某公司采購工作流程-文庫吧資料
2025-01-11 13:22本頁面
【正文】 長的擔保書，前往調(diào)出門店。 調(diào)貨通知單 調(diào)出門店： 調(diào)貨人： 商品名稱 數(shù)量 備注 調(diào)入門店： 日期： 店長（店長助理）： 要求注明商品名稱，數(shù)量，顏色；寫明“調(diào)入門店”和“調(diào)出門店”， 調(diào)貨人員的姓名；由店長 (店長助理 )簽名，并附店長 (店長助理 )的身份證復印件；加蓋請調(diào)門店的“售后服務章”。 10． 3． 6 調(diào)貨工作： 10． 3． 6． 1 店長 (店長助理 )或庫房致電總庫或其他門店詢問欲調(diào)之貨品是否有貨。 10． 3． 5． 7 接班盤點完畢后，接班人和監(jiān)盤人必須在盤點表相應位置簽名。有差異時必須查明原因及時處理，保證帳實相符；如確認盤虧的，必須作出書面的情況說明，店長當天作出責任劃分，并由相關責任人簽名確認，上報公司相關部門。實盤數(shù)合計欄不得涂改，如確實寫錯，必須以一根直線將該行整行劃去，在另一行重新填寫正確的，并在劃去處由交班人和監(jiān)盤人共同簽名確認。盤點時必須進行每臺手機開盒檢驗手機機頭、配件是否齊全，若有問題須在備注內(nèi)作詳細記錄。 10． 3． 5． 2 將數(shù)據(jù)導到 EXCEL表上，并制作盤點表。 如未按規(guī)定核銷借機單，一切責任由庫房收機人員全權承擔；無法確認庫房接收人時，由當班庫房人員共同承擔。不填《庫房異常問題表》而發(fā)生的手機異常問題，由庫房接收人全權負責；無法確認庫房接收人時，由當班庫房人員共同承擔，同時，無論庫管是否當班，均負管理責任（按《門店商品丟失責任劃分標準》執(zhí)行）。有任何問題，立即當面告知營業(yè)員，同時通知店長，核實后填寫《庫房異常問題表》。 10． 3． 4． 2 收到營業(yè)員未銷售歸還的手機，必須當面核驗手機的串號是否與外包裝上的串號一致，手機的外觀是否完好，物品是否完整。營業(yè)員不正確、不完整書寫借機單的，不以 正楷簽全名 的，庫房人員有權拒絕借出手機。 填寫借機單必須嚴格按商品名稱完整書寫，無遺漏。同時保持所有物品的清潔完好。 10． 3． 3 物品的存放： 門店所有物品必須上架或存放于鐵皮柜內(nèi)，禁止落地。手工帳的錄入必須使用水筆，并保證其正確性，帳本保持清潔，嚴禁涂改，更不允許使用修正液。錄入必須注意：物品的名稱；物品的數(shù)量；機型的串號；配件的名稱和數(shù)量； 發(fā)生錯誤當場及時作 ―反沖 ‖，違者參照 ERP相關規(guī)定罰款。 一旦接收確認以后，再發(fā)生的缺損等任何情況，一律由物品接收人全權負責。在物流監(jiān)督下，確認無誤后方可入庫。 9． 對沒有檢測工單的機器也進行各品牌各型號的分配，由采購部事先與供應商講明可做開箱損的寫明故障原因，統(tǒng)一登記上 E商送廠商庫，通知供應商前來換機或由換機中心外勤人員送至供應商換新機。 9． 外勤將機器送到供應商售后處 ,由對方工程師當場拆機檢驗 ,并填寫換機工單 ,由工程師簽字確認 ,七天后憑此工單換取新機。 9． 對于門店自行無法解決的問題機先接入待修庫，找出責任人，上報主管和采購部，與供應商聯(lián)系協(xié)商解決。 9． 換機中心人員對維修機進行檢查并將在途庫的機器對單接進庫。 8． 4. 8 總庫接到供應商的《退貨確認單》，在系統(tǒng)中做退貨處理，待供應商驗貨完畢后，總庫要求供應商在本公司的《 E商退貨單》上簽名后，才可將貨物取走。 8． 4. 6 品牌負責人檢查此退貨手機是否已按退貨要求退到總庫，如有部分手機未退，采購部品牌負責人電話通知相應門店，立即派人送至總庫，并按公司規(guī)定對未退的門店進行考核（納入當月的 KPI考核中）。 8． 4. 4 品牌負責人制做《退貨確認單》，由經(jīng)辦人、結算人員、采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理、分管副總簽字確認。 8． 4. 2 品牌負責人溝通供應商洽談退貨事宜。 8 退貨流程 8. 1 目的 優(yōu)化產(chǎn)品線，確保庫存周轉(zhuǎn)達標 8. 2 范圍 所有產(chǎn)品 8. 3 職責 確保退貨按時進行，同時不影響門店銷售。同時，所有貨款暫停結算，直到貨物取走為止。 7. 4. 2 品牌采購員在 E商公告欄上發(fā)布退貨通知，要求門店 3天內(nèi)將商品（包括禮包）裝箱退回總庫，在包裝箱上注明退供應商。 考核價制定表 采購部填寫 銷售部填寫 分類 分配表簽收 備注 日期 網(wǎng)絡 供應商 品牌 型號 配置 采購價 返利 填寫人 考核價 簽字 C / G C / G C / G 6 結算付款流程 6 .1 目的 確保付款按照公司政策執(zhí)行 6. 2 范圍 所有產(chǎn)品 6. 3 職責 確保付款準確無誤 6. 4 流程 6． 4． 1 調(diào)出 E商進銷存匯總表 6． 4． 2 登陸 Oracle結算系統(tǒng)模塊 6． 4． 3 以系統(tǒng)顯示未結算貨款明細為準，根據(jù)銷售及庫存情況分析應付應收款 6． 4． 4 參照 Oracle貨款支付數(shù)據(jù)分析報表核實應付款 6． 4． 5 核實價保返利市場費用 6． 4． 6 在付款管理模塊進行應付款操作 6． 4． 7 填寫支出憑單及扣款明細表，打印 Oracle結算單 6． 4． 8 應付結算經(jīng)理 Orac
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