【正文】 用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 范圍 1總則 本手冊(cè)依據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001： 20xx《質(zhì)量 管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，以： a）證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊(cè)界定的產(chǎn)品范圍為：本企業(yè)生產(chǎn)的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接 等 ； b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意度。 2應(yīng)用 a)本手冊(cè)規(guī)定的要求適用于 企業(yè)向顧客提供各類石油鉆采設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。 b)本企業(yè)的研發(fā)及設(shè)計(jì)工作，全部由本企業(yè)實(shí)施監(jiān)控 。 c)本手冊(cè)根據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和生產(chǎn)銷售的情況，刪減 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊(cè)出版時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。技術(shù)部負(fù)責(zé)審核更新使用標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。下列標(biāo)準(zhǔn)為本企業(yè)建立體系和認(rèn)證產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 API Spec Q120xx 《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 ISO/TS 2900120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 API Spec 5D 《石油鉆桿設(shè)備規(guī)范》 API Spec 7 《旋轉(zhuǎn)鉆柱構(gòu)件設(shè)備規(guī)范》 3 術(shù)語(yǔ)和定 義 本手冊(cè)采用 API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中使用的術(shù)語(yǔ)和定義。 企業(yè)自定義： HX：指本企業(yè)，即東營(yíng)市海鑫石油裝備有限公司。 ：總經(jīng)理指定的負(fù)責(zé)人。 ：等同于顧客。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4 質(zhì)量管理體系 總要求 企業(yè)管理者代表負(fù)責(zé)按 API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 ，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，要求企業(yè)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工實(shí)施并保持，并指派質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 ： a) 根據(jù)顧客要求、企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，以過(guò)程方法模式，識(shí)別本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。包括一個(gè)直接過(guò)程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（ 7）和三個(gè)間接過(guò)程（ 8）。直接過(guò)程和間接過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了如圖所示質(zhì)量管理體系運(yùn)作的 PDCA循環(huán)。 輸入 輸出 圖 1 質(zhì)量管理體系的過(guò)程 b)重點(diǎn) 識(shí)別產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程及其相互作用。通過(guò)把管理的過(guò)程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全面質(zhì)量管理。 確定這些過(guò)程的順序和相互作用 按 ，確定各有關(guān)過(guò)程的順序和作用并明確各過(guò)程內(nèi)的主要活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系如圖 2所示。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)進(jìn) 管理職責(zé) 產(chǎn) 品 顧客 滿意 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客 要求 法律法規(guī)要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 顧客滿意 /不滿意 圖 2 質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系 1）以顧客、法律法規(guī)要求為輸入，顧客滿意為輸出； 2）從顧客要求出發(fā)，經(jīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到顧客滿意。 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃（ ）、與顧客有關(guān)的過(guò)程（ ）、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ）采購(gòu)（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（ ）等過(guò)程。 4）過(guò)程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)聯(lián)和相互影響的。 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的 準(zhǔn)則和方法 通過(guò)各過(guò)程的輸入、輸出、實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量、審核和管理評(píng)審，對(duì)過(guò)程的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 顧客要求的識(shí)別 評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格品控制 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制 采購(gòu) 設(shè)計(jì) 文件、資料和 質(zhì)量記錄管理 培訓(xùn) 信息交流 顧客滿意 /不滿意 內(nèi)部質(zhì)量 體系審核 糾正預(yù)防措施 分析改進(jìn) 管理評(píng)審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a） 體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1）按過(guò)程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進(jìn)行總體過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 2）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從識(shí)別顧客的要求到使顧客滿意，始終堅(jiān)持系統(tǒng)管理，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，激勵(lì)“全員參與”，通過(guò)對(duì)直接過(guò)程（ 7）和間接過(guò)程（ 5， 6， 8）的有效控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 3）堅(jiān)持管理評(píng)審和審核、人員培訓(xùn)以及測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程，把 PDCA循環(huán)過(guò)程管理作為企業(yè)的永恒主題。 b） 直 接過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1） 及時(shí)與顧客溝通，識(shí)別顧客的要求； 2） 評(píng)審顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制造與服務(wù)的提供，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量； 3） 在過(guò)程運(yùn)行中充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)的作用”，建立健全“全員參與”的激勵(lì)機(jī)制，處理好各過(guò)程的接口關(guān)系和相互作用，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，充分發(fā)揮各類人員的作用。 c） 間接過(guò)程（ 5， 6， 8）的監(jiān)視和測(cè)量 1）在管理職責(zé)中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的作用，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； 2）在資源管理過(guò)程中，要配置必要的資源，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和 業(yè)務(wù)能力，確保設(shè)施和工作環(huán)境與開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)相適應(yīng)，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，使體系不斷完善。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 a） 為體系配備必要的資源，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。 