【正文】 職責 ： 企管部 負責有機產(chǎn)品認證證書與標志的管理。 包裝后的成品批次識別在檢驗員實施檢驗后填寫《成品標識牌》對在成 品做唯一性標識。 確定生產(chǎn)批識別代碼 以“字母 +年份 +流水號 +字母”表示，流水號一般為 3 位數(shù)，以一年為一個周期，如 OH10001A。 職責 生產(chǎn)部負責規(guī)定產(chǎn)品的標識方法，并監(jiān)督檢查標識的唯 一性和可追溯性； 質(zhì)管部 負責對具體檢驗合格的半成品和成品實施批次的唯一性標識； 確定批次 原料批：在同一個原料供應商一次入庫驗收的原料，為 1 個原料批。 、復制： 記錄的借閱、復制參照《文件控制程序》中借閱、復制的程序執(zhí)行。 、歸檔、保存。 。 2）在有可追溯性要求的場合，要有可追溯標識。 ： 企管部負責記錄要求的提出和歸口管理。 27 ，應立即予以銷毀。建臺帳以便查找。企管部要及時將破損而作廢的文件收回。 ，應進行換版，同時要及時撤出作廢的文件和資料。 要點： 24 1） 文件的編寫應符合有關法律、法規(guī)及標準的要求； 2） 編寫的文件要切合本企業(yè) 的實際情況，具有可操作性； 3） 文件編寫完成后，應征求相關部門的意見。 文件的編號： 管理手冊： LH/有機管理 QM XX（ XX 表示版本年號） 操作規(guī)程： LH/有機管理 — CZ— XX（ XX 表示編號順序） 記錄： LH/QR— XX（ XX 表示編號順序） 、檢查、批準、發(fā)放： 文件的編寫： 有機管理手冊、程序文件由文件編寫小組編寫，有機管理負責人檢查，總經(jīng)理批準，企管部打印、發(fā)放。 職責： 總經(jīng)理負責批準發(fā)布有機產(chǎn)品文件。 糾正措施 （ 1） 對顧客反映有關產(chǎn)品或服務質(zhì)量的意見，銷售部應做好記錄，并通知人員了解自產(chǎn)品發(fā)運到使用環(huán)節(jié)的情況， 將各項信息匯總分析交質(zhì)管部，質(zhì)管部落實現(xiàn)任部門查明原因，填寫《糾正措施驗證報告》和（或）《預防措施驗證報告》，并報分管領導批準； （ 2） 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品，根據(jù)檢驗人員填寫的《檢驗報告》，生產(chǎn)部分析不合格原因，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的不合格情況，銷售部應同顧客協(xié)商，尋求最佳解決方式（如：退貨、包換、降價處理等）。如出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)管部專職檢驗人員再次抽檢認定，確實不合格的，填寫不合格《檢驗報告》交供應部，由供應部對該批原 材 料進行評審處置。若投訴的是產(chǎn)品質(zhì)量問題，應帶回投訴樣品交質(zhì)管部檢驗后依據(jù)檢驗結果做出相應處理。 職責 （ 1）質(zhì)管部 是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案 ； （ 2） 各部門負責各自記錄， 每年定期將 記錄整理交 質(zhì)管部 歸檔。 各部門按要求提供相應資料。 審核 的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。 （ 3）檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機產(chǎn)品的要求和標準。 內(nèi)部審核工作程序 內(nèi)部 審核 的要求 （ 1）內(nèi)審員由質(zhì)管部內(nèi)審員和各林業(yè)站站長組成。 （ 5）對現(xiàn)有有機產(chǎn)品在設計上的研究，新素材資料收集、分析及檢查與改良； （ 6） 負責制定有機產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗標準，制定有機產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術文件； （ 7） 負責制定有機產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進行組織落實 。 首先是 有機產(chǎn)品認證 的確認：在確認 有機產(chǎn)品 的基礎上，優(yōu)化 加工場地 環(huán)境，培訓人員，建立有機管理文件，實施監(jiān)控。 我公司 現(xiàn) 有華山松基地 60 余萬畝，年產(chǎn)華山松籽 500 余萬斤。 經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起全體員工必須遵照執(zhí)行。 現(xiàn)予以批準頒布，并于 2020 年 12 月 20 日實施。 我 公司以“服務三農(nóng)、回報社會”為宗旨，按 “ 用心選料、精心制作、持續(xù)改進、不斷滿足顧客對產(chǎn)品的要求 ”的質(zhì)量方針， 做“安全食品、 有機 食品、保障消費者營養(yǎng)健康” ， 堅持“誠信合作、互惠互利、共同發(fā)展”的經(jīng)營方針， 為爭創(chuàng) 國家地理標志產(chǎn)品 馳名商標奮斗。 