【正文】 作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術人員編制計劃，一式四份 生產(chǎn)分廠主管廠長或主任工程師簽字 交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計劃科簽收、下達采購部門執(zhí)行 返：及時向股份公司各相關單位反饋信息，股份公司供應部備案 采購計劃的執(zhí)行 年度采購計劃由股份公司供應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》逐項落實 189 大宗原材料采購計劃管理辦法 月度采購計劃由股份公司供 應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應 部門按所下發(fā)的采購計劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術要求組織供應。 零星固定資產(chǎn)購置計劃（簡稱零固計劃）＿是指在年度固定資產(chǎn)投資計劃中未立 項，而生產(chǎn)確實需購置的單臺或單套能夠獨立構成固定 資產(chǎn)的資產(chǎn)體采購計劃。 《備品配件儲備定額》由專業(yè) 工程師負責編制和不斷優(yōu)化。 負責需機加工或修理的零 星急件的歸口管理。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃 , 負責計劃價的控制 內(nèi)部機加工單位 負責零星急件計劃的實施。 數(shù)量按備品配件裝在主機上的實際數(shù)量填寫，數(shù)量的單位是臺套填臺套是單件 填單件，單重指 相應備品配件的重量。年（月） 計劃采購量（已簽訂的合同量） ≤ 年（月）額定消耗量 利庫量（是指降低的庫存量） ,同 時考慮各項計劃采購的程序（比價、議標、招標）要求。 ，必須經(jīng)專業(yè)工程師認可，主管領導審批，否則視為無效計劃。 10 月 25 日－ 11 月 5 日報次年計劃。 ，確定采購計劃數(shù) 量 , 并報主管領導審批。 195 備品配件采購計劃管理辦法 ，應對該設備配件的價格進行初審后，訂出該設備 配件的初步價格，并隨采購計劃一同報采購部門。 零固計劃的管理 零固計劃的編制原則 。 及零庫存。 工程項目采購計劃的審批原則 、零批、技改、技措、安措等工程項目設備計劃時，應由使 用單位該項目負責人簽字認可后報主管領導審批，使用單位主管領導審批后的計劃方可報 采購部門。 備品配件采購計劃管理辦法 由于計劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報廢，應按照《新疆八一鋼鐵集團 有限責任公司閑置、報廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進行處置，并對資產(chǎn)處置差價及 時進入呈報單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。 199 生產(chǎn)技術部審 批備品配件單 價五萬元以上 的采購計劃。 采購部門專業(yè)工程師對計劃規(guī)格、 型號、技術要求、圖紙進行審核， 按照相關規(guī)定對價格進行審定并 報主管領導審批，執(zhí)行采購計劃。 股份公司各生產(chǎn)廠負責提供已成批量的配件及材料的使用相關數(shù)據(jù)。 對大包方的選擇，采用一年一次進行評價。 管理職 責 生產(chǎn)技術部負責下達生產(chǎn)計劃，工藝標準要求。 c、送高線鋼坯由轉爐煉鋼廠、高線廠負責輥道輸送，轉爐煉鋼廠同時按《產(chǎn)品標識控 制管理程序》的要求做好標識。不能及時轉庫發(fā)運的鋼坯可按理論重量開具收庫料單，理論 重量的計算方法應以生產(chǎn)技術部下達的計算方法為準。 鋼坯防護管理程序 c、供應部所屬軋材庫區(qū)接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》或臨時轉序單和物資計 量單據(jù)后，物、票相符后準許入庫卸車。同時按要求做好 標識。 鋼坯在庫房貯存超過三個月，由供應部負責填寫 “ 鋼坯材預警報表 ” 上報生產(chǎn) 技術部核準處置。防止鋼坯在運輸過程中的質(zhì)量 下降。若屬生產(chǎn)廠負責吊運的庫區(qū)，由生產(chǎn)廠負責確認吊具的整裝， 確保完整的將鋼坯 吊運至上料臺架。 生產(chǎn)技術部負責下達生產(chǎn)作業(yè)計劃。產(chǎn)品須按批交庫由能源中心計量后開據(jù) “物資計 211 量單 ” 。 產(chǎn)品的收庫 產(chǎn)品收庫準則：產(chǎn)品標識符合《產(chǎn)品標識控制管理程序》的要求；包裝 符合產(chǎn)品 標準要求；每車不超過兩個爐批號；產(chǎn)品表面油污染情況應符合 QSO 的要求。 