【正文】 表 ，其職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)的 管理者代表任命書(shū)。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本公司制定了各部門(mén) 的工作職責(zé) 并且對(duì)各部門(mén)之崗位進(jìn)行具體分工，詳見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及各部門(mén)的工作職責(zé)，確保本質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、有效性和適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)：本公司 制定了《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》， 建立了總目標(biāo)并且分解到各部門(mén)，由各部門(mén)建立自己的分目標(biāo)，并在公司的各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行及檢討，該目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 以客戶(hù)為中心 本公司為確?？蛻?hù)的需求及期望，并達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意的目的，制定了 《業(yè)務(wù)運(yùn)作管理程序 》、《客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序》及《客戶(hù)投訴管理程序》進(jìn)行控制。 3）本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進(jìn)委任了管理者代表且制定了文件各部門(mén)的工作職責(zé)，見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。 參考文件： 《 文件 和記錄 管理程序 》 5 管理職責(zé) 管理承諾 1）為滿(mǎn)足客戶(hù)、法律及法規(guī)的要求本公司建立了 《業(yè)務(wù)運(yùn)作管理程序》以確 保各項(xiàng)要求在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通和傳遞。 6）對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由各部門(mén)自行統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀，特別原因需保留的記錄，由各部門(mén)蓋作廢章后保存。 4）保存環(huán)境要適宜，須防潮、防霉、防火、防蟲(chóng)鼠，保管的方法要便于存取、查核。 2）填寫(xiě)時(shí)要求字跡清晰﹑內(nèi)容詳細(xì)真實(shí)。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立了《文件和記錄管理程序》，以對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，其中規(guī)定記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，且規(guī)定了標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和 處置的控制方法。 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留以備他用，則應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 5）確保文件保持清潔易讀，可供識(shí)別并可追溯。 3） 修訂文件時(shí)對(duì)當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 本公司制定了《文件和記錄管理程序》以對(duì)質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行管理和控制，本程 序體現(xiàn)了以下： 1）文件發(fā)行前 得到 批準(zhǔn) 以確保文件是否充分與適宜性 。 2）由質(zhì)量手冊(cè)派生出的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄構(gòu)成了一套完整的質(zhì)量管理體系文件。 5）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 3）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序 ,一個(gè)單一的文件可以包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求 ,一個(gè) 文件化程序的要求也可以在多個(gè)文件中體現(xiàn) 。 本公司的質(zhì)量體系過(guò)程與相互關(guān)系見(jiàn)下圖 ： 服務(wù) 成品 檢驗(yàn) 出貨客戶(hù) 編 號(hào) SRQM 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 次 第 24頁(yè)，共 48 頁(yè) 生效日期 20xx812 版 次 B/0 深圳索瑞德電子有限公司 質(zhì)量體系 管理職責(zé) NG NG NG OK OK OK OK NG 合同 評(píng)審 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 制程規(guī)劃 采購(gòu) 來(lái)料 檢驗(yàn) 制程控制 包裝 選擇供應(yīng)商 搬 運(yùn)、 貯 存、 防 護(hù) 制 程 檢驗(yàn) 不 合 格 品 控 制 統(tǒng) 計(jì) 技 術(shù) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性 糾正預(yù)防措施 文件與資料控制、培訓(xùn)、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 成品 檢驗(yàn) 包裝出貨 服務(wù) 客 戶(hù) 客 戶(hù) ISO9001質(zhì)量管理體系過(guò)程和相互關(guān)系圖 顧客溝通 供應(yīng)商 評(píng) 估 文件要求 總則： 本公司的質(zhì)量體系文件包括如下： 1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明。 