【正文】 3　職責　 　生產經營部負責組織對供方的評價和對物資采購過程的控制。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　我公司對采購過程進行控制，以確保所采購的產品符合規(guī)定的要求。普通產品采用國家標準生產，對特殊合同，我公司采取編制質量計劃方式進行控制。　 合同評審記錄由生產經營部按《質量記錄控制程序》中規(guī)定的要求保存歸檔。 生產經營部負責對與顧客就合同修訂事宜進行聯(lián)系溝通。雙方協(xié)商一致后修訂合同。 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　與顧客有關的過程　 　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司所有合同均需形成正式文字合同，不允許口頭等非正式合同發(fā)生。 合同評審采用會議方式進行，評審結果在合同草案上記錄?！　『贤u審的內容:滿足合同要求的技術工藝能力、采購生產能力、運輸包裝能力和按期交貨能力、法律法規(guī)要求能力和其他要求或措施?！?　工作程序 生產經營部根據顧客要求、法律法規(guī)要求和市場情況，結合我公司的有關承諾確定產品的有關要求，形成合同草案?！?　職責　　生產經營部負責確定與產品有關的要求和組織協(xié)調合同評審和修訂活動。　5　適用程序文件　　質量計劃控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　與顧客有關的過程　 　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司控制確定與產品有關的要求和合同評審活動，對每份合同或訂單進行評審，使合同各項質量要求確切和不含歧意，確保本公司具有滿足合同的能力和產品有關的規(guī)定要求。，總經理應組織進行質量策劃活動，包括:　　a)編制質量計劃； b)明確產品的質量要求，制定專門的質量措施； c)規(guī)定組織中主要部門和人員的職責，明確接口之間的聯(lián)絡；　　d)規(guī)定和配備必要的控制手段、設備、資源，以達到質量要求；e)制定檢驗標準和要求，確定產品形成不同階段合適的驗證； f)明確產品特性的標準，規(guī)定測量和試驗技術(包括試驗設備)； g)規(guī)定相應的質量記錄?！?　程序概要。 技術部負責組織編制、實施質量計劃。　2　適用范圍　　適用于對本公司老產品改造和特殊合同的生產。 ，發(fā)現不合格，立即進行處理，必要時執(zhí)行《糾正措施控制程序》，分析原因，制定、實施糾正措施，并跟蹤驗證其有效性。 4程序概要 。 3．職責 ，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 5質量記錄 5．1設備（配件）采購計劃； 5．2設備維修記錄；5．3設備臺帳 5．4設備年度維修計劃 5．5設備檢修驗收報告 5．6報廢設備申請 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　 頁碼: 第1頁　共1頁　　　　　　　　工作環(huán)境 　　　　　 　 : 1． 總則公司制定并實施了《生產過程控制程序》，對生產環(huán)境進行控制，以確保滿足生產的要求。 4．4設備報廢： 4．4．1當生產設備不存在維修價值時，生產經營部填寫“設備報廢申請”報總經理審批。 4．3設備故障： 4．3．1操作員發(fā)現設備不正常時，要及時進行維修，需要幫助時，及時上報生產經營部協(xié)調處理。 4．2．3設備維修后，由操作人員進行驗收，并在維修記錄上簽字。4．2設備管理： 4．2．1生產經營部根據生產要求做好生產設備月份維修計劃安排。 4．1．3設備到貨后，生產經營部組織開箱驗貨、安裝、調試，合格后投入生產，生產經營部登記設備臺帳?！?　工作程序： 4．1．1生產經營部根據公司生產需要和現有設備的狀況，制定公司生產設備或配件的購置計劃報總經理審批，購置計劃內容包括：設備（配件）名稱、規(guī)格型號、數量等要求。　2　適用范圍　　適用于對本公司基礎設施管理和維修活動。 根據考核結果，對職工按照制定的職工獎懲條例進行獎懲、培訓或崗位調整。 考核應以《崗位職務規(guī)范》以及公司的質量方針、質量目標為標準，考核內容應包括個人述職、績效考核、能力評價考核、工作態(tài)度評價考核等方面。 職工考核一般每年進行一次。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　人力資源 　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 培訓評估 培訓結束后，應對培訓效果進行評估。 培訓結束前應對培訓人員進行考試或考核。 特種作業(yè)人員的上崗培訓、考核、取證等按國家有關規(guī)定執(zhí)行。要通過會議、板報等形式，培育和提高全體職工的質量意識、安全意識和效益意識。職工培訓的形式主要有崗前培訓、在崗培訓、繼續(xù)教育等。 公司辦應于年度終結前10天匯總編制職工教育培訓計劃報總經理審批。 培訓控制過程 、科技發(fā)展的需要，結合生產中存在暴露的問題，提出并制訂培訓計劃，報管理者代表審核。 ，由公司辦根據《崗位職務規(guī)范》在公司內部進行調劑和公開招聘，見習和試用人員經總經理批準后，安排上崗見習或試用。 人員安排控制過程 各崗位人員的安排、調整應依照《崗位職務規(guī)范》的要求進行?！? 4　工作程序 、實際情況，制定公司《崗位職務規(guī)范》，報總經理審批。 。 　2　適用范圍　　適用于對公司所有與產品或服務質量有關的各級管理、技術、檢驗和操作人員的提供和培訓。2． 我公司制定并實施了《人力資源控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《生產過程控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》保證質量管理體系持續(xù)有效運行和增進顧客滿意所需的資源得到提供?！　」芾碓u審活動的開展按《管理評審程序》的規(guī)定進行，由技術部組織實施，并保存評審記錄。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共2頁　　　　　管理評審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀: 管理評審的主要內容包括質量方針、目標和體系的實施及內部質量審核結果的改進情況、顧客意見處理情況等。對不適宜的情況進行改進和完善，確保質量體系能夠持續(xù)有效地運行。