【正文】 企業(yè)質(zhì)量大綱之前，提交 API認(rèn)可。 e）應(yīng)在企業(yè)《 API會(huì)標(biāo)使用控制程序》中規(guī)定負(fù)責(zé)打印和除去 API標(biāo)志的機(jī)構(gòu)和 人員。不符合 API規(guī)定要求的產(chǎn)品不應(yīng)具有 API標(biāo)志。 本企業(yè)應(yīng)依據(jù)下列條件控制 API會(huì)標(biāo)的應(yīng)用： a）應(yīng)建立并保持 API 會(huì)標(biāo)標(biāo)志程序，該程序規(guī)定了持證者用于 API 會(huì)標(biāo)應(yīng)用的 API 產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定的標(biāo)志 /會(huì)標(biāo)要求。 本企業(yè)為獲得和使用 API會(huì)標(biāo)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求。 持證者 申請(qǐng)和審核過(guò)程已經(jīng)結(jié)束，并取得 API 頒發(fā)的證書(shū)的組織。為證實(shí)企業(yè)完全有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)范要求，依據(jù) API取證協(xié)議要求，獲得和使用 API會(huì)標(biāo)。 ： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a) 管理體系運(yùn)行中的潛在不符合； b) 記錄、不符合報(bào)告及其它有關(guān)信息； c) 反映質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)的信息； d) 顧客的意見(jiàn)、需求、期望及市場(chǎng)分析； e) 審核報(bào)告； f) 管理評(píng)審報(bào)告； g) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 ； 。為消除產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中顯現(xiàn)的不合格因素，技術(shù)部、質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格情況的再次發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。 ：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及確定 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重點(diǎn)，實(shí)施有效的、持續(xù)的改進(jìn)。并確?，F(xiàn)場(chǎng)不合格品的分析，以不合格品的產(chǎn)品或文件化證據(jù)便于原因的確認(rèn)為條件。 不合格品的放行和接收應(yīng)包括下列一種或多種的驗(yàn)證過(guò)程： a不滿足制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的接受產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 1產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則；或局部缺陷 ,但不得影響整體性能和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 2違反制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的應(yīng)有非必要項(xiàng)的分類(lèi)，以滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則； 3返修或返工的產(chǎn)品以滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則或制造驗(yàn)收準(zhǔn)則。 交付后的產(chǎn)品（現(xiàn)場(chǎng)不合格品） a） 讓步接收： —— 向顧客如實(shí)說(shuō)明不合格的性質(zhì)和范圍； —— 征得顧客同意； —— 讓步項(xiàng)目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足 —— 賠償損失。返工品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 過(guò)程產(chǎn)品 a）返工：通過(guò)返工處置，使其成為合格品。具體界定范圍按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 b）不合格品的記錄及標(biāo)識(shí) 由檢查員記錄不合格品的性質(zhì)、數(shù)量、范圍、場(chǎng)所、發(fā)生時(shí)間、責(zé)任人等。進(jìn)行產(chǎn)品最終驗(yàn)收和產(chǎn)品放行的人員應(yīng)為非生產(chǎn)人員或非直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品的人員，并由管理者代表授權(quán)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c) 除非征得顧客同意或管理者代表批準(zhǔn)，在所有產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品出廠和交付給顧客。 c）過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，由各工序負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的自檢和互檢，最終由 質(zhì)量部 專職 最終檢驗(yàn)員作出合格判定后，過(guò)程產(chǎn)品方可允許轉(zhuǎn)序。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量程序》進(jìn)行： a）采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求 ? 在確定采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量、頻率、方法和接收準(zhǔn)則時(shí)，需要考慮供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平及其控制能力、并提供 采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，具體按《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量按《過(guò)程和產(chǎn)品 的監(jiān)視測(cè)量控制程序》進(jìn)行。通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》文件規(guī)定進(jìn)行。 建立和保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 f)受審部門(mén)（區(qū)域）的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 顧客滿意控制具體執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 每季度由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向主要顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)、價(jià)格、售后服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，對(duì)顧客不滿意的問(wèn)題應(yīng)查明具體原因、發(fā)生頻次、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、服務(wù)情況等。 