本公司對(duì) ISO9001 質(zhì)量管理體系過(guò)程和相互關(guān)系圖 所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程依據(jù)《 托外加工作業(yè)規(guī)范 》進(jìn)行控制，該種外協(xié)商本公司依據(jù)《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行選擇 ,評(píng)估和做日常管理。 本體系確保了： a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系 /質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c) 確保為這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系要素都做了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。 。 行。 ，督導(dǎo)與執(zhí)行。 、檢驗(yàn)儀器的校驗(yàn)、驗(yàn)收、維護(hù)和管理。 ，原因分析及改善措施擬定和回復(fù)。 ，制程、成品的檢驗(yàn)和首件確認(rèn)。 。 品質(zhì)部 工作職責(zé) 體系的運(yùn)行和貫徹實(shí)施。 。 。 ，預(yù)防各種危險(xiǎn)事故的發(fā)生。 、糾正、改善。 、培訓(xùn)、使用和配合人力資源部進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。 （ SOP）制作與管制；修訂各項(xiàng)產(chǎn)品工序工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)。 8. 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)員工的培訓(xùn)與考核工作。 6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)，質(zhì)量改進(jìn)與控制工作。 4．負(fù)責(zé)產(chǎn)品明細(xì)表， SOP 的制定及管理工作。 2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程中資料 的收集與管理工作。 。 、控制其發(fā)放。 ,品質(zhì)表格清單的及時(shí)更新 ,保持其最新版本 。 。 1公司車(chē)輛管理 1門(mén)禁、食堂等后勤工作。 制定行政人事管理制度，部門(mén)與部門(mén)間協(xié)調(diào)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃安排，監(jiān)督執(zhí)行。 員工薪資、績(jī)效評(píng)估，員工獎(jiǎng)懲制度設(shè)立、監(jiān)督執(zhí)行。 人力資源評(píng)估，人員招聘。 ，隨時(shí)補(bǔ)充所缺樣板，使客戶(hù)來(lái)到本公司能看到新穎，齊全的樣板 。 、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量要求，價(jià)格等要了如指掌，以隨時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。 、簽單、對(duì)帳等，并負(fù)責(zé)貨款的回收工作。 ，將信息準(zhǔn)確及時(shí)的傳遞給相關(guān)部門(mén)。 業(yè)務(wù)部 工作職責(zé) ，穩(wěn)定老客戶(hù)，不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。 公司網(wǎng)絡(luò)權(quán)限的管控 。 公司電腦網(wǎng)速的提升及日常維護(hù) 。 ERP 系統(tǒng)，郵件系統(tǒng)服務(wù)器的日常維護(hù) 。 系統(tǒng)運(yùn)作數(shù)據(jù)的備份，保存 。 信息管理 部 工作職責(zé) ERP 系統(tǒng)建立，升級(jí)及日常維護(hù)，保證公司 ERP 系統(tǒng)的正常運(yùn)作 。 公司活動(dòng)中常用標(biāo)準(zhǔn)道具禮品的設(shè)計(jì)及制作 。 全面管理公司標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的統(tǒng)一制定、設(shè)計(jì)和實(shí)施規(guī)劃 。 企劃 部 工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司品牌推廣、企劃工作，建立和發(fā)展公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品文化、市場(chǎng)文化和管理文化。 。 ,稽核及審查不符合狀況的追蹤確認(rèn) 。 。 (質(zhì)量手冊(cè) ,程序文件 ,作業(yè)規(guī)范 ,作業(yè)指 導(dǎo)書(shū) )。 管理者代表工作職責(zé) ISO 體系符合性 、 有效性的維護(hù) 。 ，全面提升企業(yè)員工的素質(zhì)。 、營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理等決策。 ，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議或 下發(fā)相關(guān)文件，布置計(jì)劃實(shí)施 。 個(gè) 階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 5． 