【正文】 用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 范圍 1總則 本手冊依據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001： 20xx《質(zhì)量 管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本企業(yè)的實際規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，以： a）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊界定的產(chǎn)品范圍為：本企業(yè)生產(chǎn)的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接 等 ； b)通過體系的有效應(yīng)用，增強顧客滿意度。 2應(yīng)用 a)本手冊規(guī)定的要求適用于 企業(yè)向顧客提供各類石油鉆采設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。 b)本企業(yè)的研發(fā)及設(shè)計工作，全部由本企業(yè)實施監(jiān)控 。 c)本手冊根據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和生產(chǎn)銷售的情況，刪減 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊出版時，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。技術(shù)部負責(zé)審核更新使用標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。下列標(biāo)準(zhǔn)為本企業(yè)建立體系和認證產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 API Spec Q120xx 《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 ISO/TS 2900120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 API Spec 5D 《石油鉆桿設(shè)備規(guī)范》 API Spec 7 《旋轉(zhuǎn)鉆柱構(gòu)件設(shè)備規(guī)范》 3 術(shù)語和定 義 本手冊采用 API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中使用的術(shù)語和定義。 企業(yè)自定義： HX：指本企業(yè)，即東營市海鑫石油裝備有限公司。 ：總經(jīng)理指定的負責(zé)人。 ：等同于顧客。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4 質(zhì)量管理體系 總要求 企業(yè)管理者代表負責(zé)按 API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 ，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，要求企業(yè)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工實施并保持，并指派質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 ： a) 根據(jù)顧客要求、企業(yè)的經(jīng)驗和資源狀況，以過程方法模式，識別本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程。包括一個直接過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)（ 7）和三個間接過程（ 8）。直接過程和間接過程相關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了如圖所示質(zhì)量管理體系運作的 PDCA循環(huán)。 輸入 輸出 圖 1 質(zhì)量管理體系的過程 b)重點 識別產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、關(guān)鍵過程及其相互作用。通過把管理的過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實現(xiàn)企業(yè)的全面質(zhì)量管理。 確定這些過程的順序和相互作用 按 ，確定各有關(guān)過程的順序和作用并明確各過程內(nèi)的主要活動。 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系如圖 2所示。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進改進進 管理職責(zé) 產(chǎn) 品 顧客 滿意 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客 要求 法律法規(guī)要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 顧客滿意 /不滿意 圖 2 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 1）以顧客、法律法規(guī)要求為輸入，顧客滿意為輸出； 2）從顧客要求出發(fā)，經(jīng)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，達到顧客滿意。 3）產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（ ）、與顧客有關(guān)的過程（ ）、設(shè)計和開發(fā)（ ）采購（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）以及監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（ ）等過程。 4）過程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯、相互關(guān)聯(lián)和相互影響的。 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的 準(zhǔn)則和方法 通過各過程的輸入、輸出、實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān)視和測量、審核和管理評審，對過程的有效性進行監(jiān)控。 顧客要求的識別 評審 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程、產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格品控制 監(jiān)視測量裝置的控制 采購 設(shè)計 文件、資料和 質(zhì)量記錄管理 培訓(xùn) 信息交流 顧客滿意 /不滿意 內(nèi)部質(zhì)量 體系審核 糾正預(yù)防措施 分析改進 管理評審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a） 體系過程的監(jiān)視和測量 1）按過程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進行總體過程的監(jiān)視和測量； 2）以顧客為關(guān)注焦點，從識別顧客的要求到使顧客滿意，始終堅持系統(tǒng)管理，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，激勵“全員參與”，通過對直接過程（ 7）和間接過程（ 5， 6， 8）的有效控制，實現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 3）堅持管理評審和審核、人員培訓(xùn)以及測量分析和改進等過程，把 PDCA循環(huán)過程管理作為企業(yè)的永恒主題。 b） 直 接過程的監(jiān)視和測量 1） 及時與顧客溝通，識別顧客的要求； 2） 評審顧客的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，確保設(shè)計和開發(fā)、采購、制造與服務(wù)的提供，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量； 3） 在過程運行中充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)的作用”，建立健全“全員參與”的激勵機制，處理好各過程的接口關(guān)系和相互作用，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，充分發(fā)揮各類人員的作用。 c） 間接過程（ 5， 6， 8）的監(jiān)視和測量 1）在管理職責(zé)中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗證人員的作用，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)； 2）在資源管理過程中，要配置必要的資源，對有關(guān)人員進行培訓(xùn)，增強質(zhì)量意識和 業(yè)務(wù)能力，確保設(shè)施和工作環(huán)境與開展的質(zhì)量活動相適應(yīng)，對過程和產(chǎn)品進行測量、分析和改進，使體系不斷完善。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視 a） 為體系配備必要的資源，以支持這些過程的有效運行。 b） 收集體系過程運行的監(jiān)視和測量信息、審核和評審信息以及顧客滿意方面的信息，以支持這些過程的運行和對他們的監(jiān)視。 