測(cè)量裝置的控制按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控 制程序》實(shí)施。對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)量部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及監(jiān)視和測(cè)量的裝置，并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，保持其測(cè)量能力滿足測(cè)量要求，以確保產(chǎn)品和過(guò)程測(cè)量的正確性。 、物、卡相符。保管員應(yīng)按規(guī)定 的時(shí)間間隔對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的條件或組成部分進(jìn)行評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或其它不符合要求的情況。對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的過(guò)程進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。 d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況， 由發(fā)現(xiàn)部門(mén)做好記錄，由銷(xiāo)售部向顧客報(bào)告； e)供本企業(yè)使用的顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙、商標(biāo)、專利等，應(yīng)按與顧客簽訂的合同中規(guī)定的義務(wù)履行； f)如果顧客財(cái)產(chǎn)委托保管，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確保保管期間顧客財(cái)產(chǎn)不受損失。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，規(guī)定追溯方式，保持記錄，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，確保能追溯到源頭。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的過(guò)程，以便于區(qū)分產(chǎn)品和產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，在有追溯要求的場(chǎng)合進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)部 根據(jù)自身、顧客和采用產(chǎn)品規(guī)范要求建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》文件。 特殊過(guò)程的確認(rèn)按《特殊過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 c)相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，持證上崗情況。企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的特殊過(guò)程有焊接、熱處理和無(wú)損檢測(cè)過(guò)程。 提供生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程， 須經(jīng)技術(shù)部和生產(chǎn)部聯(lián)合確認(rèn)。 技術(shù)部建立過(guò)程控制文件，包括或涉及過(guò)程、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和顧客檢驗(yàn)控制點(diǎn)或見(jiàn)證點(diǎn)所需的指導(dǎo)書(shū)、工藝和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)的記錄應(yīng)予以保持。 提供給供方的采購(gòu)信息應(yīng)文件化，描述的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)包括： a)型式、類(lèi)別、等級(jí)或其它準(zhǔn)確的要求； b)技術(shù)條件、圖紙、過(guò)程要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)以及其它技術(shù)數(shù)據(jù)的標(biāo)題或其它標(biāo)識(shí)和適當(dāng)?shù)陌l(fā)放。 c)監(jiān)督供方以符合本企業(yè)采購(gòu)要求。 c)供方應(yīng)提供采購(gòu)產(chǎn)品的真實(shí)的質(zhì)量狀態(tài)證明。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪除） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制和實(shí)施，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 與顧客溝通后，對(duì)于可以即時(shí)答復(fù)的信息，在經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)人員同意后，需向顧客做出明確合理的答復(fù)。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)此要求進(jìn)行確認(rèn)。 招標(biāo)合同、訂單中產(chǎn)品要求有更改時(shí)，銷(xiāo)售部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客確認(rèn)后（即收到顧客的修改訂單），中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 重新進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員通過(guò)傳真和電話與顧客溝通，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)技術(shù)部通過(guò)設(shè)計(jì)圖紙確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求，編制工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c)技術(shù)部通過(guò)技術(shù)文件確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d)技術(shù)部確定外包過(guò)程并確定控制方法，對(duì)其控制特征應(yīng)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》予以要求； e)質(zhì)量部確定為滿足要求所提供證據(jù)所需的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人督促所屬員工，確保所屬區(qū)域清潔。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。負(fù)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 責(zé)維修、保養(yǎng)和保障建筑設(shè)施。 ：《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。 培訓(xùn) 辦公室 協(xié)助各部門(mén)識(shí)別培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保人員的能力和意識(shí)滿足規(guī)定要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6. 