【正文】 ，就必須不斷地收集和分析各方面的質(zhì)量信息尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)，以增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，以顧客滿意為目的； （ 2） 質(zhì)量問題嚴(yán)重性評(píng)價(jià)； （ 3） 質(zhì)量問題分為經(jīng)常性和偶然性：根據(jù)其潛在影響質(zhì)量的程度評(píng)價(jià)其嚴(yán)重性； （ 4） 按質(zhì)量問題的嚴(yán)重性和涉及部門的范圍，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織由生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等相關(guān)部門制定糾正措施和計(jì)劃； （ 5） 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行根本性改變和產(chǎn)品工藝的更改及資源需求變 20 化等，在策劃和管理時(shí)要考慮： a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b）分析現(xiàn)有過程的狀態(tài)確定改進(jìn)方案； c）實(shí)施改進(jìn)評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 范圍 適用于質(zhì)量改進(jìn)及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程有關(guān)的不合格或潛在的不合格、糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。超出保質(zhì)期造成的不合格，應(yīng)由顧客自行承擔(dān)。 已售出的產(chǎn)品，如有顧客反 映質(zhì)量問題，質(zhì)管部應(yīng)會(huì)同銷售部查找不合格原因。生產(chǎn)部根據(jù)不合格項(xiàng)目指標(biāo)，分析原因，作出對(duì)該批成品的處置結(jié)論，填寫《不合格品處理報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 未出售的不合格成品的判定處置 質(zhì)管部應(yīng)根據(jù)《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定對(duì)本公司的成品進(jìn)行抽檢。根據(jù)處置結(jié)果填寫《不合格品處理報(bào)告》一式兩份，一份由供應(yīng)部保留，一份交質(zhì)管部保留。 不合格原輔料的判定和處置 對(duì)每批購進(jìn)的原 材 料，除必須通過理化檢驗(yàn)才能判別是否能入庫的由專職檢驗(yàn)人員逐批（車）進(jìn)行抽檢化驗(yàn)外，其它原 材 料由專（兼）職檢驗(yàn)人員根據(jù)車間實(shí)際使用情況和感觀判定是否合格，并填寫相關(guān)原 材 料驗(yàn)收記錄表。對(duì)不能立即退貨的原 材 料，倉庫管理員應(yīng)對(duì)該批原 材 料掛牌標(biāo)識(shí)，以免誤用； （ 2） 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)立即掛“不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)該過程采取必要的糾正措施，直到再次抽檢合格，方可轉(zhuǎn)序； （ 3） 未出售的成品，一經(jīng)質(zhì)管部抽檢不合格，生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行掛牌、 18 隔離，采取必要的糾正措施，并對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的判定，并協(xié)助有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的過程和未出售的不合格成品進(jìn)行處置； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原輔料進(jìn)行處置。重大投訴應(yīng)將《顧客投訴處理單》及處理結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 由銷售部依據(jù)《顧客投訴處理單》上所擬定改善對(duì)策及措施驗(yàn)證其執(zhí)行情況； 將投訴及反映問題討論結(jié)果答復(fù)顧客，并征詢顧客意見，填寫《顧客投訴處理答復(fù)書》，以期達(dá)到顧客投訴處理最佳結(jié)果； 銷售部會(huì)同質(zhì)管部討論所發(fā)生的投訴情況，在必要時(shí)修改相關(guān)文件； 17 相關(guān)記錄 《顧客投訴處理單》 13 不合格品控制程序 目的 為加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制，確定本公司不合格品的判定，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定本程序。 顧客提出投訴的處理 顧客提出投訴及反映問題時(shí)，由業(yè)務(wù)人員依其所反映內(nèi)容性質(zhì)，填寫《顧客投訴處理單》； 銷售部組織相關(guān)部門討論分析，找 出投訴的真正原因，擬定改善對(duì)策及糾正措施。負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，及時(shí)總結(jié)和反饋。 范圍 本程序適用于 會(huì)東松籽 有機(jī)產(chǎn)品的信息反饋和對(duì)顧客申、投訴的處理過程控制。 記錄要求 （ 1）公司各部門 須按有機(jī) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄 ， 記錄屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好 （ 2） 有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號(hào)的管理等。 范圍 適用于產(chǎn)品 加工 過程及有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行中記錄的控制 。 （ 2） 保存追蹤記錄。 追蹤途徑 （ 1） 對(duì) 基地 生產(chǎn)過程進(jìn)行定期 /不定期的檢查，并如實(shí)填寫檢查記錄，并對(duì)各種使用物質(zhì)（種 苗 、肥料等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； （ 2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品加工全過程的數(shù)據(jù)記錄的保留便于追溯； （ 3）供應(yīng) 部對(duì)外購 原料 的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、購貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留便于追溯 ； （ 4） 庫房負(fù)責(zé)對(duì)填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運(yùn)輸 記錄 等保留 便于追溯 ； （ 5）銷售部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品銷售記錄、訂單等的保留便于追溯。 控制要求 追蹤 的提出 起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等。 職責(zé) 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作?！秲?nèi)部審核 報(bào)告》 14 由 內(nèi)審 組長(zhǎng)簽名后，由 企管部 發(fā)放到各相關(guān)部門。 內(nèi)部 審核 報(bào)告 完成現(xiàn)場(chǎng) 審核 及對(duì)不合格項(xiàng)整改后， 內(nèi)審組長(zhǎng)寫出《內(nèi)部審核報(bào)告》，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 （ 4） 現(xiàn)場(chǎng) 審核 完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng) 審核 發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。在現(xiàn)場(chǎng) 審核 過程中，根據(jù)列出的 審核 項(xiàng)目逐一 審核 。 （ 2）內(nèi)審 員到現(xiàn)場(chǎng)后先與生產(chǎn)者或加工負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議，介紹本次 審核 的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。 （ 6）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 （ 4）檢查有機(jī)產(chǎn)品出售、運(yùn)輸、存儲(chǔ)是否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等。 13 （ 2）檢查 各 基地 林木生長(zhǎng)、管理情況，基地 邊界和緩沖區(qū)是否符合要求 。 內(nèi)部 審核 的內(nèi)容 有機(jī)產(chǎn)品的 內(nèi)部審核 內(nèi)容主要包括有機(jī) 基地、 加工和 銷售 三方面，審核 過程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。 （ 4）內(nèi)審 組 負(fù)責(zé) 組織編寫《 內(nèi)部審核 檢查表》，詳細(xì)列出 檢查 項(xiàng)目、依據(jù)和方法。 （ 2）內(nèi)審 員應(yīng)為 培訓(xùn) 合格人員，須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。 職責(zé) 由有機(jī)管理小組組長(zhǎng)擔(dān)任有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部審核組長(zhǎng)，并由 種苗站站長(zhǎng) 批準(zhǔn)內(nèi)審員； 內(nèi)審 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部 審核 工作，編寫 《內(nèi)部審核報(bào)告》， 并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部 審核 報(bào)告； 內(nèi)審 員負(fù)責(zé)按 審核程序 進(jìn)行 審核 ，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。 有機(jī)產(chǎn)品管理職能分配表 11 職能部門 GB/ 領(lǐng)導(dǎo)層 職能部門 林業(yè)局局長(zhǎng) 種苗站站長(zhǎng) 管理者代表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 銷售部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 供應(yīng)部 企管部 財(cái)務(wù)部 1 生產(chǎn) 基地范圍 ● ○ ▲ ○ 產(chǎn)地環(huán)境要求 ● ○ ▲ ○ 緩沖帶和棲息地 ● ○ ▲ ○ 轉(zhuǎn)基因 ● ○ ▲ ○ 種子和種苗選擇 ● ○ ▲ ○ ○ ○ 作物栽培 ● ○ ▲ 土肥管理 ● ○ ▲ 病蟲草害防治 ● ○ ▲ 污染控制 ● ○ ▲ ○ 水土保持和生物多樣性保護(hù) ● ○ ▲ ○ 運(yùn)輸 ● ○ ▲ ○ ○ ○ 儲(chǔ)藏 ● ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 包裝 ● ○ ○ ▲ ○ 2 加工 總則 ● ▲ 加工廠環(huán)境 ● ▲ ○ ○ 配料、添加劑和加工助劑 ● ▲ ○ 加工 ● ▲ ○ ○ ○ 有害生物防治 ● ▲ ○ ○ ○ 包裝 ● ▲ ○ ○ 儲(chǔ)藏 ● ○ ▲ 運(yùn)輸 ● ○ ○ ▲ 環(huán)境影響 ● ▲ ○ ○ ○ 3 標(biāo)志與銷售 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求 ● ▲ 銷