【正文】 法 制作周期很長，制造工藝復(fù)雜且單價高的配件，并在半年內(nèi)需領(lǐng)用的大型件。 計劃。傳遞過程要求各單位的備 品配件計劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則 ，視為無效。 ，必須在當天下發(fā)到采購系統(tǒng)。 ，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設(shè)備配件價 格進行確認，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可執(zhí)行。 1 日前打印該月必須到貨的設(shè)備配件清單，交采購系統(tǒng)，并轉(zhuǎn)報股份公司各分 廠。 、報廢，由采購部門和股份供應(yīng)部計劃人員向股份公司各分廠 下領(lǐng)用通知單，同時上報股份公司領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)同財務(wù)部門將費用一次性進入生產(chǎn)單位成本?！读阈枪潭ㄙY產(chǎn)年度消耗定額》按生產(chǎn)技術(shù)部年計劃指 標執(zhí)行。 零固計劃的審批原則 劃進行審批確認后，報采購 部門庫房。 ，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)采購部門項目系統(tǒng)，項目系統(tǒng)接到該計劃后 必須在當天下發(fā)到采購系統(tǒng)。 、技改項目的設(shè)備采購計劃由采購部門和項目所在單位共同 填寫《工程項目設(shè) 備計劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 ，并報主管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 零星急件計劃參照《內(nèi)部機加工管理辦法》執(zhí)行。 股份公司供應(yīng)部計劃管理工 程師對計劃審核報主管領(lǐng)導(dǎo) 審批，零星急件由供應(yīng)部審 核、審批。 否內(nèi)部加工或外購，按照相 關(guān)規(guī)定對價格進行審定報主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 后 執(zhí) 行 采 購 計 劃。 供應(yīng)部計劃管理工程師對所報計 劃進行初審后報股份公司生產(chǎn)技 術(shù)部 ，監(jiān)督催促采購部門按時到 貨。 股份公司庫房在到貨當日通知生產(chǎn) 廠及時領(lǐng)取。 201 術(shù) 部 對 采 購 過 程 進 行 監(jiān) 督 202 備品配件采購計劃管理辦法 目的 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 規(guī)范股份公司生產(chǎn)配件及材料管理，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設(shè)備 的正常運行和各類工程項目的順利進行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資 金占用。 股份公司供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項目，報股份公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)大包項目對所使用的物資供應(yīng)廠家出具物資使用情 況，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)等書面材料，上報股份公司供應(yīng)部。 對備件及材料在供應(yīng)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關(guān)資料、 數(shù)據(jù)，大 包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部共同確認，生產(chǎn)技術(shù)部負責處理。 大包物資供應(yīng)全部采用零庫存。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。 供應(yīng)部負責鋼坯的管理控制，并實施供應(yīng)，委托新疆鋼鐵運輸公司負責完成鋼坯 運輸。 b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負責直接裝車，同時按《產(chǎn)品標識控制管理程序》的要 求做好標識。 電爐煉鋼廠鋼坯 a、電爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由供應(yīng)部負責在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按要求碼垛存放。 b、供應(yīng)部接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實物，物票相符后做收庫 記錄。 e、經(jīng)評審批準轉(zhuǎn)序的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好相應(yīng)的記錄并單獨開具料單。 供應(yīng)部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫 a、鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》和物資計量單據(jù)，隨運輸鋼 坯車輛一同到達軋材 庫區(qū)。數(shù)量應(yīng)與坯材傳送卡為 準，重量應(yīng)以能源中心的物資計量單據(jù)為準。質(zhì)控中心不做修正的，先按實際數(shù)量存庫做好相關(guān)記 錄，由供應(yīng)部負責呈報品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。 供應(yīng)部每月定期對庫存鋼坯進行盤點，核查庫存鋼坯的品種、定尺、數(shù) 量、標 識狀況，并填寫 “ 鋼坯材盤點表 ” 。 由于生產(chǎn)需要，對貯存的鋼坯需調(diào)換庫位時，先核對帳、物、卡，相符后調(diào)換 庫位，并作相應(yīng)的記錄。 鋼坯的發(fā)運 鋼坯交運控制 a、供應(yīng)部按生產(chǎn)計劃要求發(fā)運鋼坯。加工后的鋼坯爐（批）號標識由供應(yīng)部負責，鋼種標識 208 由質(zhì)控中心負責。 鋼坯的出庫控制 a、供應(yīng)部負責用汽車輸送的鋼坯，鋼坯出庫吊裝，裝載時應(yīng)按汽車駕駛員的要 求碼放 在汽車上。移交時雙方要核對票、物并確認貯存貨位。 f、給軋材機組上料過程中，產(chǎn)生的另支退料，按工序服從的原則，由供應(yīng)部所負責挑 出并做好相應(yīng)記錄。 本辦法適用于股份公司最終產(chǎn)品的控制管理。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責最終產(chǎn)品的檢驗、試驗和標識。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責對產(chǎn)品進行檢驗（包括包裝質(zhì)量）并掛牌。承運 車輛應(yīng)按產(chǎn)品的技術(shù)條件整裝完好，以防止產(chǎn)品在交庫運輸過程中的質(zhì)量下降。 若承運車隊由于運輸力量不足無法按計劃完成運輸任務(wù)時，應(yīng)及時通知供應(yīng)部。并做好收庫記錄同時將信息錄入計算機。 