某公司采購工作流程-wenkub.com
2025-01-05 13:22 本頁面
【正文】 14. 采購經(jīng)理（或助理）做分貨表，傳給庫房在 Oracle中做調(diào)撥單，采購經(jīng)理審批，接收方采購經(jīng)理審批，庫管在系統(tǒng)中發(fā)貨，打印出庫單； 14. 總庫主管與物流公司聯(lián)系，品牌庫管根據(jù)分貨表點(diǎn)貨，附裝箱單明細(xì)，發(fā)給下屬公司，下屬公司庫管接收入庫。 13. 調(diào)貨流程 13. 1 目的 使公司所經(jīng)營的產(chǎn)品合理運(yùn)轉(zhuǎn) 13. 2 范圍 所有庫存商品 13． 3 職責(zé) 減少不合理的庫存分布情況 13. 4 流程 13. 品牌負(fù)責(zé)人每天分析門店單品銷量和現(xiàn)時(shí)庫存，對不合理的貨品分布進(jìn)行強(qiáng)制調(diào)貨。 11． 4. 3. 2 由供方提供書面的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān) 3C和進(jìn)網(wǎng)許可證。 10． 4． 4 庫房物品缺失處理： 任何情況的庫房物品遺失，必須第一時(shí)間上報(bào)店長，然后督促店長在事發(fā)當(dāng)天三小時(shí)內(nèi)作出書面的情況說明和初步的處理方案上報(bào)監(jiān)審部。 10． 4． 3． 5 庫房人員下班前，應(yīng)巡視庫房內(nèi)的電源（除報(bào)警器的電源）和水源是否關(guān)閉以及是否打開報(bào)警裝置，并與報(bào)警中心確認(rèn)報(bào)警器在啟動(dòng)狀態(tài)，以確保庫房的安全。公司各部門人員因工作需要進(jìn)入庫房 ,必須出示證件，并有店長（店長助理）陪同，同時(shí)配合庫房人員的必要的檢查。 10． 4． 3． 2 庫房內(nèi)配置干粉滅火器等消防設(shè)施，并放于明顯位置，同時(shí)庫房人員須定期檢查干粉滅火器的有效期，保證其完好性，如有異常，庫房人員立即上報(bào)公司人力資源部（行政）。 10． 4． 2 庫管 對所有的原始票據(jù)（出入庫單、銷售小票、調(diào)貨單、借機(jī)單、盤點(diǎn)表等）必須集中整理，按月存放。超時(shí)而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人承擔(dān)；無法確定責(zé)任人時(shí)，由當(dāng)班庫房人員共同全額承擔(dān)。 缺件的手機(jī)，庫房人員有權(quán)拒收。如庫房人員不按此操作，一切責(zé)任由庫房人員全權(quán)承擔(dān)。 10． 3． 6． 11 調(diào)貨人在 ERP調(diào)貨單上簽名后，即對所調(diào)物品負(fù)全責(zé)，必須保證其安全、及時(shí)返回本門店。 10． 3． 6． 7 確認(rèn)無誤后，進(jìn)行 ERP調(diào)貨程序（見 ERP出庫流程） 10． 3． 6． 8 打印出 ERP調(diào)貨單后，將手機(jī)和 ERP調(diào)貨單一同交給調(diào)貨人。 10． 3． 6． 3 店長 (店長助理 )寫擔(dān)保書，要求注明調(diào)貨人的姓名。 10． 3． 5． 8 盤點(diǎn)表必須按月裝訂成冊存檔備查。 10． 3． 5． 5 核對無差異后，在交班人處簽名，監(jiān)盤人同樣在相應(yīng)位置簽名。 10． 3． 5． 3 在店長或店長授權(quán)委托人的監(jiān)督下，以實(shí)物擺放順序?qū)齑嫔唐愤M(jìn)行盤點(diǎn)，（建議實(shí)物擺放按 E商的名稱順序排列，以提高工作效率）在盤點(diǎn)表上相應(yīng)的商品名稱的實(shí)盤數(shù)處記錄下盤點(diǎn)的實(shí)際庫存數(shù)量。 10． 3． 4． 