b） 收集體系過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、審核和評(píng)審信息以及顧客滿意方面的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)他們的監(jiān)視。 測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程 a） 通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系有效運(yùn)行； b） 通過(guò)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格的發(fā)生； c） 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； d） 通過(guò)糾正和預(yù) 防措施糾正發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格； e） 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采取措施，確保持續(xù)改進(jìn) 管理和利用有效的信息，與質(zhì)量方針、目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行比較，找出差距。經(jīng)客觀分析后，提交管理評(píng)審，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程的正確策劃，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 企業(yè)針對(duì)外包過(guò)程可能出現(xiàn)的不符合性的因素，進(jìn)行識(shí)別和控制。對(duì)外包方的資源、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)產(chǎn)品、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制，確保外包產(chǎn)品的符合性。本企業(yè)的的外包過(guò)程是鉆桿機(jī)械性能理化檢驗(yàn)，計(jì)量器具的鑒定，鉆桿桿 體管端加厚。 對(duì)以上過(guò)程按標(biāo)準(zhǔn) ,，外包過(guò)程中的特殊過(guò)程還須符合標(biāo)準(zhǔn) 。 . 文件的要求 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、質(zhì)量管理體系要求的程序文件、作業(yè)文件（ 包括管理性文件、技術(shù)性文件、適用的外來(lái)文件和其他作業(yè)文件） 和記錄共四個(gè)層次。 ，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修訂質(zhì)量 管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，按 《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，本企業(yè)取決企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)、過(guò)程控制的實(shí)際情況及人員的能力 。 本企業(yè)文件采用了：紙張，光盤、照片和樣件等，各類文件均按照 《文件和資料控制程序》由 辦公室 進(jìn)行管理。 質(zhì)量記錄 是一種特殊的文件，用以 證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品符合要求文件。 質(zhì)量記錄依據(jù) 。 本手冊(cè) 覆蓋范圍包括了鉆桿及鉆桿接頭的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程 , 覆蓋了 API Spec Q1 和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求， 描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和有關(guān)支持過(guò)程，以及提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的內(nèi)容。 手冊(cè)的內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)令，以及程序文件（詳見(jiàn)附件 2 程序文件清單）。 《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織修訂和管理工作，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理體系中過(guò)程之間相互作用的表述： a)過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理以及測(cè)量分析和改進(jìn)等部分組成，在手冊(cè)的第 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8章分別表述，對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)的 8章； b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程在手冊(cè)第 7 章表述，對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)第 7 章。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、測(cè)量裝置的控制。 c）各過(guò)程之間的相互作用在手冊(cè) ，并加以文字描述。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)方式，包括企業(yè)所提出的技術(shù)規(guī)范的每個(gè)要求和補(bǔ)充要求，按《質(zhì)量手冊(cè)的管理》和《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 總則 除技術(shù)性文件由技術(shù)部管理外， 辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理文件的歸口控制， 按《文件和資料控制程序》對(duì)文件進(jìn)行管理。各部門應(yīng)編制《文件清單》，加強(qiáng)對(duì)文件的管理。 質(zhì)量管理體系文件控制的要點(diǎn)是： a）文件發(fā)布前按規(guī)定授權(quán)人進(jìn)行編制、審核和批準(zhǔn)，以確保文件的相容性、適宜性和充分性 ,并建立《文件清單》。 b）規(guī)定各類文件在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審的時(shí)機(jī)，并再次批準(zhǔn)，確保其現(xiàn)行有效性。 c) 規(guī)定文件更改的控制方法和修訂狀態(tài)的識(shí)別方法。 d) 規(guī)定文件發(fā)放控制和管理，確保文件使用者獲得適用的現(xiàn)行有效版本的文件。 e）規(guī)定了文件的使用、保管、借閱、復(fù)制、作廢等日常管理要求，保持文件清晰、易于識(shí)別。 f）規(guī)定對(duì)適用外來(lái)文件的識(shí)別、控制和分發(fā)的要求。 g）對(duì)作廢文件進(jìn)行控制和管理，防止非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ，并記錄在《文件清單》上。具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 由一個(gè)總表或相等同的控制特征，被用來(lái)識(shí)別體系文件的修改狀態(tài)和其現(xiàn)行版本所要求的文件。 ，修改的控制采用《文件修改控制表》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，若因任何原因不能由原審核和批準(zhǔn)部門進(jìn)行時(shí)，應(yīng)獲 得原審核和批準(zhǔn)部門的背景資料。 企業(yè) 建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)下述活動(dòng)實(shí)施控制： a）質(zhì)量部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量記錄的歸口管理。各部門應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，做好記錄的保管工作。質(zhì)量記錄控制要點(diǎn)包括：記錄表格的編制和審批、記錄的分類、標(biāo)識(shí)、填寫、管理、查閱、保存和處理。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的使用和保存。 b）規(guī)定質(zhì)量記錄建立的審批程序，以確保所建立的質(zhì)量記錄能夠?yàn)樽C實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 c）規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、收集、貯存、保護(hù)、檢索、保存 期限和處置所需的控制，以確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、完整、有效和便于提供和檢索。 應(yīng)根據(jù)記錄的重要性的分級(jí)情況以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所要求確定，產(chǎn)品加工生產(chǎn)和檢測(cè)的相關(guān)記錄，按 API Spec 5D 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 3 年以上， API Spec 7 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 7 年以上，體系運(yùn)行和管理方面的記錄不得少于 5年。 ：《質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本企業(yè)最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)： a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和依法經(jīng)營(yíng)的思想； b)主持制定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針； c)主持制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)； d)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； e)確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源，在人力、