：1） 協(xié)助總經理組織管理評審；2） 負責整理各部門質量管理體系運行總結報告，編寫質量管理體系運行總結報告；3） 負責組織落實管理評審會議決定；4） 負責保存管理評審有關記錄。3． 職責：1) 主持管理評審；審批管理評審報告。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共2頁　　　　　管理評審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀:1．總則我公司制定并實施了《管理評審程序》，對管理評審活動進行控制，保證質量管理體系有效運行，并得到持續(xù)改進。 生產車間a）在公司各有關部門領導下，按質、按量、按時完成生產任務；b）嚴格遵守生產、工藝技術、設備管理制度 ，落實、維護產品、設備標識；c）按規(guī)定組織職工教育；d）執(zhí)行不合格品的處置決定，組織本部門不合格品原因分析，制定糾正措施；e）認真做好各種生產記錄，并據此分析潛在不合格品原因，制定預防措施；負責制定、實施本車間質量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。c) 負責進貨物資報檢、標識和儲存、防護管理；d) 負責制定、實施本部質量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。h）負責制定產品標識和可追溯性管理； 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第4頁　共5頁　　　 職責、權限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━i）負責對檢驗、測量和試驗設備的控制，保證測試儀器儀表和檢測設備的準確度；j)負責制定、實施本部門質量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。n) 負責公司成品銷售服務工作；o) 負責確定顧客需求，組織合同評審；p) 負責簽訂、實施產品銷售合同，負責產品搬運、儲存、防護和交付管理；q) 負責及時解決顧客抱怨、投訴和顧客滿意度的測量；r) 負責制定、實施售后服務計劃；s）負責制定、實施本部質量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。l）參與合同評審和合格供方的評定；m)負責制定、實施本部門質量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施?！　】偨浝怼　)貫徹執(zhí)行國家質量方針、政策，全面領導質量工作，對公司產品質量負全責； b)組織制定質量方針、政策和年度質量工作計劃； c)主持召開質量工作會議；審議公司有關質量、質量管理工作的重大獎懲； d)根據質量方針目標負責組織建立質量體系并使其有效運行； e)定期對質量體系進行評審，確保其適應性和有效性； f)建立組織機構，配備必要的資源，明確隸屬關系； g)批準發(fā)布《質量手冊》，任命管理者代表并授予必要的權限。二、車間質量目標：1． 產品一次交驗合格率大于97%；2． 生產設備完好率大于95%；三、質檢部質量目標：：1． 監(jiān)視和測量裝置完好，準確率大于99%；2． 錯、漏檢率小于1%；四、技術部質量目標有效文件配備率大于99%。當質量管理體系發(fā)生變動時，我公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時間和空間上的間斷。3． 質量管理體系我公司建立了包括質量手冊、程序文件、作業(yè)制導書等質量管理體系文件，并且建立了質量保證組織結構，如圖1。2． 質量目標 。 2）在管理評審中對其適宜性、充分性和有效性進行評審。1)。3)定期組織管理評審，評審我公司的組織結構、質量方針和質量目標、資源等適宜性和充分性，確保我公司質量管理體系持續(xù)有效運行，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足。1) 不斷加強自身質量意識，并通過會議、板報、學習討論等方式，向全體職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的意義。5　適用程序文件　　質量記錄控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　 　 　　頁碼:　第1頁　共1頁　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　管理職責 　　　　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━明確總經理職責，以利于我公司質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進?！　鶕褂煤凸芾硇枰?guī)定質量記錄的保存期間，并按規(guī)定的期限保存?！　≈贫ㄙ|量記錄的統(tǒng)一編目、標識方式，應便于存取，可追溯?！　≠|量記錄應使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時應保證字跡清晰、內容完整、數據準確并簽章確認。　　與質量體系運行有關的記錄:　　　 a)質量審核記錄； b)供方評定記錄； 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　質量記錄的控制　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ c)合同評審記錄； d)培訓記錄； e)文件管理記錄； f)糾正和預防措施記錄； g)其它記錄?！　「髻|量職能部門負責對其質量活動應形成的質量記錄按規(guī)定進行填寫、標識、收集、整理、保存和歸檔。2 適用范圍　　適用于對本公司與產品質量和質量體系有關的所有質量記錄的控制?！?文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存?！　∥募臅r對所有受控文件進行跟蹤更改，收回作廢文件?！　∥募母摹　∥募薷臅r，須經審批部門或人員審批?！　∥募磁鷾实姆秶l(fā)放，確保需使用文件的場所和部門能得到文件的有效版本。　 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　文件和資料控制 　　　　　　　　 :　 　文件的管理，對各類文件底稿的存檔、編號、印制、標識、發(fā)放、更改、借閱、復制、回收和銷毀進行統(tǒng)一管理?！　∩婕盎顒映绦蚝妥鳂I(yè)方法的文件應由相關部門會簽?！　》裁鞔_規(guī)定不對某些環(huán)節(jié)