【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品 種植、運輸、加工、包裝、儲存等過程建立 追蹤 系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)、加工全過程的詳細(xì)記錄。 職責(zé) 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作。 各部門按要求提供相應(yīng)資料。 控制要求 追蹤 的提出 起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等。 追蹤 線索：產(chǎn)品的記錄 及批次號。 追蹤途徑 （ 1） 對 基地 生產(chǎn)過程進行定期 /不定期的檢查，并如實填寫檢查記錄，并對各種使用物質(zhì)（種 苗 、肥料等）進行統(tǒng)計； （ 2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品加工全過程的數(shù)據(jù)記錄的保留便于追溯； （ 3）供應(yīng) 部對外購 原料 的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測報告、購貨發(fā)票進行復(fù)印保留便于追溯 ； （ 4） 庫房負(fù)責(zé)對填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運輸 記錄 等保留 便于追溯 ； （ 5）銷售部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品銷售記錄、訂單等的保留便于追溯。 15 追蹤結(jié)論 （ 1）質(zhì)管部 對被追蹤的產(chǎn)品過程進行總結(jié)，凡涉及到不符合項應(yīng)執(zhí)行糾正措施。 （ 2） 保存追蹤記錄。 11 記錄管理 目的 對有機管理體系所要求的記錄予以 管理控制 ，以提供對產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)；并確保各項活動的符合性和可追溯性。 范圍 適用于產(chǎn)品 加工 過程及有機產(chǎn)品管理體系運行中記錄的控制 。 職責(zé) （ 1）質(zhì)管部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案 ； （ 2） 各部門負(fù)責(zé)各自記錄， 每年定期將 記錄整理交 質(zhì)管部 歸檔。 記錄要求 （ 1）公司各部門 須按有機 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄 ， 記錄屬實填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好 （ 2） 有機產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲藏、運輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號的管理等。 16 12 信息及 客戶申、投訴的處理 目的 有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產(chǎn)品管理體系有效運行，提高顧客滿意程 度。 范圍 本程序適用于 會東松籽 有機產(chǎn)品的信息反饋和對顧客申、投訴的處理過程控制。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)有關(guān)有機管理體系的信息管理和與有機產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進行分析，及時總結(jié)和反饋。 銷售部負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。 顧客提出投訴的處理 顧客提出投訴及反映問題時，由業(yè)務(wù)人員依其所反映內(nèi)容性質(zhì)，填寫《顧客投訴處理單》； 銷售部組織相關(guān)部門討論分析，找 出投訴的真正原因，擬定改善對策及糾正措施。若投訴的是產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)帶回投訴樣品交質(zhì)管部檢驗后依據(jù)檢驗結(jié)果做出相應(yīng)處理。重大投訴應(yīng)將《顧客投訴處理單》及處理結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； 由銷售部依據(jù)《顧客投訴處理單》上所擬定改善對策及措施驗證其執(zhí)行情況； 將投訴及反映問題討論結(jié)果答復(fù)顧客，并征詢顧客意見，填寫《顧客投訴處理答復(fù)書》，以期達到顧客投訴處理最佳結(jié)果； 銷售部會同質(zhì)管部討論所發(fā)生的投訴情況，在必要時修改相關(guān)文件； 17 相關(guān)記錄 《顧客投訴處理單》 13 不合格品控制程序 目的 為加強對不合格品的控制，確定本公司不合格品的判定，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定本程序。 范圍 該程序適用于本公司從原輔料購進、生產(chǎn)全過程到產(chǎn)品的抽檢中所發(fā)生的不合格品控制。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的判定，并協(xié)助有關(guān)部門對不合格品進行處置； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格的過程和未出售的不合格成品進行處置； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對不合格的原輔料進行處置。 程序 不合格品的標(biāo)識隔離 （ 1） 購進的原 材 料經(jīng)專（兼）職檢驗人員檢驗不合格的，質(zhì)管部應(yīng)出具不合格的《檢驗報告》，供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)《檢驗報告》對該批原 材料進行處置。