【正文】 產銷售的情況，刪減 。 我廠產品多年來為石油、石化等行業(yè)提供生產配套設備，產品暢銷國內多家大中型企業(yè)，并致力開拓國際市場，得到用戶的廣泛贊譽和信賴。 本手冊結合本企業(yè)實際，依據標準要求，對《石油、石化和天然氣行業(yè)質量綱要規(guī)范》和質量管理體系進行了整體描述，闡明我企業(yè)質量方針、質量目標、過程順序和相互作用，包含或 引用程序文件。 總經理： 王小峰 20xx年 12月 02日中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè)概況 東營市海鑫石油裝備有限公司 是從事石油鉆采設備開發(fā)、生產、銷售、服務的企業(yè)。 總經理：王小峰 20xx年 12月 02日 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 1 范圍 1總則 本手冊依據 API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001： 20xx《質量 管理體系要求》標準并結合本企業(yè)的實際規(guī)定了企業(yè)的質量管理體系，以： a）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要求的產品，本手冊界定的產品范圍為：本企業(yè)生產的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接 等 ； b)通過體系的有效應用，增強顧客滿意度。 ：總經理指定的負責人。 確定這些過程的順序和相互作用 按 ，確定各有關過程的順序和作用并明確各過程內的主要活動。 c） 間接過程（ 5， 6， 8）的監(jiān)視和測量 1）在管理職責中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗證人員的作用，確保質量方針和目標得以實現； 2）在資源管理過程中，要配置必要的資源，對有關人員進行培訓，增強質量意識和 業(yè)務能力，確保設施和工作環(huán)境與開展的質量活動相適應，對過程和產品進行測量、分析和改進，使體系不斷完善。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機械性能理化檢驗，計量器具的鑒定，鉆桿桿 體管端加厚。 本手冊 覆蓋范圍包括了鉆桿及鉆桿接頭的生產和服務全過程 , 覆蓋了 API Spec Q1 和ISO9001標準的要求， 描述了產品實現過程和有關支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的內容。各部門應編制《文件清單》，加強對文件的管理。 ，并記錄在《文件清單》上。 b）規(guī)定質量記錄建立的審批程序，以確保所建立的質量記錄能夠為證實產品符合要求和質量管理體系的有效運行提供證據。 總經理必須在全體員工中將質量方針進行傳達、溝通并使其理解執(zhí)行。 ，辦公室實施在相關職能和相應層次上建立質量目標，執(zhí)行 《質量目標分解管理辦法》 ，并對質量目標的實現情況進行測 量，由辦公室負責組織檢查和考核。有關職責 見各崗位的《崗位職責》。管理評審的組成部分應包括對質量目標的監(jiān)視。 企業(yè)的質量管理體系評審工作按《管理評審控制程序》實施。辦公室組織各部門通過制訂、落實《年度培訓計劃》， 對培訓或采取措施的有效性評價并組織驗證，保持培訓或采取措施的適當記錄。各部門負責所使用設施的清潔工作。 ：《基礎設施和環(huán)境控制程序》。 確定與產品有關的要求應包括： a)顧客規(guī)定的要求 ,包 括對交付涉及交付后活動的要求，如：可搬動性、易加工裝配性、產品結構 要求、安全性等； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產品有關的法律法規(guī)的要求； d)企業(yè)確定的其它要求。 與產品有關要求的評審，其控制特征按《與顧客有關過程控制程序》執(zhí)行。按《物資采購控制程序》要求體現控制特征，并執(zhí)行下述規(guī)定 a) 采購部依據《生產計劃》編制《采購計劃》，經總經理審批后實施采購。 采購部組織有關部門依據選擇、評價和重新評價供方的準則對供方提供產品的能力進行評價，符合要求者編入《合格供（外協）方名錄》并經總經理批準 ： 部分 特殊過程 外包 ，要求供方符合 的要求。 生產和服務提供必須在受控條件下進行。這包括僅在產品使用和服務交付后問題才顯現的過程。 