資源管理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 跟蹤措施驗(yàn)證 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理者代表組織驗(yàn)證評(píng)審輸出確定的改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施效果。 評(píng)審輸入 本企業(yè)管理評(píng)審的輸入主要包括以下方面的信息： a)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b)顧客的反饋信息，如顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客要求的重大變化等信息； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析信息； d)預(yù)防和糾正措施的有關(guān)信息； e)前次管理評(píng)審跟蹤措施的驗(yàn)證結(jié)果； f)質(zhì)量管理體系變更的情況（包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化）； g)對(duì)質(zhì)量管理 體系改進(jìn)的建議； h)現(xiàn)場(chǎng)不合格項(xiàng)的分析和報(bào)告。 ：《內(nèi)外溝通管理辦法》 總則 在總經(jīng)理的主持下，按策劃的時(shí)間每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的輸入是有關(guān)溝通的要求、溝通的信息，其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效運(yùn)行和改進(jìn)中的作用。 i)對(duì)體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和延續(xù)性。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)做到： a)針對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量四個(gè)方面的過(guò)程策劃建立質(zhì)量體系； b)確定必要的控制手段，配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、技術(shù)人員、操作人員和管理人員等資源，以確保體系過(guò)程的有效運(yùn)行； c)確保生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、使用和服務(wù)等活動(dòng)與現(xiàn)行的相關(guān)文件協(xié)調(diào)一致； d)確保所有的檢測(cè)要求，對(duì)全過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)測(cè)分析； e)對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行必要的質(zhì)量審核、管理 評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； f)總經(jīng)理要確保質(zhì)量管理體系策劃的有效進(jìn)行。辦公室應(yīng)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的制定，并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及質(zhì)量管理體系的策劃。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)以文件形式制定、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針，確保在企業(yè)內(nèi)得到溝通、理解和貫徹實(shí)施。 應(yīng)根據(jù)記錄的重要性的分級(jí)情況以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所要求確定，產(chǎn)品加工生產(chǎn)和檢測(cè)的相關(guān)記錄，按 API Spec 5D 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 3 年以上， API Spec 7 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 7 年以上，體系運(yùn)行和管理方面的記錄不得少于 5年。質(zhì)量記錄控制要點(diǎn)包括：記錄表格的編制和審批、記錄的分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、管理、查閱、保存和處理。 由一個(gè)總表或相等同的控制特征，被用來(lái)識(shí)別體系文件的修改狀態(tài)和其現(xiàn)行版本所要求的文件。 f）規(guī)定對(duì)適用外來(lái)文件的識(shí)別、控制和分發(fā)的要求。 b）規(guī)定各類(lèi)文件在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審的時(shí)機(jī)，并再次批準(zhǔn)，確保其現(xiàn)行有效性。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)方式，包括企業(yè)所提出的技術(shù)規(guī)范的每個(gè)要求和補(bǔ)充要求，按《質(zhì)量手冊(cè)的管理》和《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織修訂和管理工作，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量記錄 是一種特殊的文件，用以 證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品符合要求文件。 . 文件的要求 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、質(zhì)量管理體系要求的程序文件、作業(yè)文件（ 包括管理性文件、技術(shù)性文件、適用的外來(lái)文件和其他作業(yè)文件） 和記錄共四個(gè)層次。 企業(yè)針對(duì)外包過(guò)程可能出現(xiàn)的不符合性的因素，進(jìn)行識(shí)別和控制。 b） 收集體系過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、審核和評(píng)審信息以及顧客滿意方面的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)他們的監(jiān)視。 顧客要求的識(shí)別 評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格品控制 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制 采購(gòu) 設(shè)計(jì) 文件、資料和 質(zhì)量記錄管理 培訓(xùn) 信息交流 顧客滿意 /不滿意 內(nèi)部質(zhì)量 體系審核 糾正預(yù)防措施 分析改進(jìn) 管理評(píng)審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a） 體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1）按過(guò)程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進(jìn)行總體過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 2）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從識(shí)別顧客的要求到使顧客滿意，始終堅(jiān)持系統(tǒng)管理，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，激勵(lì)“全員參與”，通過(guò)對(duì)直接過(guò)程（ 7）和間接過(guò)程（ 5， 6， 8）的有效控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)定的