【正文】 《崗位任職要求》 4 程序 資源提供 本公司提 供充足資源，以建立、實(shí)施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及根據(jù)顧客滿意度情況，再增加資源，以增強(qiáng)顧客滿意等 。 2 范圍 適用于承擔(dān)有機(jī)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 (3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報(bào)主任 ，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。 函電投訴的處理 (1) 由辦公室組織有關(guān)部門，根據(jù)投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門或人員，查看 記錄，獲取證據(jù)，確認(rèn)后按照投訴內(nèi)容的嚴(yán)重，提出解決方案，報(bào)主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客滿意。 (2) 重大口頭投訴處理。責(zé)任部門應(yīng)首先安慰顧客，并及時(shí)開展調(diào)查和分析，確屬真實(shí)向顧客道歉。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向主任報(bào)告。各部門應(yīng)測(cè)量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、測(cè)量等 不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的處理 凡在有機(jī)的生產(chǎn)、品質(zhì) 檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生 投訴受理 (1) 投訴可分為口投訴和信函。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲(chǔ)存和維護(hù)、反饋和交換。信息內(nèi)容主要有： 有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況； 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告； 形式（例行）試驗(yàn)報(bào)告； 嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果； 運(yùn)輸設(shè)備及方法對(duì) 產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響； 關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制情況； 進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)記錄； 監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告； 不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果； 質(zhì)量成本分析報(bào)告 顧客使用情況和顧客滿意度， 設(shè)備設(shè)施維修情況， 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性； 產(chǎn)品（有機(jī) 嬰幼兒營養(yǎng)米粉 ）質(zhì)量綜合分析報(bào)告； 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章 同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等 財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等 過程能力 其他有關(guān)信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 /股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、因特網(wǎng)）等。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和 /或服務(wù)的知識(shí)和 /或經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。 4 措施和方法 信息源 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。 主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。 相關(guān) 記錄 《 有機(jī)原料出入庫記錄 》 《 有機(jī) 成品出入庫記錄 》 《 有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄 》 標(biāo)題 信息、客戶申、 投訴處理 編號(hào) JXTRQM01 頁次 27/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。 記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容； 做好 有機(jī) 嬰幼兒營養(yǎng)米粉 記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。例如： ppyj 20xx0214AP200， pp 代表 公司商標(biāo) ， YJ 為有機(jī) 嬰幼兒營養(yǎng)米粉 代碼 ， 20xx0214代表日期是 20xx 年 2 月 14 日 ， AP 代表：上午， 200 代表本批次生產(chǎn) 200 公斤 銷售批號(hào)就是該批有機(jī) 產(chǎn)品 的包裝日期。有機(jī)的 批號(hào)由生產(chǎn)批號(hào)和銷 售 批號(hào)組成。 控制要求 產(chǎn)品記錄 的追蹤 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的使用嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。 與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 5 年 與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 10 年 《文件控制程序》 《文件發(fā)放、回收登記表》 、 《文件更改申請(qǐng)單》 、 《文件銷毀審批表》 順序號(hào) 體系運(yùn)行記錄縮寫 部門簡稱 有機(jī)縮寫 標(biāo) 題 追蹤體系 編號(hào) JXTRQM01 頁次 26/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 目的 為保證有機(jī)完整性，對(duì) 有機(jī) 嬰幼兒營養(yǎng)米粉 種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。 有機(jī)記錄編號(hào) 生產(chǎn)記錄編號(hào)： PP—— YJ—— 年 —— 月 —— 日 —— AP（ MP） —— 01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機(jī)產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標(biāo) 體系運(yùn) 行記錄編號(hào)： YJ AD （ JL） 01 各部門 的體系運(yùn)行記錄格式，由 各部門 主管組織編制，有機(jī)管理小組組長審批，辦公室 備案。 流水記錄式臺(tái)賬 ，及時(shí)更新最 版本，版本無需保存。 有機(jī)加工、經(jīng)營 建立并保存記 錄，記錄清晰準(zhǔn)確。 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。 文件、記錄的保存 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。 文件 、記錄 的歸檔 所有各類文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。 2）文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。 每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 管理原則：文件 、記錄 準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。 《內(nèi)部檢查計(jì)劃》 《檢查記錄》 《不合格項(xiàng)整改通知書》 《內(nèi)部檢查報(bào)告》 標(biāo)題 記錄 控制程序 編號(hào) JXTRQM01 頁次 23/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 建立各類記記 錄頒布 、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 對(duì)檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。 按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。 5. 內(nèi)部檢查的實(shí)施 檢查員檢查前應(yīng)做好 檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。 4. 內(nèi)容 審核依據(jù)： GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔： 二次這間間隔 不超過 12 個(gè)月的時(shí)間。 標(biāo)題 內(nèi)部檢查程序 編號(hào) JXTRQM01 頁次 20/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1. 目的 建立 有 機(jī) 管理 體系 內(nèi)部檢查 程序 ，以確定有機(jī) 質(zhì)量管理體系及生產(chǎn) 是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系的要 求，并得到有效實(shí)施與保持。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)計(jì)劃 定期主動(dòng)征詢 客戶意見 ； 及時(shí)妥善處理顧客反饋，及時(shí)做好客戶投訴記錄 ； 實(shí)行產(chǎn)品召回制度。 設(shè)施 /設(shè)備控制計(jì)劃 定期維修保養(yǎng)、清潔 設(shè)備； 定期檢查倉儲(chǔ)設(shè)施以及鼠害情況 ； 定期維修保養(yǎng) 加基地 機(jī)械并嚴(yán)格做好清潔工作 ； 做好加基地 車間及 加基地 倉儲(chǔ)庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。 人員控制計(jì)劃 有機(jī)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的操作 人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，新的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。 4 工作程序計(jì)劃 有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務(wù)流程 有機(jī)大米（ 96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖： %、微量元 素： %） 分裝 外包裝 流程要求 有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工 過程中嚴(yán)格執(zhí)行《 有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉 加工操作規(guī)程 》 、《 操作規(guī)程匯編》 。 15. 編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表 標(biāo)題 有機(jī)生產(chǎn) 、加工、經(jīng)營 計(jì)劃 編號(hào) JXTRQM01 頁次 18/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 有機(jī) 米粉 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營 、 實(shí)施計(jì)劃 1 目的 對(duì)有機(jī)生產(chǎn)過程有關(guān)環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按計(jì)劃和要求在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,以符合有機(jī)法規(guī)要求和滿足顧客的需求和期望。 13. 日常收集、分析市場(chǎng)反饋的信息；定期分專題組織市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)向營銷中心提供價(jià)格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵(lì)方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報(bào)告；及時(shí)向營銷 中心提供同行及競(jìng)爭品牌營銷動(dòng)態(tài)。 05. 落實(shí)營銷中心年度國內(nèi)市場(chǎng)開拓計(jì)劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評(píng)估、甄選、談判和合同簽訂工作。 7. 負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實(shí)施考核。 5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。 3. 制定年度市場(chǎng)和客戶資源開拓計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審 批后組織實(shí)施，努力提高市場(chǎng)的覆蓋率和占有率。 銷售部 工作職責(zé) ： 1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃制定、跟蹤完成情況、試車運(yùn)行。 6. 負(fù)責(zé)安排員工定期體檢； 7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序。 3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，保管員工