【正文】 己的工作計劃。 5 周 4周 4周 、 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 1. 對員工進行轉(zhuǎn)變情況的調(diào)查，內(nèi)容包括： ? ? 員工對于領導能力、個人能力、團隊合作、企業(yè)文化、組織設計與績效管理、企業(yè)溝通等方面的評價，以及對于企業(yè)變革的心態(tài)和感受 ? ? 轉(zhuǎn)變情況調(diào)查問卷 ? ? 協(xié)助確定問卷調(diào)查范圍，協(xié)助進行問卷的分發(fā)和回收 ? ? 進行問卷的分發(fā)、回收，并進行問卷的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析 ? ? 畢馬威 ( 主 ) ? ? 網(wǎng)通 2. 根據(jù)轉(zhuǎn)變情況調(diào)查的結(jié)果對中國網(wǎng)通進行現(xiàn)狀分析 ? ? 轉(zhuǎn)變情況調(diào)查分析報告 ? ? 撰寫轉(zhuǎn)變情況調(diào)查分析報告 ? ? 畢馬威 3. 舉行轉(zhuǎn)變促成研討會（轉(zhuǎn)變促成基本概念培訓），介紹轉(zhuǎn)變 促成的基本概念 ? ? 轉(zhuǎn)變促成基本概念培訓資料 ? ? 參與轉(zhuǎn)變促成研討會 ? ? 準備研討會資料，并舉行研討會 ? ? 畢馬威 項目第一階段 管理創(chuàng)新項目 Page 32 項目工作方法及交付品 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 4. 參與對公司管理層的訪談，了解對本咨詢項目順利進行有重大影響的關鍵因素 ?? 轉(zhuǎn)變促成訪談紀要匯總報告 ?? 協(xié)助通知接受訪談人員訪談的時間、地點 ?? 進行管理層訪談 ?? 畢馬威 5. 遵從畢馬威轉(zhuǎn)變促成方案設計的指導原則，根據(jù)轉(zhuǎn)變情況調(diào)查的結(jié)果及通過訪談了解的關鍵因素，為中國網(wǎng)通制定轉(zhuǎn)變促成行動方案 ?? 轉(zhuǎn)變促成行動方案 ?? 參與討論 ?? 設計轉(zhuǎn)變促成行動方案 ?? 畢馬威 ( 主 ) ?? 網(wǎng)通 項目第二、三、四階段 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 1. 鑒于在本咨詢項目中，最大的挑戰(zhàn)在于使得參與預算編制工作的部門和人員愿意采納并熟練掌握新的預算編制及管理方法。連線表示部門間的職能邊界。 將全面預算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設計的全面預算管理體系進行客戶化。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 4. 指導中國網(wǎng)通十個省的預算編制人員按步驟有序地展開年度預算的編制，過程中進行預算體系的必要調(diào)整。 ?? 安排會議人員、時間和地點 ?? 協(xié)助會議召開 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 Page 25 項目工作方法及交付品 第四階段主要目標： 通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預算體系。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 1. 進行全面預算管理實施準備工作 ?? 在項目小組內(nèi)選定各省項目實施負責人 ?? 編制各省預算體系實施推廣用培訓資料 ?? 預算體系實施培訓資料 ?? 選定各省項目實施負責人 ?? 進行實施的推廣培訓 ?? 編制培訓資料 ?? 畢馬威 2. 中國網(wǎng)通根據(jù)交付品中的指導，制定全公司預算編制的計劃，明確計劃延誤的責任及懲罰措施，畢馬威管理咨詢負責對計劃提出調(diào)整建議。 ? ? 項目周報 ? ? 準備并提交項目周報 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 Page 23 項目交付品舉例 地市各業(yè)務部門各業(yè)務部門預算編制流程省公司對應業(yè)務部門各業(yè)務部門全年運作計劃開始預算啟動會議紀要是各業(yè)務部門經(jīng)理根據(jù)以上參考文件組織人員編制／調(diào)整相關預算上交各業(yè)務部門經(jīng)理審批審批是否通過否是上交地市主管副總經(jīng)理審閱和溝通分業(yè)務或地區(qū)服務收入預算通信終端產(chǎn)品銷售收入預算其他業(yè)務收支預算業(yè)務預算業(yè)務發(fā)展計劃續(xù)建工程預算網(wǎng)絡能力新增計劃新建項目計劃工程設備采購預算生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購預算生產(chǎn)用固定資產(chǎn)變動預算物資采購預算及費用預算固定資產(chǎn)投資及變動預算是否對預算有不同建議否有價通信卡需求計劃通信終端產(chǎn)品需求計劃存貨收發(fā)存預算運輸費用預算將相關市場費用上交市場部審批，將業(yè)