供應部收庫后需復檢的不合格品由供應部配合質(zhì)控中心進行復檢。庫存信息通過計算機 網(wǎng)絡通報銷售部等相關部門。 為方便產(chǎn)品的發(fā)運，在庫房中可設立配貨區(qū)域，在配貨區(qū)域一個貨位上可存放同 一品種、不同規(guī)格的產(chǎn)品，但必須有明確的標識和記錄。 。 ，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 。 ，由供應部對所裝貨物同 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 進行核對，無誤后由 發(fā)貨人、司磅 員簽字認可后，通知發(fā)運。 引用文件及術語 、引 用文件 BGGF 017 《鋼坯防護管理程序》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 004 《外包過程控制管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 《坯材退廢管理辦法》 管理職責 、供應部負責外協(xié)加工產(chǎn)品的控制管理。 217 供應部負責按下列基準選定外協(xié)單位 委托加工控制管理程序 具備一定的專業(yè)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品能夠滿足生產(chǎn)技術部下達的產(chǎn)品技術條件要求。 生產(chǎn)技術部根據(jù)合同向供應部下達產(chǎn)品生產(chǎn)計劃。 外協(xié)加工產(chǎn)品的收庫由供應部負責按《鋼材防護管理》執(zhí)行。根據(jù)供應部上報的 “ 加工費結算 稽核表 ” 中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進行財務結算。 各駐廠材料員在收到鋼材需求計劃后，在 24 小時內(nèi)必須轉送至股份公司供應部計 劃合同科。一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以上（含 5 噸）由主管經(jīng) 理簽（章）后，同時有領料單位出據(jù)的股份公司內(nèi)部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。 2. 引用文件和術語 BGGF/G11001《備品、備件計劃管理辦法》 BGGF/G11006《大宗原材料計劃管理辦法》 《零星件、返修件、加工管理辦法》 《關于加強股份公司工程項目管理的通知》 《年技改技措、安措及固定資產(chǎn)大中修計劃》 BGGF/G11011《自用鋼材領用管理辦法》 BGGF/G09012《固定資產(chǎn)管理辦法》 3. 管理職責 供應部負責料單的統(tǒng)一管理，并負責核算及對外結算的確認。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（工程項目專用領料單），以下簡稱股份公司工程機 223 打料單。 駐廠材料員在開具 “ 四聯(lián) ” 料單時，應核對物資需求計劃，凡列入計劃內(nèi)的物 資可直接開具四聯(lián)料單。 對于固定資產(chǎn)的領用，應執(zhí)行《股份公司固定資產(chǎn)管理辦法》。 料單的使用范圍 可由領料人員持兩聯(lián)單直接到倉儲駐廠站點領取，同時將第二聯(lián)存?zhèn)}庫，由駐廠 材料員第二日負責收回并核對后，開具四聯(lián) 料單或換機打料單。 領取四聯(lián)料單以本為單位，供應部合同票據(jù)核算員應記錄發(fā)放數(shù)量及編號，便于 核對料單檢查使用情況。 股份公司對外結算領料單（原為對外無效），設定為四聯(lián)， 以下簡稱為對外四聯(lián)料單。 自產(chǎn)鋼材以銷售部提供的當日鋼材銷售的不含稅價由股份公司財務部依據(jù)股份公 司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)提供的料單負責供應部與股份公司領料單位間進行結算。決定自產(chǎn)鋼材能否在交貨期內(nèi)滿足生產(chǎn)工程所需。 股份公司供應部負責股份公司內(nèi)部各單位領用自產(chǎn)鋼材的批準、發(fā)放管理。 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應部負責核對，開具證明，雙方認可簽字。 鋼坯的發(fā)運按《鋼坯防護管理程序》執(zhí)行。 供應部負責組織生產(chǎn)技術部、品質(zhì)部等相關部門核查確認生產(chǎn)廠家產(chǎn)品實現(xiàn)能力。 工作程序 委托加工產(chǎn)品管理流程（見附頁） 生產(chǎn)技術部向供應部下達產(chǎn)品的外協(xié)加工意向書，同時下達品質(zhì)部。 