【正文】 求，包括功能、性能指標、特殊特性和以前類似設(shè)計提供的信息。《APQP進度計劃表》是產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)全程的工作計劃，內(nèi)容包括每個設(shè)計項目（含過程設(shè)計和開發(fā)項目）、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認等活動的時間進度安排，并明確設(shè)計和開發(fā)的職責、權(quán)限及分工。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審為了恰當確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，在合同或訂單接受前，按《與產(chǎn)品有關(guān)的要求控制程序》規(guī)定，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進行評審，以確保：— 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；— 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；— 公司有能力滿足規(guī)定的要求；— 若顧客提供的要求沒有形成文件時，公司在其要求被接受前予以確認；— 評審包括對涉及產(chǎn)品的制造可行性予以研究，形成文件并進行風險分析；— 放棄諸如對網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的目錄和廣告等內(nèi)容的評審時得到顧客授權(quán)；— 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相應(yīng)文件（合同、訂單、標書）已得到修改，并把變更通知相關(guān)人員；— 評審結(jié)果及引起措施的記錄予以保持。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié) 號：7 頁 碼：24/42 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)確定：— 顧客規(guī)定的要求，包括顧客對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求，交付后活動包括售后產(chǎn)品服務(wù)；— 顧客隱含的要求，即顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括再利用、對環(huán)境的影響和所識別的特性；— 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，包括適用的政策、安全和環(huán)境法規(guī)；— 公司確定的任何附加要求。對有專有權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和/或耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進行評審，以便使所有影響都能得到適當?shù)脑u價。任何更改的影響，包括由供方引起的更改都進行評估，且規(guī)定驗證和確認的活動，以確保與顧客要求相一致。 保密 公司確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 接收準則 —公司應(yīng)規(guī)定接收準則，當顧客有要求時，由顧客批準。策劃的輸出形式應(yīng)適合公司的運作方式。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃對以下內(nèi)容予以確定：A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b）顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用；c）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；d）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。策劃應(yīng)引入同步工程技術(shù)，以確保促進所需更改的早期識別和以最低成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是對具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子過程的識別與確定。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護的狀態(tài)，現(xiàn)場管理按《6S管理規(guī)定》的要求進行管理。為確定和管理所需的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)急計劃寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0資源管理章 節(jié) 號：6 頁 碼：22/42公司制定《應(yīng)急計劃》，以便緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、外部退貨和安全庫存等）滿足顧客的要求。制定對現(xiàn)有操作有效性評價和監(jiān)視的方法，應(yīng)從以下方面考慮：—人機工程學；—自動化程度；—操作者與生產(chǎn)線平衡；—庫存和周轉(zhuǎn)量。采用多方論證的方法制定公司設(shè)施和設(shè)備計劃?；A(chǔ)設(shè)施包括： — 工作場所（包括生產(chǎn)車間、各部門辦公室等）； — 過程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工具工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備）、硬件和軟件(如計算機軟件)等； — 支持性服務(wù)（售后服務(wù)網(wǎng)站、通訊和運輸?shù)龋?基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。促進質(zhì)量、技術(shù)意識提高的活動包括：— 最高管理者批準的正式項目；— 有計劃、有組織的培訓；— 目視宣傳方式。并將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的工作人員。承擔特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注。如：相關(guān)的設(shè)計和開發(fā)軟件、產(chǎn)品加工工藝、PFMETR/QM2009等?！?提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；— 評價所采取措施的有效性；— 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；— 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄； 產(chǎn)品設(shè)計技能本公司因為刪減產(chǎn)品設(shè)計要求，故對產(chǎn)品設(shè)計技能不做要求。為安排和培訓具備規(guī)定職責能力的人員，按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0資源管理章 節(jié) 號：6 頁 碼：20/426 資源管理 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源：— 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；— 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：— 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；— 資源需求； — 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價。為了控制質(zhì)量成本，本公司制定 《質(zhì)量成本控制程序》。 質(zhì)量管理體系業(yè)績A）管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢的評審。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并保持管理評審的記錄。溝通方式包括：質(zhì)量工作會、質(zhì)量通報、情況反映、生產(chǎn)例會、辦公例會、布告、管理目視板等。 顧客代表公司指定人員，賦予其職責和權(quán)限以確保顧客的要求得到體現(xiàn)?！?所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)配備負責質(zhì)量的人員，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量職責— 通過規(guī)定的途徑，立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負有采取糾正措施職責和權(quán)限的管理者。