【正文】 ▲ △ △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 測量分析改進(jìn)總則 ▲ △ 顧客滿意 ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程監(jiān)視和測量 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 附 A： API 會標(biāo)使用控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注： “ ▲ ”代表主要職責(zé)，“ △ ”代表 相關(guān)職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì) 量 方 針、質(zhì) 量 目 標(biāo) 本企業(yè)的質(zhì)量方針是： ，不斷開發(fā)新產(chǎn)品； ，向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)； ，使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。 各相關(guān)職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，其內(nèi)容應(yīng)滿足下列各條的要求： 銷售合同、定單和標(biāo)書、產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件上，明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ，確定過程、文件和資源的要求； ，確定所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則； 。 2應(yīng)用 a)本手冊規(guī)定的要求適用于 企業(yè)向顧客提供各類石油鉆采設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。 c)本手冊根據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和生產(chǎn)銷售的情況，刪減 。技術(shù)部負(fù)責(zé)審核更新使用標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 企業(yè)自定義： HX：指本企業(yè)，即東營市海鑫石油裝備有限公司。 ：等同于顧客。 ： a) 根據(jù)顧客要求、企業(yè)的經(jīng)驗和資源狀況，以過程方法模式，識別本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程。直接過程和間接過程相關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了如圖所示質(zhì)量管理體系運作的 PDCA循環(huán)。通過把管理的過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實現(xiàn)企業(yè)的全面質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系如圖 2所示。 3）產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（ ）、與顧客有關(guān)的過程（ ）、設(shè)計和開發(fā)（ ）采購（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）以及監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（ ）等過程。 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的 準(zhǔn)則和方法 通過各過程的輸入、輸出、實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān)視和測量、審核和管理評審，對過程的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 b） 直 接過程的監(jiān)視和測量 1） 及時與顧客溝通，識別顧客的要求； 2） 評審顧客的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，確保設(shè)計和開發(fā)、采購、制造與服務(wù)的提供，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量； 3） 在過程運行中充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)的作用”，建立健全“全員參與”的激勵機(jī)制，處理好各過程的接口關(guān)系和相互作用，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，充分發(fā)揮各類人員的作用。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視 a） 為體系配備必要的資源，以支持這些過程的有效運行。 測量、監(jiān)視和分析這些過程 a） 通過內(nèi)審和管理評審確保體系有效運行； b） 通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制不合格的發(fā)生； c） 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； d） 通過糾正和預(yù) 防措施糾正發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格； e） 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。經(jīng)客觀分析后，提交管理評審，采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程的正確策劃，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。對外包方的資源、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品、驗收準(zhǔn)則、交貨期等方面實施監(jiān)視和控制，確保外包產(chǎn)品的符合性。 對以上過程按標(biāo)準(zhǔn) ,，外包過程中的特殊過程還須符合標(biāo)準(zhǔn) 。 ，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修訂質(zhì)量 管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，按 《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本企業(yè)文件采用了：紙張，光盤、照片和樣件等，各類文件均按照 《文件和資料控制程序》由 辦公室 進(jìn)行管理。 質(zhì)量記錄依據(jù) 。 手冊的內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)令，以及程序文件（詳見附件 2 程序文件清單）。 質(zhì)量管理體系中過程之間相互作用的表述： a)過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理以及測量分析和改進(jìn)等部分組成，在手冊的第 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8章分別表述，對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)的 8章； b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程在手冊第 7 章表述，對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)第 7 章。 c）各過程之間的相互作用在手冊 ，并加以文字描述。 總則 除技術(shù)性文件由技術(shù)部管理外， 辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理文件的歸口控制， 按《文件和資料控制程序》對文件進(jìn)行管理。 質(zhì)量管理體系文件控制的要點是： a）文件發(fā)布前按規(guī)定授權(quán)人進(jìn)行編制、審核和批準(zhǔn)，以確保文件的相容性、適宜性和充分性 ,并建立《文件清單》。 c) 規(guī)定文件更改的控制方法和修訂狀態(tài)的識別方法。 e）規(guī)定了文件的使用、保管、借閱、復(fù)制、作廢等日常管理要求，保持文件清晰、易于識別。 g）對作廢文件進(jìn)行控制和管理，防止非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，修改的控制采用《文件修改控制表》進(jìn)行標(biāo)識，若因任何原因不能由原審核和批準(zhǔn)部門進(jìn)行時，應(yīng)獲 得原審核和批準(zhǔn)部門的背景資料。各部門應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，做好記錄的保管工作。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的使用和保存。 c）規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、填寫、收集、貯存、保護(hù)、檢索、保存 期限和處置所需的控制，以確保質(zhì)量記錄清晰、真實、完整、有效和便于提供和檢索。 ：《質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本企業(yè)最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理通過以下活動，對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)： a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點和依法經(jīng)營的思想； b)主持制定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針； c)主持制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)； d)按規(guī)定的時間間隔主持質(zhì)量管理體系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； e)確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源，在人力、物力、財力資源上給予足夠的配備?？偨?jīng)理委托銷售部具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和 《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》。質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定，質(zhì)量方針應(yīng)滿足以下要求： a)質(zhì)量方針應(yīng)與本組織的宗旨相適應(yīng)； b)質(zhì)量方針應(yīng)包含對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在企業(yè)內(nèi)部得到溝通、理解和認(rèn)同； e)在持續(xù)適用性方面得到評審?？偨?jīng)理應(yīng)委托管理者代表定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審或 修訂，通常在管理評審中進(jìn)行，如需修訂按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行?？偨?jīng)理要關(guān)注依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總的要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并由管理者代表組織制定質(zhì)量管理體系文件策劃的工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的確定應(yīng)： a)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致； b)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c)確保在企業(yè)的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； d)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)可以達(dá)到。具體由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口管理，各部門應(yīng)完成本部門有關(guān)過程的策劃任務(wù)。 h)質(zhì)量部對體系策劃進(jìn)行檢查、評審，作好記錄及歸檔。 、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定與溝通，并組織實施。 管理者代表 管理者代表有以下方面質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限： ①確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ②向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，供總經(jīng)理評審和做為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； ③確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ④負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外界聯(lián)絡(luò)。溝通過程是確定溝通內(nèi)容、要求、范圍、形式和方法，建立信息網(wǎng)，進(jìn) 行信息傳遞、統(tǒng)計分析、應(yīng)用、評價和改進(jìn)。 企業(yè)建立以辦公室為中心的內(nèi)部質(zhì)量信息溝通網(wǎng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞工作。通過管理評審對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性做出評價，提出 改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。辦公室負(fù)責(zé)管理評審具體組織實施。 管理者代表組織責(zé)任部門準(zhǔn)備評審輸入的資料。 辦公室 編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門和人員。 辦公室 保持評 審記錄和跟蹤措施驗證記錄。 ：《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)人力資源的管理。 、培訓(xùn)和意識 辦公室應(yīng)： a)編制與質(zhì)量有關(guān)主要成員的《崗位職責(zé)和任職要求》； b)制定《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施； c)負(fù)責(zé)上崗人員基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果檢查考核； e)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。培訓(xùn)的頻率根據(jù)企業(yè)培訓(xùn)需求 的實際需要和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)確定。具體按 《人力資源和培訓(xùn)控制程序》實施。 企業(yè)確定并提供和維護(hù)為產(chǎn)品達(dá)到符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如廠房、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、檢驗、試驗設(shè)備、計算機(jī)及軟件、運輸、通訊設(shè)施等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作場所相應(yīng)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備管理、維護(hù)和使用，并制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》。（如廠房修繕、防火設(shè)施、安全設(shè)施等）。 設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實施。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位 ,負(fù)責(zé)組織確定并提供為產(chǎn)品達(dá)到符合要求所需要的現(xiàn)場工作環(huán)境，如照明、通風(fēng)、環(huán)境溫度、濕度等條件要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 d)負(fù)責(zé)企業(yè)的 廠區(qū) 環(huán)境的建設(shè)維護(hù) ，每月組織一次工作環(huán)境檢查，并督促落實各項改進(jìn)措施。 工作環(huán)境按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理 體系中重要的過程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并經(jīng)管理者代表審批產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃輸出的文件。 計劃 技術(shù)部組織有關(guān)部門對特殊合同或產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并編制質(zhì)量計劃，管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。經(jīng)營人員根據(jù)顧客的傳真資料、合同或訂單，確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、交付方式、交付時間、價格和售后服務(wù)等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 銷售部對顧客的傳真資料（包括招標(biāo)合同或訂單）、電話預(yù)訂，組織相關(guān)職能部門對招標(biāo)合同或訂單進(jìn)行評審。必要時將更改后的要求書面通知各有關(guān)人員。 管理者代表負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，評審應(yīng)確保： a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員。 顧客溝通 銷售部通過以下一種或多種方式與顧客進(jìn)行溝通： a)產(chǎn)品廣告樣本； b)電話、傳真、電子郵件、 信函、簽訂合同或訂單處理； c)處理顧客投訴或售后服務(wù)。對于不能及時答復(fù)的信息，