【正文】 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 附 A： API 會標(biāo)使用控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注： “ ▲ ”代表主要職責(zé)，“ △ ”代表 相關(guān)職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì) 量 方 針、質(zhì) 量 目 標(biāo) 本企業(yè)的質(zhì)量方針是： ，不斷開發(fā)新產(chǎn)品； ，向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)； ，使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。 2應(yīng)用 a)本手冊規(guī)定的要求適用于 企業(yè)向顧客提供各類石油鉆采設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。技術(shù)部負(fù)責(zé)審核更新使用標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 ：等同于顧客。直接過程和間接過程相關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了如圖所示質(zhì)量管理體系運作的 PDCA循環(huán)。 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系如圖 2所示。 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的 準(zhǔn)則和方法 通過各過程的輸入、輸出、實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān)視和測量、審核和管理評審，對過程的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視 a） 為體系配備必要的資源，以支持這些過程的有效運行。經(jīng)客觀分析后，提交管理評審，采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程的正確策劃，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 對以上過程按標(biāo)準(zhǔn) ,，外包過程中的特殊過程還須符合標(biāo)準(zhǔn) 。 本企業(yè)文件采用了：紙張，光盤、照片和樣件等，各類文件均按照 《文件和資料控制程序》由 辦公室 進(jìn)行管理。 手冊的內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)令，以及程序文件（詳見附件 2 程序文件清單）。 c）各過程之間的相互作用在手冊 ，并加以文字描述。 質(zhì)量管理體系文件控制的要點是： a）文件發(fā)布前按規(guī)定授權(quán)人進(jìn)行編制、審核和批準(zhǔn)，以確保文件的相容性、適宜性和充分性 ,并建立《文件清單》。 e）規(guī)定了文件的使用、保管、借閱、復(fù)制、作廢等日常管理要求，保持文件清晰、易于識別。具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。各部門應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，做好記錄的保管工作。 c）規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、填寫、收集、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置所需的控制，以確保質(zhì)量記錄清晰、真實、完整、有效和便于提供和檢索?？偨?jīng)理委托銷售部具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和 《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)委托管理者代表定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審或 修訂，通常在管理評審中進(jìn)行，如需修訂按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)可以達(dá)到。 h)質(zhì)量部對體系策劃進(jìn)行檢查、評審，作好記錄及歸檔。 管理者代表 管理者代表有以下方面質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限： ①確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ②向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，供總經(jīng)理評審和做為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； ③確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ④負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外界聯(lián)絡(luò)。 企業(yè)建立以辦公室為中心的內(nèi)部質(zhì)量信息溝通網(wǎng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞工作。辦公室負(fù)責(zé)管理評審具體組織實施。 辦公室 編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門和人員。 ：《管理評審控制程序》。 、培訓(xùn)和意識 辦公室應(yīng)： a)編制與質(zhì)量有關(guān)主要成員的《崗位職責(zé)和任職要求》； b)制定《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施； c)負(fù)責(zé)上崗人員基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果檢查考核； e)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。具體按 《人力資源和培訓(xùn)控制程序》實施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作場所相應(yīng)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備管理、維護和使用，并制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》。 設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實施。 d)負(fù)責(zé)企業(yè)的 廠區(qū) 環(huán)境的建設(shè)維護 ，每月組織一次工作環(huán)境檢查，并督促落實各項改進(jìn)措施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理 體系中重要的過程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并經(jīng)管理者代表審批產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃輸出的文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 銷售部對顧客的傳真資料（包括招標(biāo)合同或訂單）、電話預(yù)訂，組織相關(guān)職能部門對招標(biāo)合同或訂單進(jìn)行評審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，評審應(yīng)確保： a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通 銷售部通過以下一種或多種方式與顧客進(jìn)行溝通： a)產(chǎn)品廣告樣本； b)電話、傳真、電子郵件、 信函、簽訂合同或訂單處理； c)處理顧客投訴或售后服務(wù)。 ：《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》。 b)采購人員應(yīng)在經(jīng)評價過的合格供方采購。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)在發(fā)貨后進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的隨機檢驗。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員 資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求 在與供方溝通前，采購部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購過程的控制具體按《采購控制程序》執(zhí)行。