【正文】 連鑄鋼坯 判定 鋼坯收庫(kù) 鋼坯儲(chǔ)存 鋼坯發(fā)運(yùn) 軋材機(jī)組驗(yàn)收 退料 重檢判定 210 不合格品控制程 序 鋼坯計(jì)量 軋制成材 目的和適用范圍 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 為了對(duì)股份公司最終產(chǎn)品 —— 鋼材及銷(xiāo)售鋼坯和深加工產(chǎn)品進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存， 并在 交付過(guò)程中有效的防護(hù)，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明爐（批）號(hào)并通知質(zhì)控中心確認(rèn)鋼種標(biāo)識(shí)。 e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫(kù)作業(yè) 執(zhí)行，并做好相應(yīng)的記錄，若退料不是完整的一個(gè)爐批，應(yīng)通知質(zhì)控中心確認(rèn)，并由其負(fù) 責(zé)按《爐批號(hào)管理辦法》重新組批或轉(zhuǎn)序。 d、若屬供應(yīng)部負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫(kù)區(qū)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊 運(yùn)至生產(chǎn)單位的上料臺(tái)架。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆鳎晒?yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃做好出庫(kù)記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。裝載前應(yīng)核對(duì)票物確認(rèn)后吊裝，并做好出庫(kù)記錄。 b、外銷(xiāo)鋼坯車(chē)輛的控制按《鋼材防護(hù)管理程序》 。 承運(yùn)車(chē)輛的控制 鋼坯防護(hù)管理程序 a、供應(yīng)部負(fù)責(zé)按鋼坯的技術(shù)條件確認(rèn)運(yùn)輸車(chē)輛的整裝。鋼坯加工完畢檢 驗(yàn)合格后 ，按計(jì)劃要求進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運(yùn)，品種鋼坯按生產(chǎn)技術(shù)部工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行發(fā)運(yùn)。必要時(shí)上報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的工藝標(biāo)準(zhǔn)及要求實(shí)施儲(chǔ)存防護(hù)。 若由于鋼坯庫(kù)存量過(guò)大造成庫(kù)房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上鋼種存放在一個(gè) 庫(kù)位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識(shí)，存放時(shí)必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫(kù)位中，并作相應(yīng)的記錄。若標(biāo)識(shí)有缺損現(xiàn)象的，應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標(biāo)識(shí)。 鋼坯的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡相符。 鋼坯的貯存 鋼坯在庫(kù)房貯存按《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。由原庫(kù)房收庫(kù)人員負(fù) 責(zé)通知質(zhì)控中心人員重新檢驗(yàn)修正。 收庫(kù)后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。 d、入庫(kù)的鋼坯碼放在規(guī)定的庫(kù)位，并放好標(biāo)識(shí)牌，做好記錄。 b、無(wú)鋼坯檢驗(yàn)合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫(kù)的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開(kāi)具臨時(shí) 207 轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼坯車(chē)輛一同到達(dá)軋材庫(kù)區(qū)。在庫(kù)房緊張急需轉(zhuǎn)庫(kù)存放時(shí)，供應(yīng)部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫(kù)，并由質(zhì)控中心開(kāi)具臨時(shí)轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫(kù)并做好相應(yīng)的記錄。 f、收庫(kù)后需二次切割加工的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好轉(zhuǎn)庫(kù)記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開(kāi)具收庫(kù) 料單。 d、需返工、返修的 鋼坯，須重檢合格后方可收庫(kù)。 c、供應(yīng)部每月底負(fù)責(zé)開(kāi)具鋼坯收庫(kù)料單，收庫(kù)料單注明的鋼坯數(shù)量，應(yīng)以能源中心計(jì) 量后出具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。 鋼坯交庫(kù) a、質(zhì)控中心負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》對(duì)鋼坯的檢驗(yàn)，并開(kāi)具鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯 材傳送卡》，交供應(yīng)部。同時(shí) 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》的要求做好爐批號(hào)標(biāo)識(shí)和記錄。供應(yīng)部做好出入庫(kù)記錄。供應(yīng)部做好出入庫(kù)記錄。 工作程序 工作流程圖（見(jiàn)附件） 鋼坯的交庫(kù) 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護(hù)管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫(kù)區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)鋼坯的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和鋼種標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負(fù)責(zé)鋼 坯的司磅工作。 引用文件和術(shù)語(yǔ) 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 BGGF 016 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》 《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 術(shù)語(yǔ) 鋼坯 —— 指包括連鑄坯、經(jīng)開(kāi)坯的方坯在內(nèi)的所有坯料。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應(yīng) 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標(biāo) 2. 本年度物資使用噸材成 本指標(biāo) 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應(yīng)物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務(wù) 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務(wù)考察和評(píng)估 使用信息反饋 204 招投標(biāo) 招標(biāo)原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標(biāo)與實(shí)際用量 3. 