【正文】 產(chǎn)銷售的情況，刪減 。 我廠產(chǎn)品多年來為石油、石化等行業(yè)提供生產(chǎn)配套設(shè)備，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)多家大中型企業(yè)，并致力開拓國際市場(chǎng)，得到用戶的廣泛贊譽(yù)和信賴。 本手冊(cè)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和質(zhì)量管理體系進(jìn)行了整體描述，闡明我企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程順序和相互作用，包含或 引用程序文件。 總經(jīng)理： 王小峰 20xx年 12月 02日中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè)概況 東營市海鑫石油裝備有限公司 是從事石油鉆采設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的企業(yè)。 總經(jīng)理：王小峰 20xx年 12月 02日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 范圍 1總則 本手冊(cè)依據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001： 20xx《質(zhì)量 管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，以： a）證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊(cè)界定的產(chǎn)品范圍為：本企業(yè)生產(chǎn)的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接 等 ； b)通過體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意度。 ：總經(jīng)理指定的負(fù)責(zé)人。 確定這些過程的順序和相互作用 按 ，確定各有關(guān)過程的順序和作用并明確各過程內(nèi)的主要活動(dòng)。 c） 間接過程（ 5， 6， 8）的監(jiān)視和測(cè)量 1）在管理職責(zé)中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的作用，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； 2）在資源管理過程中，要配置必要的資源，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和 業(yè)務(wù)能力，確保設(shè)施和工作環(huán)境與開展的質(zhì)量活動(dòng)相適應(yīng)，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，使體系不斷完善。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機(jī)械性能理化檢驗(yàn)，計(jì)量器具的鑒定，鉆桿桿 體管端加厚。 本手冊(cè) 覆蓋范圍包括了鉆桿及鉆桿接頭的生產(chǎn)和服務(wù)全過程 , 覆蓋了 API Spec Q1 和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求， 描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和有關(guān)支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的內(nèi)容。各部門應(yīng)編制《文件清單》，加強(qiáng)對(duì)文件的管理。 ，并記錄在《文件清單》上。 b）規(guī)定質(zhì)量記錄建立的審批程序，以確保所建立的質(zhì)量記錄能夠?yàn)樽C實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 總經(jīng)理必須在全體員工中將質(zhì)量方針進(jìn)行傳達(dá)、溝通并使其理解執(zhí)行。 ，辦公室實(shí)施在相關(guān)職能和相應(yīng)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行 《質(zhì)量目標(biāo)分解管理辦法》 ，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè) 量，由辦公室負(fù)責(zé)組織檢查和考核。有關(guān)職責(zé) 見各崗位的《崗位職責(zé)》。管理評(píng)審的組成部分應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視。 企業(yè)的質(zhì)量管理體系評(píng)審工作按《管理評(píng)審控制程序》實(shí)施。辦公室組織各部門通過制訂、落實(shí)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》， 對(duì)培訓(xùn)或采取措施的有效性評(píng)價(jià)并組織驗(yàn)證，保持培訓(xùn)或采取措施的適當(dāng)記錄。各部門負(fù)責(zé)所使用設(shè)施的清潔工作。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求 ,包 括對(duì)交付涉及交付后活動(dòng)的要求，如：可搬動(dòng)性、易加工裝配性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 要求、安全性等； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)企業(yè)確定的其它要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，其控制特征按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。按《物資采購控制程序》要求體現(xiàn)控制特征，并執(zhí)行下述規(guī)定 a) 采購部依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。 采購部組織有關(guān)部門依據(jù)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，符合要求者編入《合格供（外協(xié)）方名錄》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ： 部分 特殊過程 外包 ，要求供方符合 的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供必須在受控條件下進(jìn)行。這包括僅在產(chǎn)品使用和服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程。 e)對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控有記錄能證明生產(chǎn)過程可靠并達(dá)標(biāo)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的保持和更換。 