對不能立即退貨的原 材 料，倉庫管理員應(yīng)對該批原 材 料掛牌標(biāo)識，以免誤用； （ 2） 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)立即掛“不合格”狀態(tài)標(biāo)識，并對該過程采取必要的糾正措施，直到再次抽檢合格，方可轉(zhuǎn)序； （ 3） 未出售的成品，一經(jīng)質(zhì)管部抽檢不合格，生產(chǎn)部應(yīng)進行掛牌、 18 隔離，采取必要的糾正措施，并對該批產(chǎn)品進行評審。如需返工的，返工完畢須經(jīng)質(zhì)管部重新抽檢，合格后方 可入庫、出售。 不合格原輔料的判定和處置 對每批購進的原 材 料，除必須通過理化檢驗才能判別是否能入庫的由專職檢驗人員逐批（車）進行抽檢化驗外，其它原 材 料由專（兼）職檢驗人員根據(jù)車間實際使用情況和感觀判定是否合格，并填寫相關(guān)原 材 料驗收記錄表。如出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)管部專職檢驗人員再次抽檢認(rèn)定，確實不合格的，填寫不合格《檢驗報告》交供應(yīng)部，由供應(yīng)部對該批原 材 料進行評審處置。根據(jù)處置結(jié)果填寫《不合格品處理報告》一式兩份，一份由供應(yīng)部保留，一份交質(zhì)管部保留。 過程檢驗的判定處置 對生產(chǎn)過程中 工藝參數(shù)的控制由操作人員按工藝要求自行掌握，并由專（兼）職檢驗員進行不定期抽檢。 未出售的不合格成品的判定處置 質(zhì)管部應(yīng)根據(jù)《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定對本公司的成品進行抽檢。出現(xiàn)不合格的，應(yīng)再次抽檢，仍不合格的，出具不合格《檢驗報告》（一式三份，一份交車間，一分交倉庫保管員，一分由質(zhì)管部留底）。生產(chǎn)部根據(jù)不合格項目指標(biāo)，分析原因，作出對該批成品的處置結(jié)論，填寫《不合格品處理報告》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。如需返工的，返工完畢應(yīng)通知質(zhì)管部再次抽檢，直到合格，方可入庫銷售。 已售出的產(chǎn)品，如有顧客反 映質(zhì)量問題，質(zhì)管部應(yīng)會同銷售部查找不合格原因。保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的不合格情況，銷售部應(yīng)同顧客協(xié)商，尋求最佳解決方式（如：退貨、包換、降價處理等）。超出保質(zhì)期造成的不合格，應(yīng)由顧客自行承擔(dān)。 記錄 《檢驗報告》 《不合格品處理報告》 19 14 持續(xù)改進控制程序 目的 查明和消除不合格實際和潛在的原因，采取有效的改進、糾正措施和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 范圍 適用于質(zhì)量改進及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程有關(guān)的不合格或潛在的不合格、糾正措施和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進的策劃、糾正措施和預(yù)防措施實施的協(xié)調(diào)和有效性的跟蹤和驗證； 各有關(guān)部門配合車間，編制糾正措施和預(yù)防措施計劃，確保實施。 程序 持續(xù)改進的策劃 （ 1） 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷地收集和分析各方面的質(zhì)量信息尋找改進機會，提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進，以增強公司競爭力，以顧客滿意為目的； （ 2） 質(zhì)量問題嚴(yán)重性評價； （ 3） 質(zhì)量問題分為經(jīng)常性和偶然性：根據(jù)其潛在影響質(zhì)量的程度評價其嚴(yán)重性； （ 4） 按質(zhì)量問題的嚴(yán)重性和涉及部門的范圍，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織由生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等相關(guān)部門制定糾正措施和計劃； （ 5） 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程進行根本性改變和產(chǎn)品工藝的更改及資源需求變 20 化等，在策劃和管理時要考慮： a）改進項目的目標(biāo)和總體要求； b）分析現(xiàn)有過程的狀態(tài)確定改進方案； c）實施改進評價改進的結(jié)果。 質(zhì)量問題原因調(diào)查 （ 1） 質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量 檢驗報告或顧客投訴，積極組織相關(guān)人員查明產(chǎn)生不合格品的原因以及潛在因素； （ 2） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程中的記錄、檢驗報告，及時查明在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品不合格的原因及潛在因素并將實際情況上報質(zhì)管部。 改進策劃 （ 1） 質(zhì)管部應(yīng)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品、體系有影響的關(guān)鍵過程或制約生產(chǎn)的過程作為改進項目； （ 2） 編制確定改進目標(biāo)、方案和資源需求等，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 糾正措施 （ 1） 對顧客反映有關(guān)產(chǎn)品或