【正文】 ，指對(duì)質(zhì)量管理體系文件的 編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、 28 照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。例如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件； 所有的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實(shí)施的綜合管 理部門； 各職能部門均是本程序的配合、實(shí)施單位，負(fù)責(zé)程序的使用和管理。（ 得 1 分 ） 活動(dòng)記錄： 1 質(zhì)量管理工作考核記錄 2 生產(chǎn)管理工作考核記錄 3 采購(gòu)質(zhì)量工作考核記錄 4 銷售質(zhì)量工作考核記錄 5 生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄 27 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文 件編號(hào) ZCJHL/GL— 11 文件名稱 文件管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場(chǎng)所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查； (得 3 分 ) 查看設(shè)備檢修計(jì)劃，是否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。 25 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 10 文件名稱 質(zhì)量責(zé)任制考核打分實(shí)施細(xì)則 版本狀態(tài) 文件名稱 一、質(zhì)量管理工作 對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核； (得 1 分 ) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn) 工作，對(duì)原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行考核； (得 2 分 ) 對(duì)組織質(zhì)量分析會(huì)，將生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時(shí)進(jìn)行分析和上報(bào)進(jìn)行考核； (得 2 分 ) 考核計(jì)量器具的管理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺(tái)帳工作； (1 分 ) 考核對(duì)不合格品的識(shí)別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作； (得 1 分 ) 考核對(duì)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件的管理工作； (得 1 分 ) 考核對(duì)質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作； (得 1 分 ) 考核各記錄報(bào)表的準(zhǔn)確性和檢驗(yàn)報(bào)告及 資料的保管效果。 年終總分低于 100 分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金。 對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的 ，按考核不符合執(zhí)行。 本考核辦法采用打分制，每月考評(píng) 1 次，每次 10 分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為 120 分。 24 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 09 文件名稱 質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法 版本 狀態(tài) 文件名稱 為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到各盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 （四）能力要求 崗位專業(yè)知識(shí)要求： 接受過(guò) 崗位操作培訓(xùn)， 熟悉 所在崗位的操作工藝 。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù) ，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。 學(xué)歷與資歷要求： 具有 初中 以上文化程度 ，經(jīng)公司考核合格后獨(dú)立上崗操作。 （四）能力要求 崗位專業(yè)知識(shí)要求： 接受過(guò) 崗位操作培訓(xùn)， 熟悉 所在崗位的操作工藝 。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。 4．資格要求 初中或以上學(xué)歷。 22 3．內(nèi)部溝通 及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況及庫(kù)存量。 2．職權(quán) 有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)。 堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。 負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫(kù)管要求，對(duì)貴重物資要專門存放，嚴(yán)格控制。 （六）倉(cāng)庫(kù)保管員 1．職責(zé) 熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。 處理好企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)與運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)等部門的關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。 2．職權(quán) 根據(jù)供方供貨情況，對(duì)不 能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。 負(fù)責(zé)了解掌握供方的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。 認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購(gòu)原則，按計(jì)劃要求進(jìn)行采購(gòu)做到 21 無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量不合格不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （五）采購(gòu)人員 1．職責(zé) 熟悉和掌握本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)和種類產(chǎn)品對(duì)物資采購(gòu)的 要求。 積極支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能。 3．內(nèi)部溝通 對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題，要及時(shí)向車間匯報(bào)。 對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根 據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。 負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 負(fù)責(zé)本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。 組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過(guò)”規(guī)定。 （四）生產(chǎn)班組長(zhǎng) 1．職責(zé) 20 組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。 加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢驗(yàn)工作。 2．職權(quán) 有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢驗(yàn)證明。 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理和整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)果。 （三）化驗(yàn)員 1．職責(zé) 負(fù)責(zé)微生物、物理檢驗(yàn)工作。 向有關(guān)部門交付維修后的合格的設(shè)備 /計(jì)量器具。 有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細(xì)情況和資料。 2．職權(quán) 有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。 維修時(shí)，嚴(yán)禁使用臨時(shí)性材料，及時(shí)更換為永久性材料。 盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。 嚴(yán)格按設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。由質(zhì)檢部考核合格確認(rèn)后方能從事質(zhì)量安全管理工作。 按規(guī)定及時(shí)收集、整理報(bào)告質(zhì)量信息 。 3．內(nèi)部溝通 按規(guī)定向質(zhì)檢部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問(wèn)題。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)提出處理建議。 有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中的標(biāo)記標(biāo)識(shí)。 認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對(duì)其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷； 了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)，具有初級(jí)及以上職稱。 對(duì)各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問(wèn)題及時(shí)給予明確的答復(fù)和解決。 定期向有關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 （三）內(nèi)部溝通 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問(wèn)題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文件、資料。 對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見(jiàn)。 （二）職權(quán) 有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、要求。 負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事 故的分析、處理。 負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 協(xié)助總經(jīng)理擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評(píng)審有關(guān)工作。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。 （三）內(nèi)部溝通 定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。 16 對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見(jiàn)。 （二）職權(quán) 對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)抓好車間的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，搞好設(shè)備、工具、計(jì)量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。 主持召開車間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹落實(shí)公司質(zhì)量 安全分析會(huì)決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。 根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對(duì)車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 九、員工 參與公司質(zhì)量安全的實(shí)施活動(dòng)工作； 遵守法律、法規(guī)； 參于商討影響工作場(chǎng)所造成質(zhì)量安全的任何變化； 嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的要求進(jìn)行設(shè)備操作與控制； 了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。 負(fù)責(zé)原料庫(kù)的管理工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選擇供方。 六、設(shè)備部 貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指 標(biāo)，落實(shí)本部門的管理體系文件； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄。 四、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或控制； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案； 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理； 負(fù)責(zé)環(huán)境 /安全因素的識(shí)別，重要 環(huán)境 /安全因素的評(píng)審工作。 三、質(zhì)檢部 協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核的具體工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量工作； 負(fù)責(zé)不合格品的控制工作； 負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作； 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理工作； 1負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 的管理工作； 1識(shí)別和獲得適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法 13 規(guī)及其它的要求； 1負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理； 1負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理工作。 一、總經(jīng)理 審批質(zhì)量安全手冊(cè)和制定質(zhì)量安全方針 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 主持管理評(píng)審； 確保資源的獲得和顧客滿意。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整； 當(dāng)管理范圍、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境 均可能發(fā)生變化； 當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、 過(guò)程控制等均可能發(fā)生變化； 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針及目標(biāo)與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。 本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本公司整 體資源予以滿足且應(yīng)對(duì)有特殊要求的顧客予以滿足。 公司成功，取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最終目的。 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求將顧客要求落實(shí)到有關(guān)部門。 保護(hù)：各部門應(yīng)明確專人保管。 保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以 確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 3 記錄控制程序 對(duì)記錄進(jìn)行控制