【正文】 第一篇：物資采購管理制度物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。第二篇：物資采購管理制度物資采購管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。第三篇：物資采購管理制度物資采購管理制度(精選多篇)物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。公司..地區(qū)采購業(yè)務 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外； 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任； 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務實行誰經(jīng)手誰負責的原則，避免扯皮； 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任； 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務部溝通，協(xié)商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報，一次考核10000元，二次以上違反者辭退。物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和