【正文】 資，否則采購人員將承擔責任； 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮； 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經手人在接到發(fā)票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任； 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務部溝通，協(xié)商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第十二條固定資產類：生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執(zhí)行。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質檢報告等證件。第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經理簽字實施。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關法律法規(guī)追究責任。第三十九條本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第十三條財務總監(jiān)的權限是：審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第二十一條選擇供應商的原則是：擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務周到、及時。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。~ 26 ~。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。第九章質量事故的處理第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。第二條本制度適合公司所有部門。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。第六章 附則第四十七條處屬其它部門物資采購行為可結合實際情況參照本辦法執(zhí)行。第三十九條價格管理崗位及業(yè)務崗位人員須廣泛收集、定期發(fā)布量化后的市場價格信息。最后，按局文件規(guī)定取費物資合同加Y標示，不取費物資合同加N標示。第三十三條業(yè)務科室根據批準的采購計劃、《物資采購詢價比價審批表》、中標通知書格簽訂采購合同。第二十六條有行業(yè)價格的產品，在參考行業(yè)價格的基礎上，根據供求狀況等因素適當浮動，不得高于當時的行業(yè)價格。第二十條 屬于招標范圍的物資原則上不允許續(xù)標，但在本內價格無重大波動且用料時間緊時，為提高效率簡化程序，可對同品種同型號已招物資與原中標人進行續(xù)標，續(xù)標金額原則上不得超過原招標中標金額。（3）產品質量信譽項：獲地市級優(yōu)質獎的產品，；獲省部級優(yōu)質獎的產品在基準分上加1分；獲國家級優(yōu)質獎的產品。由使用單位、價格管理、業(yè)務部門根據上年實際采購價格和當前市場行情測算標底價格。中標通知書由評標小組全體成員簽字，對中標結論有異議的可以書面方式闡述其意見和理由。中標人原則上只取一家，但考慮生產建設實際和及時供應需要，由業(yè)務部門及使用單位根據各投標人履約能力或其它原因提出書面建議，中標人數量可采取多家中標的辦法。五、投標人不得以低于成本的報價競標，也不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標。第十七條投標一、投標人購買招標文件。投標人為華北石油物資供貨網絡內企業(yè)的主要審查市場準入證及準入范圍，網絡外企業(yè)辦理入網手續(xù)后方允許其參加投標，一級代理商需攜帶代理授權書（原件）。第十四條業(yè)務科室根據物資計劃、需求預測、庫存儲備等認真選擇招標方式，擬定被邀請的投標人（邀請招標投標人不少于三家），提出申請，報處比質比價聯(lián)合辦公室及主管領導審批，按照本辦法組織招標采購活動。職責：落實處物資采購比質比價招標管理辦法，結合實際開展本部門的物資采購比質比價及招標工作，定期向處物資采購比質比價招標管理領導小組匯報本站比質比價招標采購工作開展的情況。（2）審查供貨方資質。（3）調解招投標活動中的糾紛，否決違反招投標規(guī)定的定標結果，決定對物資采購過程中個人的獎懲；（4）領導、監(jiān)督供應站比質比價領導小組的工作。六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:不按比價采購程序進行采購的；不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。三、特殊情況的處理辦法: 當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。（2）責令其將非法所得繳公司財務公司入賬。（3）檢舉、揭露有關違反公司規(guī)定的采購行為，經查證屬實的。、計量檢測條件，對暫時不具備條件檢驗的物資，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。，所有定點單位的選擇確定均按公司質量保證體系確定的合格分供方選定方法確定，儀表、電器、鋼材等首先選定生產廠家，然后在代銷商中就近選擇幾家進行比價確定定點采購單位；備品備件首先確定在線設備的定點采購單位，對數量較少的備品備件可在本地就近確定幾家定點采購單位；其他零星物資確定幾家具有一定信譽的定點采購單位。、爐料、化工產品、外協(xié)件、標準件、配套、儀器儀表、砂輪等物資，采購前先由物流公司經辦人負責填寫公司統(tǒng)一制定的《物資比價采購評審表》，表中不但要寫明采購物資的名稱、材質、型號、規(guī)格、計劃數量和質量要求，而且必須填寫至少二家（只有一家的要積極尋找第二、第三家）合格分供方 1（經銷單位）的名稱、單價、聯(lián)系電話以及聯(lián)系人。第一篇：物資比價采購管理制度物資比價采購管理制度，加強物資采購的監(jiān)督管理，降低采購成本，防止資產流失，特制定比價采購管理制度。，由各使用部門列出，報交公司招標領導小組和采購部門，由采購部門負責組織，價格監(jiān)控領導小組成員及使用單位人員參加，公開招標，比質、比價、擇優(yōu)采購。在有效期范圍內，若市場價格行情發(fā)生重大變化，應隨時重新進行競標確定。，未經報價審核的物資，質量保證部不予辦理檢驗手續(xù)，未經質量保證部出據檢驗意見的，財務管理部不予辦理財務結算手續(xù)，未經比價采購的，不能辦理質量檢驗手續(xù)，經檢驗不符合質量標準的，不能辦理正式入庫和結算手續(xù)。（2）采購的物資質優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較大的。，公司物價監(jiān)管部門可根據情節(jié)輕重報總經理按下列規(guī)定處理：（1）直接除名的行政處分。集團公司采購管理辦公室的主要職責是:(1)根據市場信息及時提供價格建議；(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；(4)建立價格信息網絡及臺賬；(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。但必須事先經過比價采