務預算、固定資產(chǎn)投資和變動預算、物資采購預算上交省公司相關業(yè)務部門進行審閱和溝通省公司業(yè)務部門對各地市業(yè)務預算、固定資產(chǎn)投資和變動預算、物資采購預算進行審閱和溝通溝通后返回地市各業(yè)務部門將業(yè)務預算、固定資產(chǎn)投資和變動預算、物資采購預算、辦公費預算、業(yè)務招待費預算、運輸費預算、咨詢費預算交計財部匯總平衡，將零星生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購預算交運行監(jiān)督部匯總平衡，將部門人員減員、招聘、退休、培訓、借調(diào)和升職加薪計劃上交人力資源部匯總平衡，將會議費預算、固定資產(chǎn)需求預算、低值易耗品需求預算、車輛費用預算、出國費用預算交綜合部匯總平衡業(yè)務推廣廣告預算促銷費用預算代辦手續(xù)費預算預收帳款預算應收帳款預算結(jié)束線電路租賃計劃互聯(lián)互通需求計劃代辦手續(xù)費預算部門共同計劃預算運行維護費用預算預算管理流程 預算管理表格 管理創(chuàng)新項目 Page 24 項目工作方法及交付品 第四階段主要目標： 通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預算體系。針對提出初步的建議方案，對建議方案進行歸類分析，區(qū)分短期和長期方案，考慮未來的設計藍圖。 ? ? 更新訪談問卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪談信息，形成總體紀要或報告，對中國網(wǎng)通的全面預算管理相關內(nèi)容進行細分整理，建立關鍵流程目錄。對總公司和部分挑選的省公司和地市公司將作詳細訪談。 ? ? 設計訪談問卷 畢馬威 6. 與管理層和相關員工進行訪談，確認當前公司各級管理層 的管理職責以及現(xiàn)有財務管理狀況，包括：預算責任中心、 預算編制、預算執(zhí)行和控制、預算考評等預算管理的各個方面。 ? ? 參與項目啟動會議 ? ? 參與項目啟動會議 畢馬威 4. 根據(jù)公司提供的組織架構(gòu)圖和崗位圖，確定訪談分組、項目小組人員配置、時間，編制按人、按天，分部門的詳細訪談計劃。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 1. 準備項目啟動會議資料，協(xié)助中國網(wǎng)通編制員工動員信。 ? ? 項目周報 ? ? 準備并提交項目周報 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 Page 20 項目工作方法及交付品 第三階段主要目標： 根據(jù)公司未來戰(zhàn)略、管理架構(gòu)等設計預算管理體系的組織架構(gòu)，明確各級預算責任中心職責，及各單位應獲取和輸出的信息類別、發(fā)生時間及頻率 優(yōu)化預算模型方案和預算報表，確保預算編制的準確性和及時性。 ? ? 全面預算管理體系組織結(jié)構(gòu)建議 ? ? 與管理層討論訪談中發(fā)現(xiàn)的問題并加以解決 ? ? 準備交付品 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 Page 19 項目工作方法及交付品 主要工作任務 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 3. 根據(jù)全面預算管理體系的組織結(jié)構(gòu)，以及信息在各單位之間流轉(zhuǎn)的內(nèi)容、方式和頻率，設計未來預算管理流程，包括： ? ? 戰(zhàn)略制訂及戰(zhàn)略規(guī)劃設計 ? ? 全面預算啟動流程 ? ? 全面預算編制流程 ? ? 全面預算調(diào)整流程 ? ? 預算執(zhí)行和監(jiān)控流程 ? ? 預算審批和下達流程 設計全面預算管理手冊和表單，包括： ? ? 戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預算與績效管理的關系 ? ? 全面預算管理體系的組織架構(gòu) ? ? 全面預算管理流程說明 ? ? 預算審批權(quán)限 ? ? 預算編制說明 ? ? 全面預算管理流程 ? ? 全面預算管理操作手冊 ? ? 繪制現(xiàn)狀流程 ? ? 協(xié)助進行流程修改 ? ? 協(xié) 助進行操作手冊的編制 ? ? 設計全面預算管理流程和操作手冊 ? ? 畢馬威 4. 根據(jù)前階段訪談收集的信息，對比畢馬威全球最佳管理實踐以及世界其他公司的先進經(jīng)驗，識別中國網(wǎng)通在費用控制、資產(chǎn)管理、資金調(diào)度等方面的改進點，并指出改進方向和改進方法。 ? ? 根據(jù)各單位的完整職責明確單位間的信息傳遞關系，傳遞信息的種類和頻率。 ? ? 雙周工作計劃 ? ? 編制并提交項目工作計劃 ? ? 畢馬威 2. 確定全面預算管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 ? ? 訪談紀要 ? ? 全 面預算管理診斷性分析報告 ? ? 全球電信行業(yè)全面預算管理最佳實踐 ? ? 準備相應交付品 ? ? 畢馬威 9. 確認診斷性分析報告 ? ? 修改交