【正文】 務登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。第二十七條“訂購合同”應由相關(guān)部門會審后，報總經(jīng)理簽字實施。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由質(zhì)檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責任。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋，修改亦同。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第十三條財務總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務狀況，有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第二十一條選擇供應商的原則是：擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好，價格公道合理，售后服務周到、及時。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節(jié)。③、貨到后分期付款。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。六、管理職責：采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高工作能力。付款方式一般采用： ①、預付部分款項。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導批準進行。三、采購程序物資采購從人員職責、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制，具體為：采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經(jīng)審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達標準、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。~ 26 ~第四篇：物資采購管理制度物資采購業(yè)務管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經(jīng)理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責，維護集團利益。第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責，專人審核。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責任“終身追究制”。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。第十八條付款方式：實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應商的遠近。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。第二條本制度適合公司所有部門。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。第二篇：物資采購管理制度物資采購管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次100