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物資采購管理制度-文庫吧資料

2024-10-06 08:07本頁面
  

【正文】 招標工作的合理性和經(jīng)濟性。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)的采購和管理,辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責,專人審核。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu);公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。第二條定義:物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋,修改亦同。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關(guān)部門存復印件,后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。不得降低質(zhì)量標準。合同約定的所有條款應明確,清晰有操作性。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故,一切后果責任由采購人員負責;因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故,一切后果責任由質(zhì)檢人員負責;情節(jié)嚴重的,按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責任。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責任“終身追究制”。第三十一條遇特殊情況,應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務部核單。第二十七條“訂購合同”應由相關(guān)部門會審后,報總經(jīng)理簽字實施。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導,實地考察,面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。要求的到貨日期通常都能接受。第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配,以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。采購物資回公司時,應及時告之庫管,經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應及時通知使用部門,嚴禁違規(guī)作業(yè);對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的,采購及請購部門應予先告知庫管人員。據(jù)市場了解情況確定供應商,簽訂購銷合同。采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應商情況等相關(guān)信息。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。第十八條付款方式:實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。需求量太少,不值得再分。大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應商,同時儲備兩家以上的供應商。對質(zhì)量要求高的物資,重點放在求質(zhì)量,再擇供應商的遠近。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時,應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經(jīng)同意后方可改購。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。第十二條固定資產(chǎn)類:生產(chǎn)類:由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃,經(jīng)部門負責人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門執(zhí)行。第十條辦公后勤物資類:由各使用部門負責人根據(jù)實際需求情況,擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總,統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。第三章物資采購程序第八條原輔材料:由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃,結(jié)合當時段生產(chǎn)計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第二條本制度適合公司所有部門。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。五、采購工作中要嚴格把關(guān),盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式,對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。物資采購管理制度為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。公司..地區(qū)采購業(yè)務
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