓(xùn)以滿足體系規(guī)定的要 求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6. 資源管理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，以確保實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 企業(yè)的質(zhì)量管理體系評審工作按《管理評審控制程序》實施。 跟蹤措施驗證 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理者代表組織驗證評審輸出確定的改進項目的實施效果。 評審輸出 總經(jīng)理提出管理評審結(jié)論性意見，明確評審輸出內(nèi)容，其主要包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施項目； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進措施項目； c)需要配備的資源。 評審輸入 本企業(yè)管理評審的輸入主要包括以下方面的信息： a)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b)顧客的反饋信息，如顧客滿意度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客要求的重大變化等信息； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析信息； d)預(yù)防和糾正措施的有關(guān)信息； e)前次管理評審跟蹤措施的驗證結(jié)果； f)質(zhì)量管理體系變更的情況（包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化）； g)對質(zhì)量管理 體系改進的建議； h)現(xiàn)場不合格項的分析和報告。管理評審的組成部分應(yīng)包括對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視。 ：《內(nèi)外溝通管理辦法》 總則 在總經(jīng)理的主持下，按策劃的時間每年進行一次管理評審，時間間隔不超過 12 個月。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容主要是體系運作過程有效性的體現(xiàn)，質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量信息的傳遞，方法有會議、文件、計算機信息和檢查等。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的輸入是有關(guān)溝通的要求、溝通的信息，其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效運行和改進中的作用。有關(guān)職責(zé) 見各崗位的《崗位職責(zé)》。 i)對體系變更進行策劃和實施時，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和延續(xù)性。 g)體系策劃應(yīng)形成方案，由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)做到： a)針對企業(yè)管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量四個方面的過程策劃建立質(zhì)量體系； b)確定必要的控制手段，配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測實驗設(shè)備、技術(shù)人員、操作人員和管理人員等資源，以確保體系過程的有效運行； c)確保生產(chǎn)、檢驗、試驗、使用和服務(wù)等活動與現(xiàn)行的相關(guān)文件協(xié)調(diào)一致； d)確保所有的檢測要求，對全過程進行必要的監(jiān)測分析； e)對體系過程進行必要的質(zhì)量審核、管理 評審，以實現(xiàn)這些過程的持續(xù)改進； f)總經(jīng)理要確保質(zhì)量管理體系策劃的有效進行。 ，辦公室實施在相關(guān)職能和相應(yīng)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行 《質(zhì)量目標(biāo)分解管理辦法》 ，并對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行測 量，由辦公室負(fù)責(zé)組織檢查和考核。辦公室應(yīng)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的制定，并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃： a)改進質(zhì)量管理體系； b)企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c)企業(yè)的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項； e)針對 具體產(chǎn)品、項目或合同的策劃。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及質(zhì)量管理體系的策劃。 總經(jīng)理必須在全體員工中將質(zhì)量方針進行傳達、溝通并使其理解執(zhí)行。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)以文件形式制定、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針，確保在企業(yè)內(nèi)得到溝通、理解和貫徹實施。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理對企業(yè)確立和貫徹實施以顧客為關(guān)注焦點承擔(dān)責(zé)任 ,確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 應(yīng)根據(jù)記錄的重要性的分級情況以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所要求確定，產(chǎn)品加工生產(chǎn)和檢測的相關(guān)記錄，按 API Spec 5D 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 3 年以上， API Spec 7 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 7 年以上，體系運行和管理方面的記錄不得少于 5年。 b）規(guī)定質(zhì)量記錄建立的審批程序，以確保所建立的質(zhì)量記錄能夠為證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供證據(jù)。