【正文】 意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。分析的結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃活動(dòng):；；。應(yīng)保證校準(zhǔn)、檢測(cè)的環(huán)境，并采取措施防止校準(zhǔn)的失效。c) 如發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備或失準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備時(shí)，品控部負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些結(jié)果失效時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。所有測(cè)量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。包括檢定、標(biāo)識(shí)、使用、維修、報(bào)廢等。 ，保證裝置的有效性。 防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 產(chǎn)品防護(hù)公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)其提供防護(hù)，以保持與要求的符合性。公司對(duì)客戶所提供的產(chǎn)品（樣品、原材料、設(shè)備等）及技術(shù)資料（圖紙等）進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。本公司品質(zhì)部制訂了《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》，對(duì)產(chǎn)品、工藝、檢驗(yàn)、包裝標(biāo)識(shí)等做了詳細(xì)的規(guī)定，標(biāo)示要求如下：a 儲(chǔ)存的配件、材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括代號(hào)、名稱、數(shù)量等；b 采購(gòu)的配件、材料原有標(biāo)識(shí)已清晰的不另再作標(biāo)識(shí)；c 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)標(biāo)示；d 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括待檢、合格、不合格；e 各種標(biāo)簽、標(biāo)牌；f劃區(qū)域；公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn)，分別確定了成型過(guò)程、烘干過(guò)程為特殊過(guò)程，并制定了《成型工序質(zhì)量控制規(guī)定》、《烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定》特殊過(guò)程控制文件，并在文件中分別明確了：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備能力和人員資格的要求；c) 切實(shí)有效的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；d)過(guò)程、設(shè)備控制參數(shù)；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并作相關(guān)記錄。公司設(shè)備部制定了《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各種設(shè)備的購(gòu)買、使用、管理、維護(hù)等事宜，以保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。過(guò)程控制的重點(diǎn)側(cè)重于預(yù)防問(wèn)題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。. 公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)由采購(gòu)部　進(jìn)行，公司暫未有需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況。. 公司的采購(gòu)由采購(gòu)部　提出，經(jīng)審定批準(zhǔn)后方可實(shí)施。. 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方評(píng)定。公司提出的修改應(yīng)征得顧客的同意。. 合同或訂單的更改需經(jīng)雙方協(xié)商同意。. 與顧客的溝通. 市場(chǎng)物流部　負(fù)責(zé)以下方面與顧客進(jìn)行溝通：a. 所提供服務(wù)的信息；b. 咨詢、合同或訂單的處理、含合同的更改；c. 顧客的反饋，含顧客的投訴。. 公司的合同由市場(chǎng)物流部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。. 市場(chǎng)物流部　負(fù)責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求；. 評(píng)審的結(jié)果及引起的措施的記錄應(yīng)予保持。. 市場(chǎng)物流部　負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： n 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，這些要求通常在招標(biāo)書、合同、訂單等文件中明確規(guī)定，或以口頭的方式得到確定。. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有效實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃. 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過(guò)程與公司質(zhì)量管理體系要求相一致。. 公司不斷改善、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程更符合質(zhì)量管理體系的要求。 設(shè)備部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和檢修，保證設(shè)施的完好。. 基礎(chǔ)設(shè)施i. 根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，管理層確定為實(shí)現(xiàn)服務(wù)過(guò)程所須具備的設(shè)施，包括：a. 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b. 設(shè)備、硬件；c. 支持性服務(wù)（含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等）。. 建人事總務(wù)部立員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及對(duì)其進(jìn)行考評(píng)的記錄。. 適用時(shí)，綜合部 組織進(jìn)行培訓(xùn)，開展針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)來(lái)提升員工的質(zhì)量意識(shí)和能力，以滿足質(zhì)量管理體系對(duì)人員的能力要求。注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。. 人力資源　. 人事總務(wù)部 根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量管理活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)和對(duì)人員能力的要求，從實(shí)際需要出發(fā)，選派能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。. 支持性文件《管理評(píng)審程序》第六章 資源管理. 資源的提供. 公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)配備必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境）。. 管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)并存檔。. 管理評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。. 管理評(píng)審. 公司制定《管理評(píng)審程序》，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施。b. 公司應(yīng)在不同的職能部門之間，不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，達(dá)到全員參與效果。