貨物發(fā)出后，銷售部負責按 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 發(fā)貨時間通知顧客貨物 到達時間做好驗收交付準備。顧客在門崗驗貨，由 供應部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入 計算機，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 交用戶。 產(chǎn)品的發(fā)運由供應部負責吊裝，并確認吊具的整裝，確保產(chǎn)品在吊裝過程質(zhì)量的 完整性。供應部發(fā)貨 人員接到 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ”后， 合理安排發(fā)貨。 產(chǎn)品在庫房貯存每一庫位（即每垛產(chǎn)品）應為同一品種、同一規(guī)格。數(shù)量、重量應與能 源中心的 “ 物資計量單 ” 為準。 經(jīng)評審屬可接收品應單獨指定貨位存放。按生產(chǎn)計劃合理使用車輛。 工作程序 產(chǎn)品管理流程圖 (見附件 ) 產(chǎn)品的包裝 各軋材分廠根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的包裝標準或用戶協(xié)議標準進行包裝 生產(chǎn)作業(yè)控制。退料重量按所 在的爐（批）平均重量計算，以司磅人員開具的物資計量單為準。 b、鋼坯出庫以（爐）批為單位，不得另支發(fā)運；一車裝載不完，應分批裝運，鋼坯檢 驗合格證及《坯材傳送卡》隨最后一車同時發(fā)出。 b、需二次加工的鋼坯，應在計劃要求的時間內(nèi)轉運到鋼坯加工場地。 庫房貯存鋼坯的每一個庫位（即每垛鋼坯）應為同一鋼種、同一規(guī)格、同一定 尺。 收庫時核對物、票不符，應拒絕接收，及時退回原庫房。 g、由于特定原因（如批量較大的有缺陷、違規(guī)鋼坯等）暫時存放在供應部所屬煉鋼工 序鋼坯庫房內(nèi)。 b、熱送鋼坯由供應部負責直接送小型廠上料臺架，同時按《 產(chǎn)品標識控制管理程序》 的要求做好爐批號標識和記錄。 各軋鋼廠負責鋼坯入廠的驗收。 費用結算：按月、按季、按使用生產(chǎn) 單位的噸材消耗進行結算。 物資采購部門負責按照招投標程序及股份公司各生產(chǎn)廠提供的相關資料，包括 質(zhì)量、技術、售后服務等，對大包廠家進行招投標。 適用范圍 本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成 批量的生產(chǎn)配件及材料。 將審批結果返還股份供應部 采購部門計劃管理工 采購部門專業(yè)工程師按照相關規(guī) 程師對計劃執(zhí)行情況 定對價格進行審定并報主管領導 進行跟蹤并將相關信 審批后執(zhí)行采購計劃。 采購部門計劃管理工 程師對計劃執(zhí)行情況 進行跟蹤并將相關信 息反饋給相關單位。 、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 、 執(zhí) 行。 工程項目設備采購計劃的管理 工程項目設備采購計劃的編制原則 ，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購計劃管理。 ，并查詢閑置固定 資產(chǎn)明細，對閑置可調(diào)配使用的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合下，進行調(diào)劑使 用。 位，配合庫房做好設備配件的利庫工作。 ，確定采購的計劃的庫存形 式，即正常庫存、代儲代銷、零庫存。 。若合同未簽定，則注銷計劃；若合同已簽定，形成采購，則損 失由計劃申報單位承 擔，并通知計劃審報單位。同 時，要結合各單位的長遠發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術改造或設計變更帶來的積壓和損失。 各單位應對《備品配件儲備定額》每年優(yōu)化調(diào)整一次，以便更加符合實際。 備品配件所屬設備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對應。 負責對股份公司零固計劃的審批，負責執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購計劃 額的控制及落實。 、質(zhì)量驗證。 資金占用：僅指采購部門采購計劃所涉及的資金占用。 質(zhì)量記錄 序號 編碼 記錄名稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存期限 1 GF/G11006001 2 GF/G11006002 原材料采購計劃表 輔助材料采購計劃表 190 生產(chǎn)部門 采購部門