生產(chǎn)活動的策劃由 肖興華 在 綜合各職能部門意見的基礎上 作出決定。 企管部 （ 1）負責公司有機產(chǎn)品管理體系文件、資料的發(fā)放及有關資料的存檔； （ 2） 負責 公司內(nèi)的綠化及工作環(huán)境的維護、維修的建議； 10 供應部 （ 1）負責公司所有原 材 料的采購工作； （ 2） 制定采購計劃， 對采購產(chǎn)品供應商開展調(diào)查、評審、建檔； （ 3）負責對供方的評價和監(jiān)控。 （ 2）內(nèi)審 員應為 培訓 合格人員，須受過內(nèi)審員培訓并取得資格證明者擔任。 （ 4）檢查有機產(chǎn)品出售、運輸、存儲是否能有效防止與非有機成分的污染等。 （ 4） 現(xiàn)場 審核 完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場 審核 發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關文件。 控制要求 追蹤 的提出 起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關方的要求并被批準等。 記錄要求 （ 1）公司各部門 須按有機 產(chǎn)品標準要求建立并保持記錄 ， 記錄屬實填寫，并保持應清晰，保存良好 （ 2） 有機產(chǎn)品記錄至少應包括以下記錄種類：加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標簽及批次號的管理等。重大投訴應將《顧客投訴處理單》及處理結論報總經(jīng)理批準后實施； 由銷售部依據(jù)《顧客投訴處理單》上所擬定改善對策及措施驗證其執(zhí)行情況； 將投訴及反映問題討論結果答復顧客，并征詢顧客意見，填寫《顧客投訴處理答復書》，以期達到顧客投訴處理最佳結果； 銷售部會同質(zhì)管部討論所發(fā)生的投訴情況，在必要時修改相關文件； 17 相關記錄 《顧客投訴處理單》 13 不合格品控制程序 目的 為加強對不合格品的控制，確定本公司不合格品的判定，防止不合格品的非預期使用，特制定本程序。根據(jù)處置結果填寫《不合格品處理報告》一式兩份，一份由供應部保留，一份交質(zhì)管部保留。超出保質(zhì)期造成的不合格，應由顧客自行承擔。； （ 3） 未出售的不合格成品由生產(chǎn)部分析不合格原因。 、修訂。 作業(yè)指導書由各部門負責人組織編寫，負責人檢查，有機管理負責人審批，企管部打印、發(fā)放。 文件的修訂、修改： . 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書在實施中發(fā)現(xiàn)問題應及時申請更改。 文件的發(fā)放和領用： ： 25 1）文件經(jīng)審批后，審批人要給出文件的發(fā)放范圍，交給企管部復制發(fā)放。 ：文件使用人若將文件和資料丟失，應到企管部領取并填寫《文件補發(fā)申請表》，由企管部主任檢查、批準補發(fā)。 期限做出明確規(guī)定，定期對文件和資料進行復查（一般一年一次）以防止文件丟失或受控文件的外泄，同時保持對文件的評審和更新，必要時再批準。 《文件銷毀登記表》。 、修改和審批。 3）要滿足有關法律、法規(guī)標準的要求。 。 ，各部門負責人收集，如衛(wèi)生檢查記錄等要每日進行收集。 31 、銷毀： 記錄超過保存期后，企管部應向總經(jīng)理提出申請銷毀。 生產(chǎn)批：同一生產(chǎn)通知單、同一生產(chǎn)線加工的同一主原料批加工的產(chǎn)品為 1 個生產(chǎn)批。 O 表示有機產(chǎn)品， H 表示 會東松籽 ，10 表示 2020 年， 001 表示第 1 個生產(chǎn)批， A 表示生產(chǎn)班次。 銷售部的銷售內(nèi)勤根據(jù)《 產(chǎn)品貨需通知單 》的內(nèi)容，填寫《產(chǎn)品 出庫單 》，其中應注明成品批識別代碼和收貨單位名稱。 范圍 ：適用于公司有機生物肥料產(chǎn)品 工作流程： 獲得認證后與認證機構簽訂有機產(chǎn)品標志 /標識使用合同，明確標志 /標識使用的條件和要求； 采用國家認監(jiān)委規(guī)定的有機產(chǎn)品認證證書和有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認證證書的基本格式； 有機標志 /標識的產(chǎn)品與認證證 書規(guī)定范圍一致（包括標志的數(shù)量）；跟蹤使用情況，做好使用記錄； 按照《認證證書和認證標志管理辦法》和《有機產(chǎn)品認證管 36 理辦法》的規(guī)定使用國家有機產(chǎn)品標志、國家有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標志和認證機構的標識。 . 相關記錄 《原料標識牌》 MH/HP1001 《