【正文】 連鑄鋼坯 判定 鋼坯收庫 鋼坯儲存 鋼坯發(fā)運 軋材機組驗收 退料 重檢判定 210 不合格品控制程 序 鋼坯計量 軋制成材 目的和適用范圍 產(chǎn)品防護管理程序 產(chǎn)品防護管理程序 為了對股份公司最終產(chǎn)品 —— 鋼材及銷售鋼坯和深加工產(chǎn)品進行妥善的搬運、貯存， 并在 交付過程中有效的防護，防止錯發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。同時應標明爐（批）號并通知質(zhì)控中心確認鋼種標識。 e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫作業(yè) 執(zhí)行，并做好相應的記錄，若退料不是完整的一個爐批，應通知質(zhì)控中心確認，并由其負 責按《爐批號管理辦法》重新組批或轉(zhuǎn)序。 d、若屬供應部負責吊運的庫區(qū)，由供應部負責確認吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊 運至生產(chǎn)單位的上料臺架。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供應部負責按生產(chǎn)計劃做好出庫記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。裝載前應核對票物確認后吊裝，并做好出庫記錄。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護管理程序》 。 承運車輛的控制 鋼坯防護管理程序 a、供應部負責按鋼坯的技術條件確認運輸車輛的整裝。鋼坯加工完畢檢 驗合格后 ，按計劃要求進行轉(zhuǎn)運。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運，品種鋼坯按生產(chǎn)技術部工藝標準要求執(zhí)行發(fā)運。必要時上報股份公司主管領導審批。 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的工藝標準及要求實施儲存防護。 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上鋼種存放在一個 庫位中，但必須有明確的隔離標識，存放時必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫位中，并作相應的記錄。若標識有缺損現(xiàn)象的，應通知相關單位恢復原有標識。 鋼坯的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡相符。 鋼坯的貯存 鋼坯在庫房貯存按《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》要求碼垛存放。由原庫房收庫人員負 責通知質(zhì)控中心人員重新檢驗修正。 收庫后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。 d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標識牌，做好記錄。 b、無鋼坯檢驗合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開具臨時 207 轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計量單據(jù)，隨運輸鋼坯車輛一同到達軋材庫區(qū)。在庫房緊張急需轉(zhuǎn)庫存放時，供應部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫，并由質(zhì)控中心開具臨時轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫并做好相應的記錄。 f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應部應做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫 料單。 d、需返工、返修的 鋼坯，須重檢合格后方可收庫。 c、供應部每月底負責開具鋼坯收庫料單，收庫料單注明的鋼坯數(shù)量，應以能源中心計 量后出具的物資計量單為準。 鋼坯交庫 a、質(zhì)控中心負責按《檢驗試驗管理程序》對鋼坯的檢驗，并開具鋼坯檢驗合格證及《坯 材傳送卡》，交供應部。同時 按《產(chǎn)品標識控制管理程序》的要求做好爐批號標識和記錄。供應部做好出入庫記錄。供應部做好出入庫記錄。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負責在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術規(guī)程》要求碼垛存放。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責鋼坯的檢驗、試驗和鋼種標識。生產(chǎn)技術部委托能源中心負責鋼 坯的司磅工作。 引用文件和術語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 BGGF 016 《產(chǎn)品標識控制管理程序》 《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗、試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 術語 鋼坯 —— 指包括連鑄坯、經(jīng)開坯的方坯在內(nèi)的所有坯料。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標 2. 本年度物資使用噸材成 本指標 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務考察和評估 使用信息反饋 204 招投標 招標原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標與實際用量 3. 使用單位參加 結算 根據(jù)月噸材消 耗指標每月結 算 確定廠家 供貨 審批 需求計劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護管理程序 鋼坯防護管理程序 為了對股份公司內(nèi)部供應產(chǎn)品 —— 鋼坯進行妥善的搬運、貯存、標識 ,并在轉(zhuǎn)運過程 及下工序投料前有效 的防護，防止搬運、貯存過程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應期。 大包項目計劃的申報，按正常計劃報送，但要注明為大包項目計劃，計劃提前半 年申報年計劃，報送供應部。 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由大包方、生產(chǎn)技術部、使用單位共同出 具責任認定書，對因由于供應方造成的損失（直接損失），按責任大小分擔。 物資采購部門對庫存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應部、生產(chǎn)技術部等有關 部門進行清查處理，對所清查物資按情況分 三類處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術部、供應部、物資采購單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 ，由各相關單位確認 生產(chǎn)技術部負責對物資的質(zhì)量異議進行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 物資采購部門負責組織物資供應的招投標具體事宜。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗， 確定大包項目，提供真實數(shù)據(jù)， 上報股份公司供應部。 股份公司供應部負責收集各生產(chǎn)廠大包項目的各種資料及消耗的經(jīng)濟技術指 標。 引用文件 《股份公司招投標管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責 股份公司供應部負責對大包過程的管理與協(xié)調(diào)。規(guī)范領用程序，特制定本辦法。 到貨后，股份公司庫房及時通知使用 單位領取。 200 備品配件采購計劃管理辦法 工程項目采購計劃管理流程圖 使用單位項目專業(yè)工程師填寫 工程項目計劃表一式六份，項 目主管審核，項目主管領導審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購部門計劃管理工 程師對計劃執(zhí)行情況 進行跟蹤并將相關信 息反饋給相關單位。 息反饋給相關單位。 生產(chǎn)技術部對計劃進行核實、審批。 備品配件采購計劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫指標及成本指標填寫 零固計劃表一式六份，主管領 導審批。 股份公司庫房在到貨當日通 知生產(chǎn)廠及時領取。 （反饋是否到貨、入 庫、在途及月到貨情 采購部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。股份公司供應部 計劃管理工程師監(jiān)督催促采 購部門按時到貨。 9．質(zhì)量記錄： 序號 名 稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計劃表（非標） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計劃表（標準） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 3 零購固定資產(chǎn)計劃表 4 工程項目設備計劃表 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 198 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè) 工程師參照 《定額》利庫指標及成本 指標填寫備品配件計劃表 一式六份，報股份公司庫 房。 8．合理庫存的控制 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額，月計劃采購額度應小 197 于月定額消耗量和當月出庫量，以免造成庫存增加。 f .股份公司生產(chǎn)技術部對股份公司工程項目設備配件采購計劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督。 。 種工程項目設備計劃進行 審核，并報采購部門項目主管審批。 ，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、 更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。 、安措、環(huán)保、更新改造項目中采購計劃，由建設單位填寫《工程項目設備計 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。（并附固定資產(chǎn)卡 片） 零固計劃的價格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 、 執(zhí)行。 備品配件采購計劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術部審核后的零固計劃，由股份公司主管領導審批。 ，確 196 定零固計劃的采購數(shù)量。 條款執(zhí)行。 ，按《零購固定資產(chǎn)計劃表》填寫，一式六份，股份公司 供應部計劃管理工程師報生產(chǎn)技術部審批后報采購部門。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計劃的采購周期， 確定零固計劃。 ，各生產(chǎn)廠可根據(jù)自身實際情況在庫存定額不 超的前提下調(diào)整庫存物資結構。 ,使用部門必須在三個月內(nèi)領 用到貨 .。 5 日前打印所有未到貨設備配件清單通報采購人員， 10 日前逐項落實未到貨設 備配件新的采購周期，確定準確的到貨時間，并反饋給需求單位。 采購計劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購部門、倉 儲部門反饋的信