使用單位參加 結(jié)算 根據(jù)月噸材消 耗指標(biāo)每月結(jié) 算 確定廠家 供貨 審批 需求計(jì)劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護(hù)管理程序 鋼坯防護(hù)管理程序 為了對(duì)股份公司內(nèi)部供應(yīng)產(chǎn)品 —— 鋼坯進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí) ,并在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程 及下工序投料前有效 的防護(hù)，防止搬運(yùn)、貯存過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應(yīng)期。 大包項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)，按正常計(jì)劃報(bào)送，但要注明為大包項(xiàng)目計(jì)劃，計(jì)劃提前半 年申報(bào)年計(jì)劃，報(bào)送供應(yīng)部。 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、使用單位共同出 具責(zé)任認(rèn)定書(shū)，對(duì)因由于供應(yīng)方造成的損失（直接損失），按責(zé)任大小分擔(dān)。 物資采購(gòu)部門(mén)對(duì)庫(kù)存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān) 部門(mén)進(jìn)行清查處理，對(duì)所清查物資按情況分 三類(lèi)處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對(duì)在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、物資采購(gòu)單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類(lèi)處理： ，大包方買(mǎi)斷 ，由各相關(guān)單位確認(rèn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量異議進(jìn)行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)的招投標(biāo)具體事宜。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗， 確定大包項(xiàng)目，提供真實(shí)數(shù)據(jù)， 上報(bào)股份公司供應(yīng)部。 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集各生產(chǎn)廠大包項(xiàng)目的各種資料及消耗的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo)。 引用文件 《股份公司招投標(biāo)管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責(zé) 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)大包過(guò)程的管理與協(xié)調(diào)。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制定本辦法。 到貨后，股份公司庫(kù)房及時(shí)通知使用 單位領(lǐng)取。 200 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 使用單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě) 工程項(xiàng)目計(jì)劃表一式六份，項(xiàng) 目主管審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購(gòu)部門(mén)計(jì)劃管理工 程師對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 息反饋給相關(guān)單位。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)、審批。 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 使用單位專(zhuān)業(yè)工程師參照《定 額》利庫(kù)指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫(xiě) 零固計(jì)劃表一式六份，主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。 股份公司庫(kù)房在到貨當(dāng)日通 知生產(chǎn)廠及時(shí)領(lǐng)取。 （反饋是否到貨、入 庫(kù)、在途及月到貨情 采購(gòu)部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。股份公司供應(yīng)部 計(jì)劃管理工程師監(jiān)督催促采 購(gòu)部門(mén)按時(shí)到貨。 9．質(zhì)量記錄： 序號(hào) 名 稱(chēng) 產(chǎn)生部門(mén) 保管部門(mén) 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（非標(biāo)） 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（標(biāo)準(zhǔn)） 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 2 年 3 零購(gòu)固定資產(chǎn)計(jì)劃表 4 工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃表 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 2 年 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 2 年 198 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 使用單位專(zhuān)業(yè) 工程師參照 《定額》利庫(kù)指標(biāo)及成本 指標(biāo)填寫(xiě)備品配件計(jì)劃表 一式六份，報(bào)股份公司庫(kù) 房。 8．合理庫(kù)存的控制 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額，月計(jì)劃采購(gòu)額度應(yīng)小 197 于月定額消耗量和當(dāng)月出庫(kù)量，以免造成庫(kù)存增加。 f .股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)股份公司工程項(xiàng)目設(shè)備配件采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 。 種工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行 審核，并報(bào)采購(gòu)部門(mén)項(xiàng)目主管審批。 ，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、 更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。 、安措、環(huán)保、更新改造項(xiàng)目中采購(gòu)計(jì)劃，由建設(shè)單位填寫(xiě)《工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì) 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。（并附固定資產(chǎn)卡 片） 零固計(jì)劃的價(jià)格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 、 執(zhí)行。 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后的零固計(jì)劃，由股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，確 196 定零固計(jì)劃的采購(gòu)數(shù)量。 條款執(zhí)行。 ，按《零購(gòu)固定資產(chǎn)計(jì)劃表》填寫(xiě)，一式六份，股份公司 供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)周期， 確定零固計(jì)劃。 ，各生產(chǎn)廠可根據(jù)自身實(shí)際情況在庫(kù)存定額不 超的前提下調(diào)整庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)。 ,使用部門(mén)必須在三個(gè)月內(nèi)領(lǐng) 用到貨 .。 5 日前打印所有未到貨設(shè)備配件清單通報(bào)采購(gòu)人員， 10 日前逐項(xiàng)落實(shí)未到貨設(shè) 備配件新的采購(gòu)周期，確定準(zhǔn)確的到貨時(shí)間，并反饋給需求單位。 采購(gòu)計(jì)劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng) 儲(chǔ)部門(mén)反饋的信