本企業(yè)的產(chǎn)品原則上一般不使用顧客財(cái)產(chǎn) , 如顧客有特殊要求時(shí) ,銷售部負(fù)責(zé)在銷售合同中規(guī)定。 庫管對(duì)庫存產(chǎn)品應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，使庫存時(shí)間最小化。 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的過程的防護(hù)、控制，按《產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 質(zhì)量部協(xié)助銷售部對(duì)顧客意見進(jìn)行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意趨勢(shì)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 g)內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃，并至少每年度進(jìn)行一次，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立進(jìn)行或直接監(jiān)督審核活動(dòng)。 ：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所計(jì)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 ? 通過上級(jí)國家機(jī)關(guān)的質(zhì)量抽查監(jiān)視產(chǎn)品的質(zhì)量。 ：《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 測(cè)量程序》 管理者代表負(fù)責(zé)建立《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的分類、評(píng)審和處置權(quán)限、讓步接收的準(zhǔn)則、處置方式以及對(duì)不合格品采取的措施等。 c）對(duì)顧客投訴或影響較大的重大不合格品 的評(píng)審需由管理者代表組織。但仍需符合法 律法規(guī)要求，對(duì)讓步項(xiàng)內(nèi)容以外的要求仍需滿足 ， 并說明不合格的性質(zhì)和范圍。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 交付或使用之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品通常被稱為現(xiàn)場(chǎng)不合格。 ： a) 工具與技術(shù)的選用； b) 工具與技術(shù)的實(shí)施； c) 改進(jìn)工具與技術(shù)的評(píng)價(jià)； d) 保存改進(jìn)工具與技術(shù)的應(yīng)用過程中形成的記錄。 ： a) 管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)； b) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品； c) 銷售過程中出現(xiàn)的顧客投訴； d) 內(nèi)部和外部審核報(bào)告； e) 管理評(píng)審報(bào)告； f) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 ：《預(yù)防措施控制程序》。 API 產(chǎn)品規(guī)范 闡明關(guān)于術(shù)語定義、條件或要求；零件分類；工藝說明；尺寸規(guī)范；建造準(zhǔn)則；性能、設(shè)計(jì)或操作；材料質(zhì)量和數(shù)量的測(cè)定；產(chǎn)品、體系 、服務(wù)或?qū)嵺`；或配合說明與規(guī)格測(cè)量的完整的規(guī)則。 b）此標(biāo)志可以根據(jù)制造工序要求在任何時(shí)候應(yīng)用。 任何建議對(duì)企業(yè)質(zhì)量大綱的改變可能在一定程度上要求質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行改變，應(yīng)在寫入企業(yè)質(zhì)量大綱之前，提交 API認(rèn)可。不符合 API規(guī)定要求的產(chǎn)品不應(yīng)具有 API標(biāo)志。 本企業(yè)為獲得和使用 API會(huì)標(biāo)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求。為證實(shí)企業(yè)完全有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)范要求，依據(jù) API取證協(xié)議要求，獲得和使用 API會(huì)標(biāo)。 ； 。 ：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。并確?，F(xiàn)場(chǎng)不合格品的分析，以不合格品的產(chǎn)品或文件化證據(jù)便于原因的確認(rèn)為條件。 交付后的產(chǎn)品（現(xiàn)場(chǎng)不合格品） a） 讓步接收： —— 向顧客如實(shí)說明不合格的性質(zhì)和范圍； —— 征得顧客同意； —— 讓步項(xiàng)目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足 —— 賠償損失。 過程產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。 b）不合格品的記錄及標(biāo)識(shí) 由檢查員記錄不合格品的性質(zhì)、數(shù)量、范圍、場(chǎng)所、發(fā)生時(shí)間、責(zé)任人等。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c) 除非征得顧客同意或管理者代表批準(zhǔn)，在所有產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品出廠和交付給顧客。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量程序》進(jìn)行： a）采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求 ? 在確定采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量、頻率、方法和接收準(zhǔn)則時(shí)，需要考慮供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平及其控制能力、并提供 采購產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，具體按《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。通過質(zhì)量目標(biāo)業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視。 