● 負(fù)責(zé)因質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜而與外部發(fā)生的溝通與聯(lián)絡(luò)。3. 公司制定并實(shí)施《崗位職責(zé)及任職要求》，組織結(jié)構(gòu)職責(zé)，使各相關(guān)人員在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中，明確其職責(zé)與權(quán)限及相互關(guān)系。1. 公司應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的有關(guān)信息得到暢順的溝通。. 公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系完整性。. 策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文件保持協(xié)調(diào)性，成為管理手冊(cè)支持性文件，同時(shí)，職能部門在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查與討論，確保其可操作性。. 公司按GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入質(zhì)量管理體系時(shí)所需要的策劃過(guò)程應(yīng)包含以下內(nèi)容，但不限于：a. 確定質(zhì)量體系架構(gòu)，保證體系的完整和適用，確保體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)；b. 確定組織機(jī)構(gòu)，明確工作人員的責(zé)任和相互關(guān)系，便于工作的開展與實(shí)施，提升效率。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)的要求。. 公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)須 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)和發(fā)布。. 公司通過(guò)各種形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一位員工，具體可通過(guò)培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)審等方式，確保質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。. 質(zhì)量方針. 公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司宗旨和經(jīng)營(yíng)理念，包括了持續(xù)改進(jìn)的承諾。. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn). 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司引入GB/T190012008 idt ISO9001:2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，就是以提高公司綜合管理水平，以追求顧客滿意為目標(biāo)而全面導(dǎo)入的，通過(guò)建立、實(shí)施保持和改進(jìn)質(zhì)量管理來(lái)滿足顧客要求。 總經(jīng)理應(yīng)確定幾個(gè)量化的、適當(dāng)時(shí)可以測(cè)量的、經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。第五章 管理職責(zé). 管理承諾 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效起著十分重要的作用，最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證實(shí)。 公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所需求的記錄應(yīng)予以控制，這些記錄應(yīng)保存，為質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行作證據(jù)。 記錄要做到字體清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，采用磁盤電腦等儲(chǔ)存的記錄也應(yīng)進(jìn)行控制。 各職能部門應(yīng)按規(guī)定做好記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置。 記錄是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)活動(dòng)的需求制定，并納入質(zhì)量管理體系文件管理。 支持性文件：《文件控制程序》。對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系編制的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書已列入《質(zhì)量體系文件清單》中。同時(shí)，對(duì)顧客提供的文件和其他外來(lái)文件和資料進(jìn)行控制和管理?！」景础顿|(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定，對(duì)手冊(cè)的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和再版實(shí)施控制。c. 確保公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件（如相關(guān)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）得以識(shí)別，控制其分發(fā)，隨時(shí)關(guān)注所使用外來(lái)文件的版本信息，獲得最新有效版本。為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn)，如需更新時(shí)，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。編制形成文件的程序應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 在發(fā)布前得以批準(zhǔn)，確保文件的充分性與適用性。 本公司對(duì)文件形成的各個(gè)過(guò)程實(shí)施嚴(yán)格控制，保證文件的質(zhì)量和權(quán)威性。d. 記錄是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程情況而制定的各種記錄，用于反映產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，為質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司按GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)影響質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程做出的控制（程序）要求，使各項(xiàng)過(guò)程處于受控狀態(tài)。作業(yè)指導(dǎo)書層次（三） 公司質(zhì)量管理體系文件的說(shuō)明：a. 質(zhì)量管理手冊(cè)結(jié)合公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并依照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量體系文件；其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施、保持、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。程序文件層次(二)　　　　　　　　　　　　　　　　層次二：為實(shí)施《質(zhì)量管理體系　要求》所涉及到的職能部門所有活動(dòng)過(guò)程的描述與記錄。.　文件要求：2008《質(zhì)量管理體系要求》，建立質(zhì)量管理體系文件。 需要時(shí)，公司規(guī)定各部門制定并實(shí)施必要的措施，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，及過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)過(guò)程的順序和相互作用，經(jīng)策劃確定公司質(zhì)量管理體系范圍為： 聚氨酯（海綿）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù) ，如辦公場(chǎng)地、工作人員等，并通過(guò)信息收集和分析，對(duì)其進(jìn)行控制和管理。本手冊(cè)中的組織和公司均指武漢井上華光汽車部件有限公司。ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ISO9001：2008《質(zhì)量