【正文】 驗和鋼種標(biāo)識。同時 按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求做好爐批號標(biāo)識和記錄。 f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫 料單。 收庫后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。若標(biāo)識有缺損現(xiàn)象的，應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標(biāo)識。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運，品種鋼坯按生產(chǎn)技術(shù)部工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行發(fā)運。裝載前應(yīng)核對票物確認(rèn)后吊裝，并做好出庫記錄。同時應(yīng)標(biāo)明爐（批）號并通知質(zhì)控中心確認(rèn)鋼種標(biāo)識。 銷售部負(fù)責(zé)代運最終產(chǎn) 品的交付管理。 車輛的調(diào)配由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與運輸公司協(xié)調(diào)。 收庫人員根據(jù)能源中心 “物資計量單 ” 每班分類匯總后開據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 。 產(chǎn)品入庫應(yīng)碼放在規(guī)定的庫區(qū) 放好標(biāo)識牌，做好相應(yīng)的記錄。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)每月 “ 鋼坯材盤點表 ” 與計算機中的信息核對數(shù)據(jù)做 “ 鋼坯材盈 虧表 ” 上報財務(wù)部，由財務(wù)部批示后，調(diào)整供應(yīng)部庫存數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品的發(fā)運交付 產(chǎn)品交運控制 ；銷售部可根據(jù)產(chǎn)品庫存 資源開據(jù) “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。 ；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián) 承運人自留。 、三、六聯(lián)及 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 轉(zhuǎn)交銷售部。 、財務(wù)部負(fù) 責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品費用的核訂和結(jié)算。 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。同時向外協(xié)單位下達(dá)生產(chǎn)計劃書。雙方在核對記錄上簽字認(rèn)可。 引用文件及術(shù)語 BGGF/G11005 《股份公司料單管理辦法》 BGGF012 《采購管理程序》 管理職責(zé) 股份公司內(nèi)部各單位負(fù)責(zé)內(nèi)部自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用的申請。 根據(jù)所批準(zhǔn)的鋼材計劃，供應(yīng)部負(fù)責(zé)到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產(chǎn)鋼材庫 存情況及生 產(chǎn)安排情況。 業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月 1 日 下午交計劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)股份公司財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)部與領(lǐng)料單位之間的 結(jié)算工作。 4． 管理程序 料單的分類 股份公司內(nèi)部發(fā)料憑據(jù)，設(shè)定為兩聯(lián)，以下簡稱為兩聯(lián)單。 其他料單由供應(yīng)部駐廠材料員負(fù)責(zé)在供應(yīng)部合同票據(jù)核算員處領(lǐng)取。 料單必須填寫領(lǐng)料單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、用途，字 跡清楚整齊，涂改料單一律無效。 對于有專項款的大中修及改擴建工程領(lǐng)料再加蓋股份公司工程領(lǐng)料專用章；用 途欄內(nèi)寫明工程項。 股份公司各部室指定專人開具兩聯(lián)單，并加蓋股份公司各部室公章； 兩聯(lián)單制單、領(lǐng)料、主管簽名 ,由各分廠或部門加蓋公章，缺項無效。 料單管理辦法 新疆八一鋼鐵股份有限公司（配送清單），以下簡稱為配送清單。 財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算。 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單上批準(zhǔn)的數(shù)量向領(lǐng)料單位發(fā)放同一 規(guī)格的鋼材開具股份公司內(nèi)部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認(rèn)真填寫兩 聯(lián)單，一份自留，一份交領(lǐng)料單位帶回。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。 質(zhì)量記錄 序號 文件編號 文件名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 028/01 外協(xié)廠商清單 供應(yīng)部 供應(yīng)部 一年 2 BGGF 028/02 委托加工生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 3 BGGF 028/03 原料發(fā)運成品收庫核對表 供應(yīng)部 供應(yīng)部 一年 4 BGGF 028/04 外協(xié)物料平衡報表 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 5 BGGF 028/05 加工費結(jié)算稽核表 219 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 委托加工控制管理程序流程圖 委托加工控制管理程序 續(xù) 約 終 止 合 同 反 饋 信 息 與 委 托 單 位 商 洽 生產(chǎn)技術(shù)部外委加工意向書 供應(yīng)部查詢、選定外協(xié)廠商 合格外協(xié)廠商的確定 簽訂合同 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃的實施 按成材率核定母料供應(yīng)量 委托加工產(chǎn)品收庫 核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進(jìn)度 加工費結(jié)算稽核表 加工結(jié)算 220 品質(zhì)部對質(zhì)量控制論證 生 技 部 下 達(dá) 經(jīng) 濟 技 術(shù) 指 財務(wù)部下達(dá)費用指標(biāo) 產(chǎn)品檢驗 目的及適用范圍 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 為了加強股份公司內(nèi)部自產(chǎn)鋼材的領(lǐng)用，加強物資 管理，降低生產(chǎn)成本，減少資金流 失，特制定本管理辦法。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與 外協(xié)單位對口部門核對。供應(yīng)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)計劃書送達(dá) 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。 通過質(zhì)量認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證優(yōu)先。 、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標(biāo)。 