4 庫房人員收到營業(yè)員商品銷售后的銷售小票，必須核查小票上的商品名稱和手機(jī)串號(hào)與借出的商品名稱和手機(jī)串號(hào)是否一致，同時(shí)核對 POS小票上所打印的內(nèi)容是否與小票的內(nèi)容一致，并檢查所借出的商品是否全部歸還；關(guān)鍵在于確認(rèn)檢驗(yàn)小票上的收款章是否真實(shí)；商場代收銀門店核對商場收銀小票上所示金額是否與小票的金額一致，必須確認(rèn)無誤后，在借機(jī)單上銷去，并由庫房收單簽名備查。確認(rèn)無誤后，在借機(jī)單上銷去，并簽名備查。借出的手機(jī)必須注明手機(jī)串號(hào)（至少末四位號(hào)碼）。手機(jī)或配件的擺放要按品牌按機(jī)型整齊存放于定位標(biāo)識(shí)處，同時(shí)將對應(yīng)的禮包一同擺放，并注意手機(jī)的同層疊放時(shí)以不超過 6臺(tái)為安全基數(shù)，以保證最下一層手機(jī)的存放安全；將各種卡類和相應(yīng)的資料配對存放，并集中管理。 對于禮品、代客維修的手機(jī)等無法錄入 E商系統(tǒng)的物品，必須進(jìn)行手工帳的錄入。對任何有疑問的或有缺損的可拒絕接收。 9． 由于供應(yīng)商換機(jī)時(shí)要求數(shù)量和型號(hào)上的準(zhǔn)確，制定送修單 ,有取機(jī)人簽字 ,并要求供應(yīng)商在七天內(nèi)將新機(jī)換回。 9． 不符合要求的維修機(jī) 9． 將機(jī)器接入待修庫，并同時(shí)與門店取得聯(lián)系詳細(xì)說明問題所在應(yīng)如何處理，再從“去門店在途庫 —分公司 ____庫”退回門店解決。 8． 4. 7 待退貨手機(jī)全部退到總庫后，品牌負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商去總庫取貨，取貨時(shí)供應(yīng)商必須攜著我司的《退貨確認(rèn)單》。 8． 4. 3 溝通確認(rèn)后，品牌負(fù)責(zé)人在 E商上發(fā)布通知，通知門店在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將退貨機(jī)型退回總庫。 7. 4. 4 品牌采購員做好退貨確認(rèn)書（注明要求供應(yīng)商取貨的時(shí)間），經(jīng)采購經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理等的簽名確認(rèn)后，傳真到總庫。 退貨程序： 7. 4. 1 品牌采購員與本部門結(jié)算員確認(rèn)退貨機(jī)型，所屬供應(yīng)商有足夠的未結(jié)款額充抵此次的退貨金額。 5． 4． 5 品牌采購員將新價(jià)格報(bào)到銷售部經(jīng)理，一起制訂考核價(jià)，并填寫到調(diào)價(jià)本上 ,銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字。 4． 4． 3． 4 計(jì)算出價(jià)保的金額，提交結(jié)款人員 計(jì)算公式：【（原價(jià)格 原返利） （新價(jià)格 新返利）】 *價(jià)保數(shù)量 =價(jià)保金額 5 價(jià)格維護(hù)流程 5 .1 目的 提高商品價(jià)格優(yōu)勢，促進(jìn)銷售 5. 2 范圍 所有產(chǎn)品 5 .3 職責(zé) 收集商品價(jià)格信息，保持商品價(jià)格優(yōu)勢 5. 4 流程 5． 4． 1 廠家或供應(yīng)商在商品調(diào)價(jià)時(shí)會(huì)將調(diào)價(jià)函以傳真方式傳到我公司采購部經(jīng)理 ,廠家發(fā)完傳真后立即與采購經(jīng)理確認(rèn)。 4. 4. 2． 3 品牌采購員按調(diào)價(jià)流程對考核價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 3． 4. 7 跟蹤貨品在下訂單 2日內(nèi)到達(dá)。 3． 4. 4 制定
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