【正文】 資，否則采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任； 采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱、供應(yīng)商名稱、所開(kāi)發(fā)票的形式，做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬； 采購(gòu)人員采購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬； 采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮； 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任； 對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。第十二條固定資產(chǎn)類：生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門執(zhí)行。大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)周到、及時(shí)。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。~ 26 ~。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。第十九條確定采購(gòu)方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門歸口保存。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。第七章采購(gòu)原則第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價(jià)。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。第二條本制度適合公司所有部門。在簽訂上述物資購(gòu)銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。第六章 附則第四十七條處屬其它部門物資采購(gòu)行為可結(jié)合實(shí)際情況參照本辦法執(zhí)行。第三十九條價(jià)格管理崗位及業(yè)務(wù)崗位人員須廣泛收集、定期發(fā)布量化后的市場(chǎng)價(jià)格信息。最后，按局文件規(guī)定取費(fèi)物資合同加Y標(biāo)示，不取費(fèi)物資合同加N標(biāo)示。第三十三條業(yè)務(wù)科室根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、《物資采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)審批表》、中標(biāo)通知書(shū)格簽訂采購(gòu)合同。第二十六條有行業(yè)價(jià)格的產(chǎn)品，在參考行業(yè)價(jià)格的基礎(chǔ)上，根據(jù)供求狀況等因素適當(dāng)浮動(dòng)，不得高于當(dāng)時(shí)的行業(yè)價(jià)格。第二十條 屬于招標(biāo)范圍的物資原則上不允許續(xù)標(biāo)，但在本內(nèi)價(jià)格無(wú)重大波動(dòng)且用料時(shí)間緊時(shí)，為提高效率簡(jiǎn)化程序，可對(duì)同品種同型號(hào)已招物資與原中標(biāo)人進(jìn)行續(xù)標(biāo)，續(xù)標(biāo)金額原則上不得超過(guò)原招標(biāo)中標(biāo)金額。（3）產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)項(xiàng)：獲地市級(jí)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)的產(chǎn)品，；獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)的產(chǎn)品在基準(zhǔn)分上加1分；獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)的產(chǎn)品。由使用單位、價(jià)格管理、業(yè)務(wù)部門根據(jù)上年實(shí)際采購(gòu)價(jià)格和當(dāng)前市場(chǎng)行情測(cè)算標(biāo)底價(jià)格。中標(biāo)通知書(shū)由評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字，對(duì)中標(biāo)結(jié)論有異議的可以書(shū)面方式闡述其意見(jiàn)和理由。中標(biāo)人原則上只取一家，但考慮生產(chǎn)建設(shè)實(shí)際和及時(shí)供應(yīng)需要，由業(yè)務(wù)部門及使用單位根據(jù)各投標(biāo)人履約能力或其它原因提出書(shū)面建議，中標(biāo)人數(shù)量可采取多家中標(biāo)的辦法。五、投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假騙取中標(biāo)。第十七條投標(biāo)一、投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件。投標(biāo)人為華北石油物資供貨網(wǎng)絡(luò)內(nèi)企業(yè)的主要審查市場(chǎng)準(zhǔn)入證及準(zhǔn)入范圍，網(wǎng)絡(luò)外企業(yè)辦理入網(wǎng)手續(xù)后方允許其參加投標(biāo)，一級(jí)代理商需攜帶代理授權(quán)書(shū)（原件）。第十四條業(yè)務(wù)科室根據(jù)物資計(jì)劃、需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存儲(chǔ)備等認(rèn)真選擇招標(biāo)方式，擬定被邀請(qǐng)的投標(biāo)人（邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)人不少于三家），提出申請(qǐng)，報(bào)處比質(zhì)比價(jià)聯(lián)合辦公室及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按照本辦法組織招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。職責(zé)：落實(shí)處物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)招標(biāo)管理辦法，結(jié)合實(shí)際開(kāi)展本部門的物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)及招標(biāo)工作，定期向處物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本站比質(zhì)比價(jià)招標(biāo)采購(gòu)工作開(kāi)展的情況。（2）審查供貨方資質(zhì)。（3）調(diào)解招投標(biāo)活動(dòng)中的糾紛，否決違反招投標(biāo)規(guī)定的定標(biāo)結(jié)果，決定對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程中個(gè)人的獎(jiǎng)懲；（4）領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督供應(yīng)站比質(zhì)比價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的；不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。三、特殊情況的處理辦法: 當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。（2）責(zé)令其將非法所得繳公司財(cái)務(wù)公司入賬。（3）檢舉、揭露有關(guān)違反公司規(guī)定的采購(gòu)行為，經(jīng)查證屬實(shí)的。、計(jì)量檢測(cè)條件，對(duì)暫時(shí)不具備條件檢驗(yàn)的物資，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。，所有定點(diǎn)單位的選擇確定均按公司質(zhì)量保證體系確定的合格分供方選定方法確定，儀表、電器、鋼材等首先選定生產(chǎn)廠家，然后在代銷商中就近選擇幾家進(jìn)行比價(jià)確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；備品備件首先確定在線設(shè)備的定點(diǎn)采購(gòu)單位，對(duì)數(shù)量較少的備品備件可在本地就近確定幾家定點(diǎn)采購(gòu)單位；其他零星物資確定幾家具有一定信譽(yù)的定點(diǎn)采購(gòu)單位。、爐料、化工產(chǎn)品、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套、儀器儀表、砂輪等物資，采購(gòu)前先由物流公司經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)公司統(tǒng)一制定的《物資比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表》，表中不但要寫(xiě)明采購(gòu)物資的名稱、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量和質(zhì)量要求，而且必須填寫(xiě)至少二家（只有一家的要積極尋找第二、第三家）合格分供方 1（經(jīng)銷單位）的名稱、單價(jià)、聯(lián)系電話以及聯(lián)系人。第一篇：物資比價(jià)采購(gòu)管理制度物資比價(jià)采購(gòu)管理制度，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，降低采購(gòu)成本，防止資產(chǎn)流失，特制定比價(jià)采購(gòu)管理制度。，由各使用部門列出，報(bào)交公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織，價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員及使用單位人員參加，公開(kāi)招標(biāo)，比質(zhì)、比價(jià)、擇優(yōu)采購(gòu)。在有效期范圍內(nèi)，若市場(chǎng)價(jià)格行情發(fā)生重大變化，應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行競(jìng)標(biāo)確定。，未經(jīng)報(bào)價(jià)審核的物資，質(zhì)量保證部不予辦理檢驗(yàn)手續(xù)，未經(jīng)質(zhì)量保證部出據(jù)檢驗(yàn)意見(jiàn)的，財(cái)務(wù)管理部不予辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)，未經(jīng)比價(jià)采購(gòu)的，不能辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。（2）采購(gòu)的物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，節(jié)約資金額較大的。，公司物價(jià)監(jiān)管部門可根據(jù)情節(jié)輕重報(bào)總經(jīng)理按下列規(guī)定處理：（1）直接除名的行政處分。集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格；(3)自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作；(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采