【正文】 時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。第二＋條供應(yīng)商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。五、付款采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。第二十六條采購的授權(quán)公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的計劃落實。第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。所有合同的附件，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整規(guī)范。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。以“訂單”形式實施采購。采購量少且不受限。第十六條各請購部門在填制請購單時，應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。**民茂食品有限公司物資采購管理制度第一章總則第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準(zhǔn)確性、計劃性，特制定本制度。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。采購人員不許私定供應(yīng)商。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。（2）、考核對象：公司物資機械部實施對項目物資部開展物資調(diào)查、計劃、采購、合同管理的內(nèi)容詳實性、有效性進行考核，對采購的全過程進行綜合評價。（4）、物資合同在項目相關(guān)部門和物資部門內(nèi)進行相關(guān)條款的交底，并對合同進行動態(tài)管理，以季度為周期將合同執(zhí)行情況上報物資機械部。（3）利用技術(shù)分析方法。（5）檢討加工方法、加工工程。（6）為提高議價效率時。（7）稅金。成本分析項目。e、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。（1）詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行相互議價。（2）確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。（5）經(jīng)驗。（1）項目物資部匯總各種物料、物品需求計劃。指導(dǎo)采購工作。第二章市場調(diào)查第五條項目物資部門在進場后應(yīng)盡快對各種物資進行細致的市場調(diào)查，并對主要生產(chǎn)廠家進行調(diào)查，并進行識別形成市場調(diào)查報告和主要廠家調(diào)查報告，在調(diào)查市場和主要生產(chǎn)廠家的基礎(chǔ)上形成物資市場分析報告，并上報公司物資機械部。第三條職責(zé)。項目物資部依據(jù)公司物資機械部制定的相應(yīng)管理制度，對項目的大宗材料、關(guān)鍵性材料進行詳細調(diào)查，為采購提供依據(jù)并負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行及意見反饋工作。第三章采購計劃第八條采購計劃的作用。項目合同部根據(jù)各項目年度工程進度目標(biāo)及標(biāo)后預(yù)算、材料構(gòu)成情況制訂次年度材料需求計劃。物資部門根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式。（1）集中招標(biāo)采購本公司及項目大宗材料和關(guān)鍵性物料，以集中采購較為有利，根據(jù)項目工程進展情況進行采購。（4）如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表。（1）議價優(yōu)勢掌握。（2）其他注意事項。（2）工藝方法。以下情形時，應(yīng)進行成本分析：（1）新材料無采購經(jīng)驗時。（2）由物資部門編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填報。（8）加工工時的評估。（6）提高議價技巧。如項目人員違反規(guī)定或因人為因素采購偽劣產(chǎn)品，給項目造成經(jīng)濟損失時，根據(jù)造成損失大小，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰和行政處分，觸犯國家法律時，交與地方法院來處理。第十三條本制度由物資機械部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自印發(fā)之日起執(zhí)行。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù) 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外； 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)