e)對這些過程的生產監(jiān)控有記錄能證明生產過程可靠并達標。 標識和可追溯性的保持和更換。 本企業(yè)的產品原則上一般不使用顧客財產 , 如顧客有特殊要求時 ,銷售部負責在銷售合同中規(guī)定。 庫管對庫存產品應本著先進先出的原則，使庫存時間最小化。 對產品的搬運、包裝、貯存、防護和交付的過程的防護、控制，按《產品和服務提供控制程序》執(zhí)行。校準和驗證結果的記錄應予保持。 質量部協助銷售部對顧客意見進行分析，明確當前顧客最不滿意的方面及顧客滿意趨勢。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 g)內部審核應有計劃，并至少每年度進行一次，內審員應獨立進行或直接監(jiān)督審核活動。 ：《內部質量審核程序》。這種監(jiān)視和測量應依據所計中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。記錄應指明有權放行產品的人員。 ? 通過上級國家機關的質量抽查監(jiān)視產品的質量。 ：《過程和產品的監(jiān)視 測量程序》 管理者代表負責建立《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的分類、評審和處置權限、讓步接收的準則、處置方式以及對不合格品采取的措施等。 c）對顧客投訴或影響較大的重大不合格品 的評審需由管理者代表組織。但仍需符合法 律法規(guī)要求，對讓步項內容以外的要求仍需滿足 ， 并說明不合格的性質和范圍。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 交付或使用之后發(fā)現的不合格產品通常被稱為現場不合格。 ： a) 工具與技術的選用； b) 工具與技術的實施； c) 改進工具與技術的評價； d) 保存改進工具與技術的應用過程中形成的記錄。 ： a) 管理體系運行中出現的不符合項； b) 生產過程中出現的不合格品； c) 銷售過程中出現的顧客投訴； d) 內部和外部審核報告； e) 管理評審報告； f) 數據分析結果。 ：《預防措施控制程序》。 API 產品規(guī)范 闡明關于術語定義、條件或要求；零件分類；工藝說明；尺寸規(guī)范；建造準則；性能、設計或操作；材料質量和數量的測定；產品、體系 、服務或實踐；或配合說明與規(guī)格測量的完整的規(guī)則。 b）此標志可以根據制造工序要求在任何時候應用。 任何建議對企業(yè)質量大綱的改變可能在一定程度上要求質量手冊進行改變，應在寫入企業(yè)質量大綱之前，提交 API認可。不符合 API規(guī)定要求的產品不應具有 API標志。 本企業(yè)為獲得和使用 API會標許可證，嚴格執(zhí)行有關要求。為證實企業(yè)完全有能力滿足規(guī)定的產品規(guī)范要求，依據 API取證協議要求，獲得和使用 API會標。 ； 。 ：《數據分析控制程序》。并確?，F場不合格品的分析，以不合格品的產品或文件化證據便于原因的確認為條件。 交付后的產品（現場不合格品） a） 讓步接收： —— 向顧客如實說明不合格的性質和范圍； —— 征得顧客同意； —— 讓步項目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足 —— 賠償損失。 過程產品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。 b）不合格品的記錄及標識 由檢查員記錄不合格品的性質、數量、范圍、場所、發(fā)生時間、責任人等。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 c) 除非征得顧客同意或管理者代表批準，在所有產品監(jiān)視和測量活動圓滿完成前，不得放行產品出廠和交付給顧客。 對產品的監(jiān)視和測量按《過程和產品的監(jiān)視測量程序》進行： a）采購產品的監(jiān)視和測量要求 ? 在確定采購產品的進貨檢驗項目、數量、頻率、方法和接收準則時，需要考慮供方的產品質量水平及其控制能力、并提供 采購產品對最終產品質量的影響程度，具體按《采購產品檢驗規(guī)范》規(guī)定進行。記錄應指明有權放行產品的人員。通過質量目標業(yè)績考核、內部審核、管理評審等對質量管理體系進行監(jiān)視。 建立和保持《內部質量審核控制程序》。 顧客滿意控制具體執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》。 