【正文】 務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)部門(mén)會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)薷囊嗤５诎藯l公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)周到、及時(shí)。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶(hù)意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。第十一條辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類(lèi)保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購(gòu)計(jì)劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購(gòu)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。建立合同管理臺(tái)帳,掌握庫(kù)存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。③、貨到后分期付款。對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人警告以上處分。六、管理職責(zé)：采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項(xiàng)。大型采購(gòu)需上總經(jīng)辦會(huì)后經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行。三、采購(gòu)程序物資采購(gòu)從人員職責(zé)、采購(gòu)時(shí)間、物料質(zhì)量、物品價(jià)格四方面進(jìn)行控制，具體為：采購(gòu)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購(gòu)，因采購(gòu)部門(mén)原因致使貨物未按時(shí)到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號(hào)物品高于市場(chǎng)價(jià)，由此造成的損失歸采購(gòu)人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任，并在場(chǎng)務(wù)會(huì)上通報(bào)。~ 26 ~第四篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部第18號(hào)令)等法規(guī)政策，特制定本制度。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。第十九條確定采購(gòu)方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話(huà)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)人審核。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類(lèi)歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門(mén)存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)歸口保存。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。第七章采購(gòu)原則第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采取電話(huà)或傳真談價(jià)。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。第十條辦公后勤物資類(lèi)：由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。第二條本制度適合公司所有部門(mén)。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。第二篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次100