公司組織機構(gòu)的確定和變更均需董事長批準，并以文件形式通知相關(guān)部門人員。 組織機構(gòu)公司根據(jù)工作需要設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)對由于質(zhì)量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應(yīng)措施。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0管理職責章 節(jié) 號：5 頁 碼：18/42 策劃的內(nèi)容：— 對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的體系過程加以策劃；— 識別、確定并提供實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源；— 尋找機會對已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系實施持續(xù)改進。 質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 策劃 公司編制《經(jīng)營計劃控制程序》，采用基準確定的方法制訂正式的受控的短期經(jīng)營計劃(1年)和長期(3－5年)經(jīng)營計劃，并采取適當?shù)姆椒ù_定當前和未來顧客的期望，采用客觀的過程確定信息收集的范圍和方式，包括收集的頻率和方法。 過程效率董事長及相關(guān)部門的最高負責人應(yīng)評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程，以確保其有效性和效率。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求。 記錄控制公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置所需的控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效進行的證據(jù)。 文件控制公司編制《文件控制程序》，對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實施控制，并對以下內(nèi)容做出規(guī)定：— 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準以確保其充分性與適宜性；— 文件在實施中應(yīng)進行評審，以確定是否需要修改或更新；— 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單；— 確保使用場所獲得適用文件的有效版本；— 文件應(yīng)清晰可辨，便于識別和檢索；— 識別需要的全部外來文件（包括：外部標準、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來文件的分發(fā)和更新；— 對作廢文件應(yīng)予以標識并及時將其從發(fā)放和使用場所收回，以防止非預(yù)期使用；— 對工程規(guī)范進行控制。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)董事長批準發(fā)布、分發(fā)至各部門，在全公司貫徹執(zhí)行。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0質(zhì)量管理體系章 節(jié) 號：4 頁 碼：16/42 文件要求 總則適宜的文件確保質(zhì)量管理體系有效運行，公司質(zhì)量管理體系要求的文件包括：— 質(zhì)量目標；— 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針）；— 本手冊所引用的程序文件； — 體系涉及的第三層作業(yè)文件；— 質(zhì)量管理體系涉及的質(zhì)量記錄。Processes過程名稱ISO/TS16949標準條款Process owner 過程擁有者Input 輸入Output 輸出PerformTR/QM2009nce indicTR/QM2009tors 績效指標 Equipment、mTR/QM2009teriTR/QM2009ls材料、設(shè)備HumTR/QM2009n resources人力資源References to relTR/QM2009ted documents 相關(guān)質(zhì)量文件 SP1文件/記錄管理總經(jīng)辦質(zhì)量部16949標準要求外來文件管理文件、技術(shù)文件、外來文件的分發(fā)和應(yīng)用記錄規(guī)范率辦公設(shè)備文件柜高中以上熟悉文控程序、熟練使用辦公自動化軟件文件控制程序SP2人力資源管理總經(jīng)辦崗位能力要求培訓需求經(jīng)營計劃被激勵的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓檔案一次考核合格率員工滿意度培訓設(shè)施培訓資料高中以上熟悉培訓及考核流程二年以上經(jīng)驗人力資源控制程序SP3設(shè)施、環(huán)境管理技術(shù)部產(chǎn)品工藝要求精益生產(chǎn)原則場地安排、設(shè)施布置、設(shè)備安裝6S檢查得分工位器具標識熟悉現(xiàn)場管理要求，了解安全及應(yīng)急要求，了解精益生產(chǎn)知識設(shè)施和工作環(huán)境控制程序應(yīng)急計劃6S管理制度生產(chǎn)部產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境的需求相關(guān)人員的安全需求適宜的、滿足環(huán)保要求的工作環(huán)境SP4設(shè)備/工裝模具管理生產(chǎn)部設(shè)備需求、保養(yǎng)計劃、維修申請完好設(shè)備適用的工裝設(shè)備利用率工裝完好率常用備件工裝維護設(shè)備熟悉設(shè)備原理、了解設(shè)備和工裝管理程序設(shè)備管理程序工裝模具控制程序SP5采購采購部采購物資要求、采購計劃、相關(guān)法規(guī)要求原材料、輔助材料退貨PPM進貨交付及時率電話傳真車輛了解質(zhì)量及法規(guī)要求、了解供方TR/QM2009P流程采購程序SP6 物流營銷部采購部采購計劃顧客訂單按計劃實施按合同交付電話、傳真運輸工具采購控制程序物流控制程序SP7監(jiān)視和測量裝置管理質(zhì)量部產(chǎn)品檢測需求校準計劃合格測量裝置檢測報告監(jiān)視和測量裝置周檢率計量室計量設(shè)備有計量資格的人員監(jiān)視和測量裝置控制程序SP8過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量質(zhì)量部待檢產(chǎn)品過程運行檢驗記錄檢驗結(jié)果處理一次裝車不合格率設(shè)備上的監(jiān)視儀表量具、實驗設(shè)備高中以上、熟練使用量具、經(jīng)過檢驗培訓和考核的人員產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序過程監(jiān)視和測量作業(yè)指導書SP9不合格品控制質(zhì)量部不合格品不合格品處理單糾正措施質(zhì)量成本內(nèi)部損失率不合格糾正所需資源了解不合格品控制程序，認真負責不合格品控制程序?qū)幉ㄌ┤鹌嚥考邢薰景l(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0質(zhì)量管理體系章 節(jié) 號：4 頁 碼：14/42d）管理過程（MP）。(Customer oriented processes)COP 我公司的COP清單見下頁。公司質(zhì)量管理體系的外包過程是交付運輸和量具校準服務(wù)，對此過程應(yīng)按《采購控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求實施控制。實施必要的措施，以達到計劃結(jié)果并持續(xù)改進這些過程。確保必要的資源和信息的適用性，以支持這些過程的運行和監(jiān)控。確定這些過程的順序和相互作用。 總要求 公司以持續(xù)改進、強調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費為目標，按ISO/TS16949：2009的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（APQP） 第二版失效模式及影響分析（FMEA） 第三版測量系統(tǒng)分析（MSA） 第三版 統(tǒng)計過程控制（SPC） 第二版生產(chǎn)件批準程序（PPA9P） 第四版 第一版 第一版3 術(shù)語和定義本手冊采用：— ISO 9000：2005中的術(shù)語和定義— 描述營銷部鏈使用的術(shù)語如下定義： 供方→組織→顧客— 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0質(zhì)量管理體系章 節(jié) 號：4 頁 碼：11/42公司質(zhì)量管理體系以八項質(zhì)量管理原則為指導，按ISO