收庫核對實物時若發(fā)現(xiàn)票物不符及不符合產(chǎn)品收庫準則時，拒絕接收，及時退回 交庫 單位進行更正。經(jīng)質(zhì)控中心重檢后產(chǎn)生的退庫品按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。同時按要求做好標 識和記錄。若標識有 損應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標識。 若由于產(chǎn)品庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上品種存放在一個庫 位中，但必須有明確的隔離標識并作好相應(yīng)的記錄。必要時上報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，并將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交承運人員，并由承運人員到指定倉庫提貨。同時將 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 送達裝車庫房。用火車發(fā)運裝載應(yīng)按《火車裝 213 運工藝技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 第五聯(lián)交司磅員，第四、六、 七聯(lián)交提貨人，第二、三聯(lián)自行帶回做好 “ 出庫記錄 ” 。 火車發(fā)運出庫 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 26 聯(lián)，查驗車輛確認后發(fā)貨。由供應(yīng)部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入計算 機，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 。 214 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品防護管理程序 序號 記錄編號 記錄名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 018/01 3 BGGF 018/02 4 BGGF 018/03 5 BGGF 018/04 6 BFGF 018/05 供應(yīng)部產(chǎn)品收、發(fā)記錄 供應(yīng)部產(chǎn)品收庫單 供應(yīng)部庫存報表 鋼材收、 發(fā)月報 產(chǎn)品盈虧報表 215 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 相關(guān)單位 相關(guān)單位 相關(guān)單位 相關(guān)單位 一年 一年 一年 一年 一年 工作流程圖（附件） 產(chǎn)品檢驗 重檢 二次包裝 鋼材防護管理程序 產(chǎn)品 判定 產(chǎn)品收庫 產(chǎn)品儲存 產(chǎn)品發(fā)運 216 鋼材防護管理程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品計量 返工、返修 重檢判定 判廢 目的和適用范圍 委托加工控制管理程序 委托加工控制管理程序 為規(guī)范外協(xié)加工產(chǎn)品的管理，制定本程序。 、品質(zhì)辦負責產(chǎn)品的檢驗、標識和對外協(xié)單位的質(zhì)量審核。 生產(chǎn)技術(shù)部負責編制外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)條件、經(jīng)濟技術(shù)指標并下達供應(yīng)部作為商務(wù) 談判的技術(shù)依據(jù)，技術(shù)條件同時下達品質(zhì)部作為產(chǎn)品檢驗的依據(jù)。 便于原料與產(chǎn)品的輸送和交接控制。 供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、品 質(zhì)部提供的技術(shù)條件、財務(wù)指標、產(chǎn)品標準 等要求確定合同條款內(nèi)容。 原料的供應(yīng) 供應(yīng)部負責按生產(chǎn)技術(shù)部下達的外協(xié)加工生產(chǎn)計劃書，按合同規(guī)定的坯、材率 核算原料供應(yīng)量并 形成計劃供應(yīng)。 b. 由供應(yīng)部負責向質(zhì)控中心提供交付的批號，質(zhì)控中心負責開具 “ 檢驗合格證 ” 交供 應(yīng)部，由供應(yīng)部負責交外協(xié)單位。核對應(yīng) 分品種、規(guī)格、加工，原料與成品相對應(yīng)并形成記錄。 供應(yīng)部計劃合同科按物料平衡報表、原料周轉(zhuǎn)量并對照合同要求進行稽核，對 218 稽核結(jié)果形成 “ 加工費結(jié)算稽核表 ” ，經(jīng)審批后上報財務(wù)部。 本辦法規(guī)定了股份公司所屬各單位對自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用計劃的申報、批準、領(lǐng)用的程序， 本辦法適用于股份公司庫存鋼材的領(lǐng)用。 股份公司銷售部負責鋼材價格的確定。 計劃合同科材料主顧人員按《物資采購程序》的規(guī)定履行審批手續(xù)。 領(lǐng)用一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以下（含 5 噸）由供應(yīng)部計劃主管人員批準領(lǐng)用， 5 噸 以上鋼材領(lǐng)用必須由供應(yīng)部經(jīng)理批準。 供應(yīng)部各駐廠材料員根據(jù)各領(lǐng)料單位鋼材領(lǐng)用后的兩聯(lián)單返回情 況驗貨后到鋼材 作業(yè)區(qū)用四聯(lián)單換回兩聯(lián)單，并將四聯(lián)單中供應(yīng)部一聯(lián)帶回。 質(zhì)量記錄 自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單 品名 自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單 品名 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 日期： 主管： 計 劃 合 同 科 章 日期： 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 主管： 222 1. 目的和使用范圍 料單管理辦法 料單管理辦法 為了加強財務(wù)管 理，規(guī)范料單結(jié)算程序，制定本辦法。 生產(chǎn)技術(shù)部負責工程項目的核算、固定資產(chǎn)審核及對外結(jié)算的確認。 股份公司固定資產(chǎn)專用料單，由 供應(yīng)部統(tǒng)一管理，以下簡稱固定資產(chǎn)料單。 料單的發(fā)放 . 兩聯(lián)單由各單位負責管理，在供應(yīng)部駐廠材料員處領(lǐng)取。第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交供應(yīng)部 或倉庫，由駐廠材料員核實并作為開具 “ 四聯(lián) ” 領(lǐng)料單的依據(jù)。各分廠主 管一欄簽名，各單位必須指定主管人員并報供應(yīng)部，供應(yīng)部以書面形式通知各庫房便于核 查。 用四聯(lián)料單直接領(lǐng)料的有：備品、備件、設(shè)備，原料、燃