質(zhì)量記錄控制要點包括：記錄表格的編制和審批、記錄的分類、標(biāo)識、填寫、管理、查閱、保存和處理。 企業(yè) 建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對下述活動實施控制： a）質(zhì)量部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量記錄的歸口管理。 由一個總表或相等同的控制特征，被用來識別體系文件的修改狀態(tài)和其現(xiàn)行版本所要求的文件。 ，并記錄在《文件清單》上。 f）規(guī)定對適用外來文件的識別、控制和分發(fā)的要求。 d) 規(guī)定文件發(fā)放控制和管理，確保文件使用者獲得適用的現(xiàn)行有效版本的文件。 b）規(guī)定各類文件在必要時進行評審的時機，并再次批準(zhǔn)，確保其現(xiàn)行有效性。各部門應(yīng)編制《文件清單》，加強對文件的管理。 對質(zhì)量手冊的標(biāo)識方式，包括企業(yè)所提出的技術(shù)規(guī)范的每個要求和補充要求，按《質(zhì)量手冊的管理》和《文件和資料控制程序》執(zhí)行。包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、測量裝置的控制。 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織修訂和管理工作，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊 覆蓋范圍包括了鉆桿及鉆桿接頭的生產(chǎn)和服務(wù)全過程 , 覆蓋了 API Spec Q1 和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求， 描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程和有關(guān)支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的內(nèi)容。 質(zhì)量記錄 是一種特殊的文件，用以 證實本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求文件。 ，本企業(yè)取決企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點、過程控制的實際情況及人員的能力 。 . 文件的要求 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、質(zhì)量管理體系要求的程序文件、作業(yè)文件（ 包括管理性文件、技術(shù)性文件、適用的外來文件和其他作業(yè)文件） 和記錄共四個層次。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機械性能理化檢驗，計量器具的鑒定，鉆桿桿 體管端加厚。 企業(yè)針對外包過程可能出現(xiàn)的不符合性的因素，進行識別和控制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采取措施，確保持續(xù)改進 管理和利用有效的信息，與質(zhì)量方針、目標(biāo)及競爭對手進行比較，找出差距。 b） 收集體系過程運行的監(jiān)視和測量信息、審核和評審信息以及顧客滿意方面的信息，以支持這些過程的運行和對他們的監(jiān)視。 c） 間接過程（ 5， 6， 8）的監(jiān)視和測量 1）在管理職責(zé)中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗證人員的作用，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)； 2）在資源管理過程中，要配置必要的資源，對有關(guān)人員進行培訓(xùn)，增強質(zhì)量意識和 業(yè)務(wù)能力，確保設(shè)施和工作環(huán)境與開展的質(zhì)量活動相適應(yīng)，對過程和產(chǎn)品進行測量、分析和改進，使體系不斷完善。 顧客要求的識別 評審 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程、產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格品控制 監(jiān)視測量裝置的控制 采購 設(shè)計 文件、資料和 質(zhì)量記錄管理 培訓(xùn) 信息交流 顧客滿意 /不滿意 內(nèi)部質(zhì)量 體系審核 糾正預(yù)防措施 分析改進 管理評審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a） 體系過程的監(jiān)視和測量 1）按過程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進行總體過程的監(jiān)視和測量； 2）以顧客為關(guān)注焦點，從識別顧客的要求到使顧客滿意，始終堅持系統(tǒng)管理，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，激勵“全員參與”，通過對直接過程（ 7）和間接過程（ 5， 6， 8）的有效控制，實現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 3）堅持管理評審和審核、人員培訓(xùn)以及測量分析和改進等過程，把 PDCA循環(huán)過程管理作為企業(yè)的永恒主題。 4）過程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯、相互關(guān)聯(lián)和相互影響的。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進改進進 管理職責(zé) 產(chǎn) 品 顧客 滿意 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客 要求 法律法規(guī)要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 顧客滿意 /不滿意 圖 2 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 1）以顧客、法律法規(guī)要求為輸入，顧客滿意為輸出； 2）從顧客要求出發(fā)，經(jīng)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，達到顧客滿意。 確定這些過程的順序和相互作用 按 ，確定各有關(guān)過程的順序和作用并明確各過程內(nèi)的主要活動。 輸入 輸出 圖 1 質(zhì)量管理體系的過程 b)重點 識別產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、關(guān)鍵過程及其相互作用。包括一個直接過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)（ 7）和三個間接