受控條件應(yīng)包括： a)獲得表述產(chǎn)品特征的信息； b)獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 d)獲得和使用對過程及最終 產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的裝置，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制； e)實施監(jiān)視和測量； f)實施產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定，體現(xiàn)控制特征。 技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)。 b)對所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維 護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 f)過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。 為防止不同產(chǎn)品的混 用或誤用，需要對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進(jìn)行標(biāo)識。建立并實施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，控制程序應(yīng)明確規(guī)定標(biāo)識和可追溯性標(biāo)志及記錄的保持和更換的要求。 產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識方式可以是下列的一種方式或多種方式的組合： a) 劃分區(qū)域； b) 定位擺放； c) 劃分批次； d) 標(biāo)簽； e) 標(biāo)牌； f) 記錄。 顧客財 產(chǎn)的控制 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識； b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證 ,主要驗證合格證、外觀和數(shù)量； c)經(jīng)過驗證符合要求的用在產(chǎn)品上的顧客財產(chǎn)由庫管員妥善保管 , 并使用在給顧客的產(chǎn)品上 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護工作。并做到庫容整潔，賬、物、卡一致。 。 ：《產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》、 《搬運、貯 存、包裝、防護和交付控制程序》 。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，質(zhì)量部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量部負(fù)責(zé)庫存及現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)確保其適宜的環(huán)境條件，滿足校準(zhǔn)、檢查、測量和各種試驗要求。 銷售部收集顧客查詢、反饋信息及投訴的記錄，其中包括主要發(fā)生質(zhì)量問題品種、數(shù)量、索賠金額、顧客 投訴、查詢及處置情況，報總經(jīng)理。 銷售部根據(jù)調(diào)查結(jié)果還要結(jié)合日常顧客反饋信息做出合理評定，提出改進(jìn)措施，形成《顧客滿意程度報告》報管理者代表。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； d)審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應(yīng)審核自己的工作； e)策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求，應(yīng)在形成文 件的程序中作出規(guī)定。 h)對提出發(fā)現(xiàn)不合格項實施計劃的送交反饋時間應(yīng)予以標(biāo)識。審核組在審核前五天向受審核單位發(fā)出《內(nèi)部審核日程計劃》，明確審核中雙方關(guān)心的問題，澄清計劃中不明確的內(nèi)容，受審核單位應(yīng)早作準(zhǔn)備，接受審核； e)召開首次會議； f)現(xiàn)場審核； g)召開末次會議； h)編制審核報告； i)制定糾正措施； j)實施糾正措施； k)對糾正措施實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量 技術(shù)部是過程監(jiān)視和測量管理的歸口部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時應(yīng)進(jìn)行測量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 a)應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。 負(fù)責(zé)建立并保持《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，以確保提供的監(jiān)測結(jié)果能夠證實產(chǎn)品的要求已得到滿足?？刂埔c包括： a) 采購產(chǎn)品的驗收； b) 半成品的檢驗； c) 成品的檢驗。 b）采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施 由 質(zhì)量部 組織采購產(chǎn)品的檢驗或驗證活動，按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，包括外觀檢查、確認(rèn)供方質(zhì)量證明文件、抽樣檢驗等，并由檢查員作出綜合判定。 b) 只有完成進(jìn)貨檢驗和過程檢驗，且證明這些檢驗結(jié)果已滿足要求后，方能進(jìn)行最終產(chǎn)品的出廠檢驗。 e）產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄 生產(chǎn)部對所有證實產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果符合要求的記錄予以保持。 不合格品的識別、記錄及標(biāo)識 a)不合格品的識別與確定 企業(yè)內(nèi)所有不合格品的確定均以檢驗人員的判定為準(zhǔn)； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議的不合格品，以雙方處理協(xié)議或第三方仲裁結(jié)果為準(zhǔn)； 供方提供的不合格品的確定，原則上以本企業(yè)的判定結(jié)論為準(zhǔn)，當(dāng)雙方有爭議時，以第三方仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。 a)本企業(yè)將不合格品分為兩類，即重大不合格品和一般不合格品。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各類不合格品的處置方式及要求如下： 產(chǎn)品類別 不合格品處置方式及要求 采購產(chǎn)品 a）拒收：在本企業(yè)無任何使用價值； b）讓步接收：能滿足本企業(yè)使用要求。 c）報廢：沒有利用價值，按廢鋼鐵處理 最終產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。 b）報廢：沒有使用價值，按廢鋼鐵處理。 的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。《不合格品控制程序》中應(yīng)包括標(biāo)識、記錄和報告、現(xiàn)場不合格或產(chǎn)品失效事故的要求。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析組織工作。 數(shù)據(jù)分析按《數(shù)據(jù)分析控制程序》實施。 。 糾正措施按《糾正措施控制程序》進(jìn)行。 e評審所采取的預(yù)防措施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附錄 A： API 會標(biāo)大綱要求的控制與管理 A..0 目的 本企業(yè)按照 API Spec Q1 規(guī)范要求，組織生產(chǎn)和提供 石油鉆采設(shè)備的 產(chǎn)品。 術(shù) 語和定義 API 規(guī)定要求 包括 API Spec Q采用的 API 產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的要求和其他持證者規(guī)定的必要要求必須得到滿足。 API 會標(biāo)持證者職責(zé) 企業(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂《 API 會標(biāo)使用控制程序》，對 API 會標(biāo)的使用實施有效控制，以確保 API會標(biāo)大綱要求和 API會標(biāo)的使用管理控制要求符合規(guī)范，負(fù)責(zé)控制包含證書號碼和生產(chǎn)日期的會標(biāo)的使用。 API會標(biāo)證書時，強制執(zhí)行 API Spec Q1（包括附錄 A）規(guī)定的要求后，才能在提供產(chǎn)品時打有 API會標(biāo)標(biāo)志。但是，一旦發(fā)現(xiàn)不符合 API 規(guī)定要求的不合格產(chǎn)品時，必須去掉 API標(biāo)志。當(dāng)要求時， API會標(biāo)信息也可按上述 。 沒有獲得 API對