測量、監(jiān)視和分析這些過程 a） 通過內(nèi)審和管理評審確保體系有效運行； b） 通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制不合格的發(fā)生； c） 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進方向； d） 通過糾正和預(yù) 防措施糾正發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格； e） 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采取措施，確保持續(xù)改進 管理和利用有效的信息，與質(zhì)量方針、目標(biāo)及競爭對手進行比較，找出差距。經(jīng)客觀分析后，提交管理評審，采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程的正確策劃，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 企業(yè)針對外包過程可能出現(xiàn)的不符合性的因素，進行識別和控制。對外包方的資源、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品、驗收準(zhǔn)則、交貨期等方面實施監(jiān)視和控制，確保外包產(chǎn)品的符合性。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機械性能理化檢驗，計量器具的鑒定，鉆桿桿 體管端加厚。 對以上過程按標(biāo)準(zhǔn) ,，外包過程中的特殊過程還須符合標(biāo)準(zhǔn) 。 . 文件的要求 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、質(zhì)量管理體系要求的程序文件、作業(yè)文件（ 包括管理性文件、技術(shù)性文件、適用的外來文件和其他作業(yè)文件） 和記錄共四個層次。 ，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修訂質(zhì)量 管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，按 《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，本企業(yè)取決企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點、過程控制的實際情況及人員的能力 。 本企業(yè)文件采用了：紙張，光盤、照片和樣件等，各類文件均按照 《文件和資料控制程序》由 辦公室 進行管理。 質(zhì)量記錄 是一種特殊的文件，用以 證實本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求文件。 質(zhì)量記錄依據(jù) 。 本手冊 覆蓋范圍包括了鉆桿及鉆桿接頭的生產(chǎn)和服務(wù)全過程 , 覆蓋了 API Spec Q1 和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求， 描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程和有關(guān)支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的內(nèi)容。 手冊的內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)令，以及程序文件（詳見附件 2 程序文件清單）。 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量部負責(zé)組織修訂和管理工作，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理體系中過程之間相互作用的表述： a)過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理以及測量分析和改進等部分組成，在手冊的第 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8章分別表述，對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)的 8章； b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程在手冊第 7 章表述，對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)第 7 章。包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、測量裝置的控制。 c）各過程之間的相互作用在手冊 ，并加以文字描述。 對質(zhì)量手冊的標(biāo)識方式，包括企業(yè)所提出的技術(shù)規(guī)范的每個要求和補充要求，按《質(zhì)量手冊的管理》和《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 總則 除技術(shù)性文件由技術(shù)部管理外， 辦公室負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理文件的歸口控制， 按《文件和資料控制程序》對文件進行管理。各部門應(yīng)編制《文件清單》，加強對文件的管理。 質(zhì)量管理體系文件控制的要點是： a）文件發(fā)布前按規(guī)定授權(quán)人進行編制、審核和批準(zhǔn)，以確保文件的相容性、適宜性和充分性 ,并建立《文件清單》。 b）規(guī)定各類文件在必要時進行評審的時機，并再次批準(zhǔn)，確保其現(xiàn)行有效性。 c) 規(guī)定文件更改的控制方法和修訂狀態(tài)的識別方法。 d) 規(guī)定文件發(fā)放控制和管理，確保文件使用者獲得適用的現(xiàn)行有效版本的文件。 e）規(guī)定了文件的使用、保管、借閱、復(fù)制、作廢等日常管理要求，保持文件清晰、易于識別。 f）規(guī)定對適用外來文件的識別、控制和分發(fā)的要求。 g）對作廢文件進行控制和管理，防止非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)進行標(biāo)識。 ，并記錄在《文件清單》上。具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 由一個總表或相等同的控制特征，被用來識別體系文件的修改狀態(tài)和其現(xiàn)行版本所要求的文件。 ，修改的控制采用《文件修改控制表》進行標(biāo)識，若因任何原因不能由原審核和批準(zhǔn)部門進行時，應(yīng)獲 得原審核和批準(zhǔn)部門的背景資料。 企業(yè) 建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對下述活動實施控制： a）質(zhì)量部負責(zé)企業(yè)質(zhì)量記錄的歸口管理。各部門應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，做好記錄的保管工作。質(zhì)量記錄控制要點包括：記錄表格的編制和審批、記錄的分類、標(biāo)識、填寫、管理、查閱、保存和處理。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各部門負責(zé)相關(guān)記錄的使用和保存。 b）規(guī)定質(zhì)量記錄建立的審批程序，以確保所建立的質(zhì)量記錄能夠為證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供證據(jù)。 c）規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、填寫、收集、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置所需的控制，以確保質(zhì)量記錄清晰、真實、完整、有效和便于提供和檢索。 應(yīng)根據(jù)記錄的重要性的分級情況以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所要求確定，產(chǎn)品加工生產(chǎn)和檢測的相關(guān)記錄，按 API Spec 5D 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 3 年以上， API Spec 7 標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)保存 7 年以上，體系運行和管理方面的記錄不得少于 5年。 ：《質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本企業(yè)最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理通過以下活動，對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)： a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點和依法經(jīng)營的思想； b)主持制定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針； c)主持制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)； d)按規(guī)定的時間間隔主持質(zhì)量管理體系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； e)確保獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源，在人力、