測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量設備控 制程序》實施。 監(jiān)視和測量設備的控制 質量部確定需實施的監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量的裝置，并負責監(jiān)視和測量設備的控制，保持其測量能力滿足測量要求，以確保產品和過程測量的正確性。保管員應按規(guī)定 的時間間隔對庫存產品的條件或組成部分進行評估，以發(fā)現變質或其它不符合要求的情況。 d)當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況， 由發(fā)現部門做好記錄，由銷售部向顧客報告； e)供本企業(yè)使用的顧客的知識產權，如圖紙、商標、專利等，應按與顧客簽訂的合同中規(guī)定的義務履行； f)如果顧客財產委托保管，銷售部負責確保保管期間顧客財產不受損失。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè)建立產品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性的過程，以便于區(qū)分產品和產品的檢驗狀態(tài)，在有追溯要求的場合進行追溯。 特殊過程的確認按《特殊過程控制程序》執(zhí)行。企業(yè)產品實現中的特殊過程有焊接、熱處理和無損檢測過程。 技術部建立過程控制文件，包括或涉及過程、試驗、檢驗和顧客檢驗控制點或見證點所需的指導書、工藝和驗收準則。 提供給供方的采購信息應文件化，描述的采購產品應包括： a)型式、類別、等級或其它準確的要求； b)技術條件、圖紙、過程要求、檢驗指導以及其它技術數據的標題或其它標識和適當的發(fā)放。 c)供方應提供采購產品的真實的質量狀態(tài)證明。 與顧客溝通后，對于可以即時答復的信息，在經過經營人員同意后，需向顧客做出明確合理的答復。 招標合同、訂單中產品要求有更改時，銷售部與顧客聯系，經顧客確認后（即收到顧客的修改訂單），中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 重新進行評審。 對產品實現進行策劃時應確定以下方面的適當內容： a)技術部通過設計圖紙確定產品的質量目標和要求； b)技術部針對產品確定過程、文件和資源的需求，編制工藝文件和作業(yè)指導書； c)技術部通過技術文件確定產品所要求的驗證、確認、檢驗和實驗活動，以及產品的接收準則； d)技術部確定外包過程并確定控制方法，對其控制特征應按《產品實現的策劃控制程序》予以要求； e)質量部確定為滿足要求所提供證據所需的記錄。 ：《基礎設施和環(huán)境控制程序》。 ：《人力資源和培訓控制程序》。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 6. 資源管理 總經理負責確定并提供所需的資源，以確保實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審輸入 本企業(yè)管理評審的輸入主要包括以下方面的信息： a)內、外部質量管理體系的審核結果； b)顧客的反饋信息，如顧客滿意度的測量結果、與顧客溝通的結果、顧客要求的重大變化等信息； c)過程的業(yè)績和產品符合性的分析信息； d)預防和糾正措施的有關信息； e)前次管理評審跟蹤措施的驗證結果； f)質量管理體系變更的情況（包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標準的變化）； g)對質量管理 體系改進的建議； h)現場不合格項的分析和報告。 內部溝通 內部溝通的輸入是有關溝通的要求、溝通的信息，其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效運行和改進中的作用。 總經理負責組織質量管理體系的策劃，應做到： a)針對企業(yè)管理活動、資源提供、產品實現和測量四個方面的過程策劃建立質量體系； b)確定必要的控制手段，配備必要的生產設備、工藝裝備、檢測實驗設備、技術人員、操作人員和管理人員等資源，以確保體系過程的有效運行； c)確保生產、檢驗、試驗、使用和服務等活動與現行的相關文件協調一致； d)確保所有的檢測要求，對全過程進行必要的監(jiān)測分析； e)對體系過程進行必要的質量審核、管理 評審，以實現這些過程的持續(xù)改進； f)總經理要確保質