建立和保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 顧客滿意控制具體執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 測(cè)量裝置的控制按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控 制程序》實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)量部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及監(jiān)視和測(cè)量的裝置，并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，保持其測(cè)量能力滿足測(cè)量要求，以確保產(chǎn)品和過程測(cè)量的正確性。保管員應(yīng)按規(guī)定 的時(shí)間間隔對(duì)庫存產(chǎn)品的條件或組成部分進(jìn)行評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或其它不符合要求的情況。 d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況， 由發(fā)現(xiàn)部門做好記錄，由銷售部向顧客報(bào)告； e)供本企業(yè)使用的顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙、商標(biāo)、專利等，應(yīng)按與顧客簽訂的合同中規(guī)定的義務(wù)履行； f)如果顧客財(cái)產(chǎn)委托保管，銷售部負(fù)責(zé)確保保管期間顧客財(cái)產(chǎn)不受損失。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的過程，以便于區(qū)分產(chǎn)品和產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，在有追溯要求的場(chǎng)合進(jìn)行追溯。 特殊過程的確認(rèn)按《特殊過程控制程序》執(zhí)行。企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的特殊過程有焊接、熱處理和無損檢測(cè)過程。 技術(shù)部建立過程控制文件，包括或涉及過程、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和顧客檢驗(yàn)控制點(diǎn)或見證點(diǎn)所需的指導(dǎo)書、工藝和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 提供給供方的采購信息應(yīng)文件化，描述的采購產(chǎn)品應(yīng)包括： a)型式、類別、等級(jí)或其它準(zhǔn)確的要求； b)技術(shù)條件、圖紙、過程要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)以及其它技術(shù)數(shù)據(jù)的標(biāo)題或其它標(biāo)識(shí)和適當(dāng)?shù)陌l(fā)放。 c)供方應(yīng)提供采購產(chǎn)品的真實(shí)的質(zhì)量狀態(tài)證明。 與顧客溝通后，對(duì)于可以即時(shí)答復(fù)的信息，在經(jīng)過經(jīng)營人員同意后，需向顧客做出明確合理的答復(fù)。 招標(biāo)合同、訂單中產(chǎn)品要求有更改時(shí)，銷售部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客確認(rèn)后（即收到顧客的修改訂單），中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 重新進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)技術(shù)部通過設(shè)計(jì)圖紙確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，編制工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書； c)技術(shù)部通過技術(shù)文件確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d)技術(shù)部確定外包過程并確定控制方法，對(duì)其控制特征應(yīng)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》予以要求； e)質(zhì)量部確定為滿足要求所提供證據(jù)所需的記錄。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。 ：《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6. 資源管理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 評(píng)審輸入 本企業(yè)管理評(píng)審的輸入主要包括以下方面的信息： a)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b)顧客的反饋信息，如顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客要求的重大變化等信息； c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析信息； d)預(yù)防和糾正措施的有關(guān)信息； e)前次管理評(píng)審跟蹤措施的驗(yàn)證結(jié)果； f)質(zhì)量管理體系變更的情況（包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化）； g)對(duì)質(zhì)量管理 體系改進(jìn)的建議； h)現(xiàn)場(chǎng)不合格項(xiàng)的分析和報(bào)告。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的輸入是有關(guān)溝通的要求、溝通的信息，其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效運(yùn)行和改進(jìn)中的作用。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)做到： a)針對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量四個(gè)方面的過程策劃建立質(zhì)量體系； b)確定必要的控制手段，配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、技術(shù)人員、操作人員和管理人員等資源，以確保體系過程的有效運(yùn)行； c)確保生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、使用和服務(wù)等活動(dòng)與現(xiàn)行的相關(guān)文件協(xié)調(diào)一致； d)確保所有的檢測(cè)要求，對(duì)全過程進(jìn)行必要的監(jiān)測(cè)分析； e)對(duì)體系過程進(jìn)行必要的質(zhì)量審核、管理 評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)這些過程的持續(xù)改進(jìn)； f)總經(jīng)理要確保質(zhì)