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián) 自行帶回做好 “ 出庫記錄 ” 。 ，由供應(yīng)部發(fā)貨人員會同提貨人對所裝貨物同 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 進(jìn)行核對，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認(rèn)可。供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)鐵運分 公司通報的實際備有車輛和 “ 鋼 材銷售磅碼單（火車） ” 核對庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運分 公司準(zhǔn)許進(jìn)入產(chǎn)品發(fā)運線的車輛數(shù)。 產(chǎn)品在庫房貯存超過三個月的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫 “ 鋼坯材預(yù)警報表 ” 上報生產(chǎn) 技術(shù)部核準(zhǔn)處置。 供應(yīng)部每月定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、 212 產(chǎn)品防護管理程序 標(biāo)識狀況，并填寫 “ 鋼坯材盤點表 ” 并計算機中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確。需返工、返修 的不合格品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運到精整庫房，并按質(zhì)控中心已判定的缺陷和生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定 的《鋼材修磨技術(shù)條件》進(jìn)行返工、返修后由質(zhì)控中心重新檢驗，檢驗合格的由能源中心 計量后收庫。 供應(yīng)部收庫人員接到能源中心 “物資計量單 ” 后核對鋼材實物，票物相符后準(zhǔn)許 入庫，在指定貨位卸車。 產(chǎn)品防護管理程序 廠內(nèi)各軋材分廠交庫產(chǎn)品的 運輸由供應(yīng)部負(fù)責(zé)委托新疆鋼鐵運輸公司進(jìn)行。 軋材分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制和鋼材的包裝及交庫。 e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫作業(yè) 執(zhí)行，并做好相應(yīng)的記錄，若退料不是完整的一個爐批，應(yīng)通知質(zhì)控中心確認(rèn)，并由其負(fù) 責(zé)按《爐批號管理辦法》重新組批或轉(zhuǎn)序。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護管理程序》 。必要時上報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 鋼坯的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡相符。 d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標(biāo)識牌，做好記錄。 d、需返工、返修的 鋼坯，須重檢合格后方可收庫。供應(yīng)部做好出入庫記錄。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負(fù)責(zé)鋼 坯的司磅工作。 大包項目計劃的申報，按正常計劃報送，但要注明為大包項目計劃，計劃提前半 年申報年計劃，報送供應(yīng)部。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗， 確定大包項目，提供真實數(shù)據(jù)， 上報股份公司供應(yīng)部。 到貨后，股份公司庫房及時通知使用 單位領(lǐng)取。 備品配件采購計劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫 零固計劃表一式六份，主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。 9．質(zhì)量記錄： 序號 名 稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計劃表（非標(biāo)） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計劃表（標(biāo)準(zhǔn)） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 3 零購固定資產(chǎn)計劃表 4 工程項目設(shè)備計劃表 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 198 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè) 工程師參照 《定額》利庫指標(biāo)及成本 指標(biāo)填寫備品配件計劃表 一式六份，報股份公司庫 房。 種工程項目設(shè)備計劃進(jìn)行 審核，并報采購部門項目主管審批。 備品配件采購計劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后的零固計劃，由股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計劃的采購周期， 確定零固計劃。 采購計劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購部門、倉 儲部門反饋的信息，確定所下采購計劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。零星固定資產(chǎn)及價值五萬元以上的備品配件報生產(chǎn)技術(shù)部審批。 ，年計劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時間、數(shù)量、 地點。 劃員接到需求計劃后，通過計算機對各種計劃進(jìn)行核庫，如是手工計劃， 計劃員核庫后錄入此需求計劃。月計劃采購量為上月 20 日至本月 20 日上報的計劃量而簽訂的合同量。 儲備定額根據(jù)設(shè)備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。 負(fù)責(zé)年計劃中定點生產(chǎn)的產(chǎn)品計劃的編制、申報。 與股份公司財務(wù)部一同制定額定庫存并對實際庫存量進(jìn)行控制。 由于使用單位責(zé)任導(dǎo)致設(shè)備配件積壓、報廢，積壓、報廢的設(shè)備配件費用一次 性進(jìn)入使用單位成本。 工程項目采購計劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計劃中已經(jīng)立項的基建、改擴建、技措、 安措等工程項目需要實施采購的計劃。 緊急采購計劃由供應(yīng)部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 通用輔助材料應(yīng)提前 20 天申報；耐火材料應(yīng)至少提前 45 天申報；特殊要求的， 非標(biāo)準(zhǔn)需專門定購的材料、耐材需提前 3 個月申報；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類 應(yīng)提前 30 天申報。 審批：嚴(yán)格按股份公司統(tǒng)一表格中設(shè)置的欄目，簽字、審核。 生產(chǎn)準(zhǔn)備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)所需預(yù)留的資金。 參與本單位庫存量的控制。 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 管理職責(zé) 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負(fù)責(zé)審核。 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮氣、電、汽油、 柴油。 月計劃 采購周期：嚴(yán)格按股份公司制定的采購周期表中時間申報月計劃。 所報計劃、原材料耗材與備品備件計劃嚴(yán)格分離。 計 劃申報程序