我們將與我們的供應(yīng)商密切合作，確保他們的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合相同 的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3． 本公司建立以 ISO9001:20xx 為模式的質(zhì)量管理體系，通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)證實(shí)和作為改善的依據(jù)。 顧客滿(mǎn) 意是我們不變的宗旨，追求顧客滿(mǎn)意是我們不斷的追求。 穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司 信譽(yù)的保證，更是公司對(duì)客戶(hù)和社會(huì)的承諾。我公司質(zhì)量方針適合 公 司的性質(zhì)和規(guī)模，不但充分體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)的要求，還體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn) 的決心 以及持續(xù)滿(mǎn)足 客戶(hù)的 要求 ，使其滿(mǎn)意 。 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)量指引 部門(mén) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻 次 測(cè)量 /統(tǒng)計(jì)部門(mén) 公司 客戶(hù)滿(mǎn)意度 ≥ 90 分 客戶(hù) 滿(mǎn)意 度分?jǐn)?shù) 和 /調(diào)查 人 數(shù) （滿(mǎn)意總項(xiàng)目數(shù) X滿(mǎn)意系數(shù) +較滿(mǎn)意總項(xiàng)目數(shù) X較滿(mǎn)意系數(shù)） /總項(xiàng)目數(shù) X回收的調(diào)查份數(shù) X 100分 半 /次 業(yè)務(wù)部 客戶(hù)投訴 〈 2 次 /月 按實(shí)際投訴次數(shù) 月 /次 業(yè)務(wù)部 產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率 =100% 1客戶(hù)退貨數(shù)量 /成品出貨數(shù)量 X 100% 月 /次 品質(zhì)部 產(chǎn)品及時(shí)交貨率 ≥ 95% 及時(shí)交貨批次 /計(jì)劃交貨批次 X 100% 月 /次 資材部 文控中心 文件失控率 ≤ 5% 文件失控 份 數(shù) /抽查 文件總數(shù) X 100% 半年 /次 文控中 心 業(yè)務(wù)部 客戶(hù)信息傳達(dá)準(zhǔn)確及時(shí)率 =100% 客戶(hù)信息準(zhǔn)確及時(shí)傳達(dá)數(shù) /客戶(hù)信息總數(shù) X 100% 月 /次 業(yè)務(wù)部 客戶(hù)投訴及時(shí)處理率 ≥ 95% 投訴及時(shí)處理次數(shù) /投訴總次數(shù) X 100% 季 /次 業(yè)務(wù)部 備注： 一般投訴 8 小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋， 重大投訴 24 小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋。公司本著 “ 追求卓越的品質(zhì)、提供可靠的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，永無(wú)止境的攀登 ” 宗旨；奉行 “ 品質(zhì)第一，追求顧客滿(mǎn)意 ” 的品質(zhì) 方針，為實(shí)現(xiàn) “ 成為專(zhuān)業(yè)的 電源生產(chǎn) 商 ” 的愿景而不懈努力。索瑞德根據(jù)不同行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)，為用戶(hù)提供從個(gè)人桌面系統(tǒng)到大型數(shù)據(jù)中心、從計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)到工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備電源保護(hù)的全系列 UPS 產(chǎn)品和整體解決方案，在業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建起一個(gè)覆蓋中國(guó) 大陸各省、自治區(qū)、直轄市的完整服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、通信、政府、教育、交通、電力、氣象、公安國(guó)防、醫(yī)療衛(wèi)生、石油化工等各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，在各個(gè)行業(yè)發(fā)揮著電力保護(hù)神的重要作用。 公司擁有先進(jìn)齊全的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備，和一支電源領(lǐng)域的精英研發(fā)隊(duì)伍，針對(duì)市場(chǎng)上不同用戶(hù)特殊的產(chǎn)品要求，專(zhuān)門(mén)成立了一個(gè) ODM 研發(fā)小組，為用戶(hù)研發(fā)生產(chǎn)定制電源產(chǎn)品。 1. 0 企業(yè)概況 深圳 索瑞德電子 有限公司 成立于 20xx年 3月，是一家 從事于以電子技術(shù)、通訊技術(shù) 、微處理技術(shù)為基礎(chǔ)的高科技電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè) 。 預(yù)防措施：這項(xiàng)措施主要是發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在的原因。 質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。 質(zhì)量方針：由公司最高領(lǐng)導(dǎo)人頒布的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理： 日 期